【正文】 提出的異議進(jìn)行復(fù)查，形成正式審計(jì)報(bào)告。運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法，對(duì)被審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審核、取證，形成審計(jì)工作底稿，并由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋 啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 （二）審計(jì)準(zhǔn)備。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡 妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 三 .公司無(wú)相關(guān)規(guī)章制度的，由監(jiān)察中心依照公司利益原則提出處理、處罰意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 一 .國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度 監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 第六條 審計(jì)人員行為規(guī)范 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 六 .盤(pán)點(diǎn)檢查小分隊(duì)成員直接隸屬審計(jì)部，在合理安排審計(jì)工作的情況下，審計(jì)部可以隨 時(shí)調(diào)動(dòng)小分隊(duì)成員，分部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不得阻撓；分部審計(jì)部在執(zhí)行特定審計(jì)任務(wù)時(shí)調(diào)動(dòng)小分隊(duì)成員，可以不向分部領(lǐng)導(dǎo)提前說(shuō)明，但必須報(bào)中心審計(jì)部備案。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出 亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 四 .對(duì)阻礙審計(jì)工作、拒絕提供審計(jì)證據(jù)和有關(guān)資料的，可采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。通過(guò)監(jiān)察部工作 ，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 二 .審查會(huì)計(jì)憑證、賬表、決算等，檢查資金和財(cái)產(chǎn)。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公 司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 報(bào)告上級(jí)：審計(jì)組組長(zhǎng) 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn) 在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨 呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 督導(dǎo)下級(jí)：本部員工 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 第三條 審計(jì)組的職責(zé) 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 監(jiān)察部 審計(jì)組機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公 司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅 倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 （三）實(shí)行委派制。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 一 .組織原則 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察 部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 第一節(jié) 審計(jì)組管理制度 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重 點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò) 監(jiān)察部 工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺(jué)履 行自己的職責(zé)；披露公司運(yùn)營(yíng)管理中的隱患及重大違規(guī)、違紀(jì)、失職現(xiàn)象，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因并提出建議，完善和強(qiáng)化內(nèi) 部控制制度， 保證公司財(cái)產(chǎn)安全 、 完整，促進(jìn)企業(yè)高效安全發(fā)展。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 監(jiān)察部 作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。為了明確內(nèi)審系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，加強(qiáng)內(nèi)審管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合公司內(nèi)部管理的實(shí)際情況，制定本制度。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 第二條 審計(jì)組組織機(jī)構(gòu) 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng) 效率。審計(jì)組獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，實(shí)行統(tǒng)一的工作制度。 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 二 .組織機(jī)構(gòu) 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制 度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅 倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)制度 1第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) XX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 二、 擬定審計(jì)工作計(jì)劃。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘 琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 四、 對(duì)公司和部門(mén)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉交侍 六、 獨(dú)立開(kāi)展對(duì)所屬單位的事中審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議 ，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。通過(guò)監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)籌氫耳濺牛罩臉逝蘿瞧貪駛亮攢異豺蝴苑稈每榷災(zāi)容吏罰 現(xiàn)曙帶都鬼層風(fēng)吱紀(jì)蝗幅倒銜躬熟閘琉跋啡妖出亨呼北仍晉乳佯狼陛衰傷嬰毫燙吁杉