【正文】 一、 組織 與行政 管理 梳理 現(xiàn)有組織架構(gòu)與編制的合理性，針對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化和壓縮，一方面遵循組織管理 扁平化、網(wǎng)絡(luò)化原則， 另一方面 確保組織 各部門、各崗位職責(zé)明確，組織運(yùn)作高效有序。 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)一期（ 酒店 ）收支平衡并為酒店二期開業(yè)打下良好的品牌基礎(chǔ) 椒山莊的總目標(biāo)。 山莊 財(cái)務(wù)（主要是采購(gòu)、應(yīng)收、成本控制）、工程和安全管理， 由于管理的粗放，目前均存在一定的隱患和風(fēng)險(xiǎn)， 2020 年山莊 將給予重點(diǎn)關(guān)注。 山莊 自 2020 年 10 月 8 日 試營(yíng)業(yè)以來(lái)， 由于 開業(yè)籌備時(shí)間倉(cāng)促 ， 山莊員工隊(duì)伍素質(zhì)不高，服務(wù)技能培訓(xùn)不足 ，酒店服務(wù)品質(zhì) 和水平 距離五星級(jí)還有一定差距 。 山莊 的經(jīng)營(yíng)管理工作的核心要 從實(shí)際出發(fā)，事實(shí)求是，結(jié)合一期山莊接待賓館的定位， 圍繞 “ 優(yōu)化隊(duì)伍、優(yōu)化機(jī)制、優(yōu)化經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)企業(yè)文化 ” 建設(shè) 來(lái)展開 。 O機(jī)會(huì) T威脅 1）山莊在春節(jié)前后，將迎來(lái) XX 酒店業(yè)旺季，主要是在外經(jīng)商的具有較強(qiáng)消費(fèi)能力的莆籍人士大規(guī)模返鄉(xiāng)，這將為酒店拓展和樹立品牌提供良好契機(jī) ； 2） 2020 年 FJ 省運(yùn)會(huì)將在 XX 召開，將為山莊提供許多政府和商務(wù)接待機(jī)會(huì)。 根據(jù)測(cè)算 ，一第 9 頁(yè) 共 25 頁(yè) 期（ 酒店 ）每月需要約 100 萬(wàn)營(yíng)業(yè)額，才能勉強(qiáng)保持山莊收支平衡，而且需要及時(shí)回款。 2）酒店 規(guī)模較小，自助早餐缺乏贏利能力。 4）市場(chǎng)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)及 渠道狹窄 ， 客源結(jié)構(gòu)較為單一，主要依靠政府 接待 ，會(huì)議客源及 商務(wù)散客有效 拓展 力度不夠。 3）由于一期工程進(jìn)度比較趕，工程遺留問(wèn) 題不少，同時(shí)施工單位幾乎沒(méi)有維修保養(yǎng)隊(duì)伍留守，工程整改進(jìn)度和反應(yīng) 不能滿足客人需求，增加客人投訴。 三、經(jīng)營(yíng)管理狀況 及 SWOT 分析 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理狀況 第 8 頁(yè) 共 25 頁(yè) 酒管 公司 2020 年 7 月開始派駐管理團(tuán)隊(duì)組織 酒店 一期（ 酒店 ）的開業(yè)籌備，一期（ 酒店 ） 于 2020 年 10 月 8 日開始試營(yíng)業(yè)。另 外，包括 XR 酒店 (準(zhǔn)五星級(jí) )、 NH 大酒店 (準(zhǔn)五星級(jí) )、 LC 大酒店 (準(zhǔn)五星級(jí) )均 擬 在 省運(yùn)動(dòng)會(huì)前投入 運(yùn)營(yíng) 。酒店目前 入住率未如理想， 整體住房率一直在 4050%徘徊 。房間條件比不上天妃和恒豐，酒店管理混亂。 酒店全年平均開房率也在 70%以上。娛樂(lè)方面，共有桑拿房 22 間，桑拿收費(fèi) 480元（房費(fèi) 180 元 +小費(fèi) 300 元）； KTV 包房 16 間，普通包房最低消費(fèi)為 999 元，公關(guān)業(yè)務(wù)員小費(fèi)一般在 200、 700、 1000 左右。酒店住客的來(lái)源多為本地企業(yè)及臺(tái)灣、東南亞為主。 關(guān)于 XX 酒店業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì) XX 現(xiàn) 擁有 星級(jí)酒店約 10 家 ， 總床位 不到 2020 個(gè)， 暫無(wú)五星級(jí)酒店。 2020 年 XX 人均儲(chǔ)蓄 萬(wàn) ,人均儲(chǔ)蓄不高 ,2020 年城市居民人均可支配收入16995 元， 反映了 XX 本地居民并不是十分富裕，消費(fèi)能力不強(qiáng)。 XX 是 從一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的區(qū)域經(jīng)濟(jì)板塊，上升為工業(yè)化初期階段的城市，近年來(lái)，工業(yè)發(fā)展快速，第二產(chǎn)業(yè)比重逐年提高，但 第三產(chǎn)業(yè)所占比重卻逐步下降。 關(guān)于 XX 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì) XX 位于 FJ 東南沿海中部，處在長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲之間，北依省會(huì) FZ，南接 QZ 并與 XM 相近，西接內(nèi)陸腹地三明市，東臨臺(tái)灣海峽，與臺(tái)中港相距僅 72海里 。 山莊共由 5 棟獨(dú)立別墅組成， 6 號(hào)別墅為客房，共有 64 間套、 5 號(hào)別墅為餐飲樓，共有包房 10 間 ,另外 1 號(hào)別墅單獨(dú)配有 3 間包房 ，每棟別墅均配有小型會(huì)議室，共 5 間，容納人數(shù)從 20 到 50 人不等，另外 在 5 號(hào)樓 有一間可容納近300 人的 半圓形 階梯會(huì)議室。第 1 頁(yè) 共 25 頁(yè) 二零一零年度經(jīng)營(yíng)管理企劃書 二 OO 九年十二月 第 2 頁(yè) 共 25 頁(yè) 2020 年度經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)劃書 目 錄 前 言 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 第一部分 2020 年年度經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 一、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 二、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 三、酒店內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理狀況及 SWOT 分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 第二部分 2020 年經(jīng)營(yíng)管理思路與目標(biāo) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 一、經(jīng)營(yíng)管理思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 二、經(jīng)營(yíng)管理總體目標(biāo)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．． 9 三、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)分解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 第三部分 2020 年度主要工作策略與措施 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 一、組織與行政管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 二、人力資源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 三、市場(chǎng)營(yíng)銷．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 四、房務(wù)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15 五、餐飲．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 六、財(cái)務(wù)管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 七、工程管理．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 八、保安 (安全 )管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 19 九、企業(yè)文化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 十、風(fēng)險(xiǎn)管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 第四部分 集團(tuán)與酒管公司資源支持 ．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．． 23 第 3 頁(yè) 共 25 頁(yè) 前言 根據(jù)規(guī)劃， 酒店 項(xiàng)目將分 為 三期建成開業(yè) ，其中一期由原 酒店 改建并重新裝修而成，已于 2020 年 10 月 8 日開始試營(yíng)業(yè)，二期預(yù)計(jì)在 2020 年 10 月 FJ 省運(yùn)會(huì)前開業(yè) （預(yù)計(jì)為 2020 年 9 月上旬） ，三期（酒店親水區(qū)、溫泉區(qū)）籌建與預(yù)計(jì)開業(yè)時(shí)間待定。山莊背山面水，景色優(yōu)美而安靜，一直以來(lái)都是 XX 市委、市政府接待賓館。因此 無(wú)論 山莊 產(chǎn)品 定價(jià)、宣傳推廣還是人力資源配備 均考慮上述定位。 XX 市 2020 年財(cái)政總收入 預(yù)計(jì)接近 65 億 ，政府財(cái)力有限 ，這也一定程度反映了 XX 的經(jīng)濟(jì)總量較小、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、骨干大型企業(yè)偏第 5 頁(yè) 共 25 頁(yè) 少 的現(xiàn)狀。 XX 的進(jìn)出口總額及出口 盡管 總額呈逐年增加的趨勢(shì)，但總量仍偏少， 外向型經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)（ 2020 年接待外國(guó)人僅為 萬(wàn)），無(wú)法為酒店業(yè) 提供更多的高端海外客源。 但 隨著海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的崛 起、未來(lái) XX 港口城市建設(shè)的深入以及福廈鐵路、向莆鐵路、 MZW 港口鐵路支線和“兩縱兩橫”高速公路的開工和即將建成投入使用， XX經(jīng)濟(jì)建設(shè)有后發(fā)優(yōu)勢(shì)， 遠(yuǎn)期 發(fā)展前景看好。 XX 最具代表的 TF 大酒店、 HF 酒店、 EAST 大酒店、 DB 酒店 介紹如下： 第 6 頁(yè) 共 25 頁(yè) TF 大酒店 該酒店位于 XX 市舊城區(qū)中心，酒店擁有客房 150 間，是由 FZ 西湖飯店管理公司管理。另外，該酒店在日常也有部分企業(yè)長(zhǎng)期租用其客房作辦公之用。酒店的團(tuán)隊(duì)價(jià)格與天妃酒 店相差不大，都是 230 元； 酒店的普通房間協(xié)議 價(jià)格是 290 元，散客價(jià) 370 元左右。酒店有客房 288 間，頂層是 XX 唯一的旋轉(zhuǎn)餐廳。酒店 散客 價(jià)格是 398 元， 商務(wù)協(xié)議價(jià)格338368 元，是當(dāng)?shù)貎r(jià)格最高的酒店。 XXHY大酒店 (準(zhǔn)五星級(jí) )， 350 間客房，預(yù)計(jì)明年 6 月份開業(yè)。 二、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 鑒于 酒店 一期（ 酒店 ）規(guī)模較小、服務(wù)項(xiàng)目單一，產(chǎn)品組合少以及山莊主要用于政府接待之定位， 一期 山莊與 XX 其它酒店沒(méi)有可比性， 本企劃書不對(duì) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做描述和分析。 2） 由于山莊 5 號(hào)中餐樓沒(méi)有進(jìn)行大的改建裝修， 中餐包房 偏小， 空調(diào)噪音大，且 大部分沒(méi)有衛(wèi)生間和休息區(qū)域， 中餐 營(yíng)業(yè)環(huán)境 缺乏 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 3）餐飲出品沒(méi)有獨(dú)特的或招牌優(yōu)勢(shì)。 外部市場(chǎng)方面 1） XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平依然偏低，市場(chǎng)缺乏高端消