《內(nèi)部審核檢查表》word版-全文預(yù)覽
【正文】 儀表是否有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，是否過(guò)期。抽查成品車間2012年8月2日水泥出倉(cāng)通知單并與當(dāng)日的中控水泥磨操作記錄對(duì)比，符合通知單規(guī)定。抽查今年4月份三個(gè)車間上述各一份通知單及相應(yīng)的崗位操作運(yùn)行記錄，看是否嚴(yán)格執(zhí)行。受審部門：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號(hào)涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合141516年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃是否按期制定，抽查今年的年度生產(chǎn)計(jì)劃和二個(gè)月的月度生產(chǎn)計(jì)劃是否制定。抽查2012年8月份設(shè)備巡檢記錄，共進(jìn)行了四次，頻次符合文件規(guī)定。抽查一個(gè)生料車間崗位巡檢工的巡檢記錄對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了及時(shí)處理，是否進(jìn)行了記錄。受審部門：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號(hào)涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合8910111213問(wèn)部門領(lǐng)導(dǎo)本部門在體系中主要職責(zé)有哪些？查部門內(nèi)部培訓(xùn)的是否按規(guī)定進(jìn)行，查一次培訓(xùn)班的培訓(xùn)記錄。3月2日建立，共登記了24種記錄，保存期規(guī)定合理，臺(tái)帳為長(zhǎng)期保存，其他為三年。 內(nèi)部審核檢查表 XSRZG019受審部門： 生產(chǎn)部 審核人： 劉 張 受審部門確認(rèn)： 蘭 審核日期： 2013年 6 月 8 日序 號(hào)涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合1234567部門的受控文件清單的建立是否規(guī)范？ 抽查程序文件是否為受控版本？部門記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄的表格填寫是否規(guī)范？抽查提問(wèn)1名員工對(duì)本廠質(zhì)量方針的掌握情況。查程序文件匯編，分發(fā)號(hào)為05，版本為A0，且加蓋了受控標(biāo)識(shí)。抽查一名中控水泥磨操作工，均能準(zhǔn)確回答。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了及時(shí)處理，是否進(jìn)行了記錄。抽查一名煤磨操作員：能較完整回答。觀察現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)發(fā)現(xiàn)隱患。質(zhì)量調(diào)度指令執(zhí)行情況：指搭配、出倉(cāng)、入倉(cāng)、出廠、包裝、熟料配料、水泥配料等通知單執(zhí)行情況，審核時(shí)將通知單與原料、燒成、成品車間相應(yīng)的的崗位生產(chǎn)運(yùn)行記錄對(duì)照來(lái)考察是否嚴(yán)格的執(zhí)行了通知單指令。抽查燒成車間2012年8月2日熟料入倉(cāng)通知單并與當(dāng)日的中控水泥窯崗位操作記錄對(duì)比，符合通知單規(guī)定。查成品車間4月份是否出現(xiàn)過(guò)“低改高”的情況，如有，是否按化驗(yàn)室指令進(jìn)行了洗磨洗倉(cāng)洗輸送系統(tǒng)和洗包裝機(jī)的作業(yè)。抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的部門是否采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。是否按規(guī)定每月對(duì)本部門質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)（統(tǒng)計(jì)），并進(jìn)行分析，
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1