《內部審核檢查表》word版-全文預覽
【正文】 儀表是否有校準標識，是否過期。抽查成品車間2012年8月2日水泥出倉通知單并與當日的中控水泥磨操作記錄對比，符合通知單規(guī)定。抽查今年4月份三個車間上述各一份通知單及相應的崗位操作運行記錄，看是否嚴格執(zhí)行。受審部門：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門確認： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內 容審 核 記 錄結 果符合需改進嚴重不符合141516年度、月度生產(chǎn)計劃是否按期制定，抽查今年的年度生產(chǎn)計劃和二個月的月度生產(chǎn)計劃是否制定。抽查2012年8月份設備巡檢記錄，共進行了四次，頻次符合文件規(guī)定。抽查一個生料車間崗位巡檢工的巡檢記錄對于發(fā)現(xiàn)的問題是否進行了及時處理，是否進行了記錄。受審部門：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門確認： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內 容審 核 記 錄結 果符合需改進嚴重不符合8910111213問部門領導本部門在體系中主要職責有哪些？查部門內部培訓的是否按規(guī)定進行，查一次培訓班的培訓記錄。3月2日建立，共登記了24種記錄，保存期規(guī)定合理，臺帳為長期保存，其他為三年。 內部審核檢查表 XSRZG019受審部門： 生產(chǎn)部 審核人： 劉 張 受審部門確認： 蘭 審核日期： 2013年 6 月 8 日序 號涉及要素審 核 內 容審 核 記 錄結 果符合需改進嚴重不符合1234567部門的受控文件清單的建立是否規(guī)范？ 抽查程序文件是否為受控版本？部門記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄的表格填寫是否規(guī)范？抽查提問1名員工對本廠質量方針的掌握情況。查程序文件匯編，分發(fā)號為05，版本為A0，且加蓋了受控標識。抽查一名中控水泥磨操作工，均能準確回答。對于發(fā)現(xiàn)的問題是否進行了及時處理，是否進行了記錄。抽查一名煤磨操作員：能較完整回答。觀察現(xiàn)場沒發(fā)現(xiàn)隱患。質量調度指令執(zhí)行情況：指搭配、出倉、入倉、出廠、包裝、熟料配料、水泥配料等通知單執(zhí)行情況，審核時將通知單與原料、燒成、成品車間相應的的崗位生產(chǎn)運行記錄對照來考察是否嚴格的執(zhí)行了通知單指令。抽查燒成車間2012年8月2日熟料入倉通知單并與當日的中控水泥窯崗位操作記錄對比，符合通知單規(guī)定。查成品車間4月份是否出現(xiàn)過“低改高”的情況，如有，是否按化驗室指令進行了洗磨洗倉洗輸送系統(tǒng)和洗包裝機的作業(yè)。抽查生產(chǎn)現(xiàn)場，未發(fā)現(xiàn)問題。針對發(fā)現(xiàn)的部門是否采取了相應的糾正和預防措施。是否按規(guī)定每月對本部門質量指標進行了監(jiān)測（統(tǒng)計），并進行分析，
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