【正文】 辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；法規(guī)和其他要求；目標(biāo)；職業(yè)健康安全管理方案；結(jié)構(gòu)和職責(zé)；培訓(xùn)意識和能力；協(xié)商和溝通；文件；文件和資料控制；運(yùn)行控制；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；績效測量和檢測；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施；記錄和記錄管理；審核、評審和改進(jìn)等類別，調(diào)查人可從下拉菜單中直接選擇。（批準(zhǔn)人不能改登記表，只能修改調(diào)查表） 批準(zhǔn)窗口 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)部門 批準(zhǔn)意見 批準(zhǔn)日期 通過 不通過 ▲ 統(tǒng)計(jì)分析 包括：事故統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表（在文件 /報(bào)表模塊也包括此部分） 系統(tǒng)自動形成事故報(bào)表和臺帳，包括上報(bào)集團(tuán)公司的事故報(bào)表和企業(yè)的報(bào)表、臺帳，報(bào)表、臺帳全部保存在主管部門和事故部門的文件 /報(bào)表中。 ◎ 隱患治理 隱患治理模塊包括隱患登記、評估、審核、批準(zhǔn)及實(shí)施 治理、驗(yàn)收的全過程。 修改 刪除 詳細(xì)資料 打印 隱患編號 隱患名稱 隱患等級 登記部門 登記人 主管部門 責(zé)任人 計(jì)劃完成時(shí)間 實(shí)際完成時(shí)間 驗(yàn)收時(shí)間 狀態(tài) 當(dāng)具有某一權(quán)限的用戶進(jìn)入該模塊時(shí)，右邊隱患治理縱覽窗口中需要該用戶做的相應(yīng)的隱患應(yīng)該高亮度顯示，當(dāng)用戶點(diǎn)擊這行數(shù)據(jù)時(shí)，便可做相應(yīng)的工作。隱患等級分為上報(bào)級、公司級、車間級，緊急程度分為緊急、中等、一般。 審核意見 審核日期 審核人 審核部門 通過填寫工作任務(wù) 工作任務(wù) 新增 刪除 修改 序號 任務(wù)名稱 詳細(xì)內(nèi)容 責(zé)任部門 責(zé) 任人 計(jì)劃完成時(shí)間 狀態(tài) 通過 不通過 ▲ 隱患批準(zhǔn) 隱患的批準(zhǔn)人員在此模塊中對上報(bào)的隱患項(xiàng)目進(jìn)行批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)審核隱患登記表的登記內(nèi)容、修改（措施計(jì)劃、隱患治理計(jì)劃、計(jì)劃投資、計(jì)劃完成時(shí)間、工作任務(wù)等）、填寫批準(zhǔn)意見、批準(zhǔn)日期、驗(yàn)收人。待工作任務(wù)狀態(tài)全部為“已完成”時(shí)，發(fā)郵件給驗(yàn)收人進(jìn)行驗(yàn)收。所有的報(bào)表和臺帳都保存在文件 /報(bào)表模塊的部門報(bào)表臺帳中。日常作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)識別和控制不需要進(jìn)入本模塊進(jìn)行專門的識別評價(jià)，而是在相關(guān)的模塊如隱患治理、變更管理、作業(yè)票管理模塊中鑲嵌風(fēng)險(xiǎn)矩陣，直接顯示評價(jià)結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)和影響評價(jià)完成后，評價(jià)人員點(diǎn)擊提交按鈕，識別評價(jià)登記表的內(nèi)容保存在詳細(xì)資料中，同時(shí) 發(fā)送電子郵件通知主管人員進(jìn)行審批 。 二級模塊： 登記、審核、批準(zhǔn) 狀態(tài)：“在登記”、“待審核”、“ 審核未通過”、 “待批準(zhǔn)”、“ 批準(zhǔn)未通過” “通過批準(zhǔn)” （ 1） 登記 點(diǎn)擊風(fēng)險(xiǎn)和影響登記，顯示風(fēng)險(xiǎn)和影響登記表，評價(jià)人根據(jù)不同的評價(jià)對象選擇不同的識別方法，點(diǎn)擊某一識別方法登記表，即可使用選用方法表進(jìn)行危害或環(huán)境因素的識別，識 別表中鑲嵌風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)矩陣，利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響大小 (與隱患治理相同 )，系統(tǒng)自動將發(fā)生的可能性（ L）和后果的嚴(yán)重性（ S）以及風(fēng)險(xiǎn)度的最大值記錄在識別評價(jià)表中。 ◎ 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理模塊涵蓋了風(fēng)險(xiǎn)和影響識別、評價(jià)和控制的所有內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)和影響登記、重大風(fēng)險(xiǎn)和影響控制、隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)和影響統(tǒng)計(jì)、工作流程等五個(gè)子模塊。 登記表序號 隱患 名稱 登記部門 詳細(xì) 隱患等級 主管 部門 責(zé)任 部門 驗(yàn)收責(zé)任人 其他驗(yàn)收人員 實(shí) 際投資 驗(yàn)收日期 驗(yàn)收內(nèi)容 驗(yàn)收結(jié)論 實(shí)際完成時(shí)間 通過 不通過 ▲ 統(tǒng)計(jì)分析 根據(jù)隱患項(xiàng)目的上報(bào)治理情況，系統(tǒng)每月自動生成上報(bào)集團(tuán)公司的完成進(jìn)度報(bào)表，企業(yè)和各部門的隱患臺帳。沒有通過批準(zhǔn)的項(xiàng)目，發(fā)郵件給審核人。 隱患編號 隱患名稱 隱患狀態(tài) （在登記） 登記人 登記部門 登記日期 隱患地點(diǎn)或場所 隱 患描述 隱患可能帶來的后果和損失 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 評價(jià)人員 人員 選擇 財(cái)產(chǎn) 選擇 環(huán)境 選擇 聲譽(yù) 選擇 法規(guī) 選擇 隱患類型 （下拉菜單）（上報(bào)級、公司級、車間級） 緊急程度 （緊急、中等、一般） 隱患治理計(jì)劃建議 計(jì)劃投資 計(jì)劃完成時(shí)間 內(nèi)容（可附加文件） 附件 主管部門 責(zé)任人 提交 保存 收件人 （車間級 車間主任審核 安環(huán)處批） （企業(yè)級以上 （車間主任、安環(huán)處）審核 主管經(jīng)理批） ▲ 隱患審核 隱患的審 核人員在此模塊中對上報(bào)的隱患項(xiàng)目進(jìn)行審核，審核人員負(fù)責(zé)審核隱患登記表的登記內(nèi)容、修改（措施計(jì)劃、隱患治理計(jì)劃、計(jì)劃投資、計(jì)劃完成時(shí)間等）、填寫審核意見、審核日期。 ▲ 隱患登記 發(fā)現(xiàn)隱患的部門填寫隱患登記，隱患登記表的內(nèi)容包括隱患編號、隱患名稱、登記部門、登記人、登記日期、隱患地點(diǎn)和場所 、隱患描述、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)度、隱患可能帶來的后果和損失、隱患等級、緊急程度、隱患治理計(jì)劃、計(jì)劃投資、計(jì)劃完成時(shí)間、主管部門、責(zé)任人、附件等。選中項(xiàng)目名稱，點(diǎn)擊詳細(xì)資料顯示本項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施情況。 在管理層瀏覽中，事故 /事件縱覽的部分內(nèi)容來自于本模塊。 事故 /事 件調(diào)查窗口 事故發(fā)生詳細(xì)情況 事故 /事件原因 HSE 管理體系要素 事故責(zé)任分析 處理意見 直接原因 間接原因 （文字） 直接原因描述 人的不安全行為 物的不安全狀態(tài) 事故責(zé)任者情況 新增 刪除 修改 姓名 性別 文化程度 單位部門 職務(wù) /工種 工齡 本崗位工齡 事故責(zé)任 處理結(jié)果 傷亡人員情況（將登記表中傷亡人員信息全部取過來，在加入新信息，存入另一個(gè)表中） 新增 刪除 修改 姓名 分類 受傷部位 受傷性質(zhì) 起因物 致害物 傷害方式 不安全狀態(tài) 不安全行為 嚴(yán)重程度 企內(nèi) 死亡人數(shù) 重傷人數(shù) 輕傷人數(shù) 暫時(shí)性失能傷害歇工天數(shù) 永久性失能傷害損失工作日 事故 / 事 件 級 別 直接經(jīng)濟(jì)損失 間接經(jīng)濟(jì)損失 事故教訓(xùn) 四不放過要求 防范措施和建 議 教育措施 工程措施 管理措施 工作任務(wù) 名稱 措施內(nèi)容 責(zé)任部門 責(zé)任人 計(jì)劃完成時(shí)間 狀態(tài) 調(diào)查組長 確定 ▲ 事故事件批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人需填寫的內(nèi)容包括：批準(zhǔn)意見、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)部門、批準(zhǔn)日期，可修改調(diào)查分析內(nèi)容。 審核窗口 審核人 審核部門 郵箱 審核日期 審核意見 調(diào)查組長 部門 : 姓名 : 調(diào)查組成 員 調(diào)查計(jì)劃完成時(shí)間 調(diào)查開始時(shí)間 通過 不通過 ▲ 調(diào)查分析 事故調(diào)查完成后，調(diào)查組長填寫事故調(diào)查處理欄目，包括事故發(fā)生詳細(xì)情況、事故責(zé)任分析、事故處理意見、事故責(zé)任者 [姓名、性別、文化程度、單位部門、職務(wù) /工種、工齡、本崗位工齡、事故責(zé)任（直接責(zé)任、主要責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任）、處理結(jié)果 ]（需一一輸入）、事故的直接原因（人的不安全行為（ 13 類）、物的不安全狀態(tài)（ 4 類））和間接原因（ 7 類）、 HSE 管理體系要素（十個(gè)要素下拉選擇，可多選）、傷亡人員情況 [姓名、分類（正式、臨時(shí)）（暫不顯示）、受傷部位、受 傷性質(zhì)、起因物、致害物、傷害方式、不安全狀態(tài)、不安全行為、嚴(yán)重程度 ]（可將事故報(bào)告時(shí)填入的傷亡人，一一調(diào)出，輸入新內(nèi)容）、死亡人數(shù)、重傷人數(shù)、輕傷人數(shù)、暫時(shí)性失能傷害歇工天數(shù)、永久性失能傷害損失工作日、事故級別、直接經(jīng)濟(jì)損失、間接經(jīng)濟(jì)損失、四不放過要求、事故教訓(xùn)、需要加強(qiáng)的防范措施（教育措施、工程措施、管理措施）、工作任務(wù)（任務(wù)名稱、措施內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間）等。 事故 /事件登記填寫完成后，系統(tǒng)根據(jù)你的網(wǎng)絡(luò)注冊號自動填寫報(bào)告人和報(bào)告日期，點(diǎn)擊發(fā)送按鈕保存數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動發(fā)送郵件通知上報(bào)部門和審核人員，并將事件狀態(tài)為“待審核”。 在事件類別中可選擇一個(gè)或多個(gè)類別，選擇了類別后既要填寫與本類別有關(guān)的特別內(nèi)容，填寫完畢后方可填寫后 面的報(bào)告內(nèi)容。如某用戶具有審核權(quán)限，當(dāng)他進(jìn)入該模塊時(shí)，需要他審核的那些事件在右邊的事故 /事件縱覽窗口中高亮度顯示，當(dāng)用戶單擊那些數(shù)據(jù)時(shí)，便直接進(jìn)入審核界面。其過程是：新事故報(bào)告后通知審核者、審核者接到通知后進(jìn)行事故 /事件的核實(shí)，審核通過后，由審核人委任調(diào)查組成員（調(diào)查組長，成員）和計(jì)劃完成的調(diào)查時(shí)間等，系統(tǒng)自動發(fā)送電子郵件通知相關(guān)人員。 1. 我的資料中，用戶可以填寫或修改個(gè)人信息，如聯(lián)系方式、家庭地址等。 ▲ 我的消息 我的消息模塊中，方便用戶之間發(fā)送消息。 可按照日、周 ,進(jìn)行查詢 。 …………………… ? ………………. ? 我的任務(wù) ? ◎ 規(guī)范約定 ▲ 頁面元素約定 ? 按 鈕： 新增 修改 刪除 詳細(xì)資料 查詢 確定 ? 文本框： ? 復(fù)選框： ? 單選框： ? 下拉框： （下拉框中的值） ? 列表框： ? 縱覽框： ? 日期選擇 : ? 時(shí)間控件 ? 增加刪除鈕 : ▲ 段落字體約定 ? 1 級標(biāo)題， 字體為 宋體 1 號字 加粗 ,標(biāo)志 : ● ? 2 級標(biāo)題，字體為 宋體 2 號字 加粗 ,標(biāo)志 :◎ ? 3級標(biāo)題，字體為 宋體 3 號字加粗 ,標(biāo)志 : ▲ ? 正文字體采用 5號字 . ? 正文標(biāo)題 4號粗體 . ▲ 頁面稱謂約定 ? 新增 ： Insert； ? 修改 ： Modify； ? 刪除： Delete； ? 列表： List； ? 瀏覽： Browse； ? 審批： Approve； ? 轉(zhuǎn)向 : Redirect。 HSE 管理平臺 需求方案 編號 :ChinSoftPublic25 時(shí)間 :20201213 中國石油化工股份有限公司 青島 **軟件技術(shù)有限公司 共同編制 版本 日期 更改人 描述（注明修改的條款或頁） 20201216 起草規(guī)劃方案 20201217 增加事故 /事件和隱患治理兩個(gè)功能 2020113 增加風(fēng)險(xiǎn)管理 /作業(yè)票證 /應(yīng)急管理 /教育培訓(xùn)四個(gè)模塊 2020223 增加承包商 HSE 管理 202034 增加變更管理，管理 評審 2020318 增加檢查、不符合 202043 增加法規(guī)、內(nèi)審 保 密 承 諾 本項(xiàng)目文檔書內(nèi)容涉及本項(xiàng)目合作雙方的商業(yè)秘密，僅對合作雙方公開。 本說明書的讀者是： 合作雙方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 系統(tǒng)分析人員、系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員、 網(wǎng)站頁面設(shè)計(jì)人員 、測試人員 、驗(yàn)收人員 。 設(shè)備處處長 事故 /事件審批人員 點(diǎn)擊新增出現(xiàn)用戶信息附帶角色權(quán)限分配界面 ◎ 角色管理 新增 修改 刪除 (系統(tǒng)開發(fā)人員使用 ) 選擇 編號 角色 0002 隱患治理審批人員 0003 事故 /事件審批人員 0004 設(shè)備處處長 ◎ 角色權(quán)限分配 和用戶新增是一個(gè)頁面，即增加用戶的時(shí)候直接增加角色 新增用戶 用戶名（人員編號） 密碼 密碼驗(yàn)證 姓名 政治面貌 民族 性 別 出生日期 地址 籍貫 聯(lián)系電話 部門 職務(wù) 學(xué)歷 角色 ? 管理員 事故 /事件登記人員 事故 /事件審批人員 ? 隱患治理審批人員 … .. 確定 ◎ 菜單管理 新增 修改 刪除 (系統(tǒng)開發(fā)人員使用 ) 選擇 菜單編號 菜單名稱 是否顯示 文件名 排序 打開窗口模式 01 0101 0102 ◎ 功能權(quán)限分配 選中不同的部門 ,可以篩選出不同的用戶 ,以便于進(jìn)行權(quán)限分配 . 分組：（崗位） 車間類：安全員、安全工程師、工藝員 、設(shè)備員、生產(chǎn)主任、設(shè)備主任、主任 主要職能部門：主管、高級主管、副處長、處長 輔助職能部門：主管、高級主管、副處長、處長（功能權(quán)限最少） 最高管理層：副總工程師、總工程師、副經(jīng)理、經(jīng)理 功能權(quán)限分配 部門 用戶名