【管理表格】控制環(huán)境調(diào)查表-全文預(yù)覽
【正文】 項(xiàng)目主要資產(chǎn)是否有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)制度？ 4．人員配備 ?。?）各級管理部門員工是否具備必要的知識和業(yè)務(wù)技能？ ?。?）上述人員是否經(jīng)過必要的訓(xùn)練，有無定期培訓(xùn)和職務(wù)輪換制度？ 調(diào)查內(nèi)容是否不適用評價(jià)5． 信息系統(tǒng) （1）項(xiàng)目單位對所有重大事項(xiàng)是否都編制預(yù)算? ?。?）會(huì)計(jì)信息及相關(guān)業(yè)務(wù)信息的報(bào)告制度是否健全？ ?。?）項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人在控制和評估業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，是否使用會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)資料？ 6．內(nèi)部審計(jì) ?。?
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