養(yǎng)老機(jī)構(gòu)庫存管理制度v-全文預(yù)覽
【正文】 作業(yè)分類作業(yè)要求責(zé)任部門考核說明考核金額時(shí)效1收貨單采購收貨單倉庫庫管員到貨數(shù)量不按實(shí)際填寫 實(shí)際到貨后1個(gè)工作日2倉庫庫管員收貨單未區(qū)分資產(chǎn)、低耗還是材料 3倉庫庫管員收貨單不及時(shí)、無訂單收貨，包括訂單與到貨單不一致（規(guī)格型號(hào)，金額） 4綜合部主任收貨單審核不及時(shí)，導(dǎo)致入庫滯后，影響財(cái)務(wù)入賬 5出庫單領(lǐng)料出庫單倉庫庫管員物料出庫時(shí)，出庫單未審批完成6領(lǐng)用部門主任審批不及時(shí)，影響財(cái)務(wù)記賬7調(diào)撥單調(diào)撥單倉庫庫管員調(diào)撥物品出庫時(shí)，調(diào)撥單未審批完成備注：所有的時(shí)效，如果未月末最后一天，則為當(dāng)天完成第四章 其它 第 13 頁 共 13 頁。4) 對應(yīng)的流程圖如下：此處缺少流程5) 崗位權(quán)責(zé)：a) 倉庫庫管：b) 財(cái)務(wù)：c) 院長：第十一條 調(diào)撥1) 管理目標(biāo)在于：一級庫與二級庫之間物資轉(zhuǎn)移物資調(diào)撥由二級庫管理員發(fā)起調(diào)撥單，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)和一級庫庫管審批后，物資由一級庫調(diào)入二級庫。1) 原材料按月進(jìn)行盤點(diǎn)。1) 領(lǐng)料退庫的定義：指耗材已從倉庫中領(lǐng)出使用，進(jìn)入成本。5) 入庫后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)由入庫單生成憑證；6) 對應(yīng)的流程圖如下：7) 崗位權(quán)責(zé)a) 倉庫庫管：負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中登記收貨信息，填寫收貨單；生成入庫單、資產(chǎn)卡片、低耗新增卡片；b) 使用部門：負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資，確定物資是否符合要求；審核收貨單；c) 采購員：審核收貨單，確定物資采購的供應(yīng)商和供貨價(jià)格無誤；d) 財(cái)務(wù)：協(xié)助區(qū)分資產(chǎn)、低耗還是耗材；審批收貨單；生成憑證第六條 領(lǐng)料出庫管理目標(biāo)在于：清晰、準(zhǔn)確辦理出庫。1) 使用部門人員驗(yàn)收合格后由庫管入庫；驗(yàn)收不合格，應(yīng)拒絕收貨，由采購經(jīng)辦人
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