內(nèi)部控制工作機(jī)制-全文預(yù)覽
【正文】 差或接待。由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收貨、驗(yàn)收、保管，并簽《收貨驗(yàn)收單》，作為記賬憑證報(bào)銷。由采購(gòu)負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）以書(shū)面形式報(bào)財(cái)務(wù)室，由財(cái)務(wù)室報(bào)財(cái)政局審批。對(duì)大額投資項(xiàng)目，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人將采購(gòu)計(jì)劃交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組負(fù)責(zé)人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（一）采購(gòu)（審批）流程：。，按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門科室或牽頭人員等方式，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。（3）負(fù)責(zé)票據(jù)管理、制單工作。（5）內(nèi)控專家組成員、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成員。三、崗位管理機(jī)制（一）、關(guān)鍵崗位相關(guān)人員職責(zé)：（1）做好單位財(cái)務(wù)管理的運(yùn)行、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。（3）由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審閱、簽字。（2）大型投資項(xiàng)目（投資5萬(wàn)元以上的基建維修項(xiàng)目、投資5千元以上的物資采購(gòu)項(xiàng)目）及合同。（二）領(lǐng)導(dǎo)班子的內(nèi)控職能：；；；；，對(duì)分管工作或項(xiàng)目的內(nèi)控負(fù)直接責(zé)任；（三）單位決策的內(nèi)部控制流程：、采購(gòu)、資產(chǎn)分配、崗位管理等初步方案；，研究初步方案；，進(jìn)行研究，形成決定；。一、領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制（一）單位內(nèi)部控制（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控）領(lǐng)導(dǎo)小組職能：；；；
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