【正文】 、城鎮(zhèn)集貿(mào)市場和超市、賣場零售組成。到那時，若日飲用牛奶的人數(shù)翻一翻,那么，它每日所消耗的牛奶就需要20萬噸。在奶產(chǎn)品發(fā)展方面，牛奶飲料化將會成為未來的一個發(fā)展趨勢。（二）奶業(yè)市場前景雖然中國已經(jīng)成為全球第三大產(chǎn)奶國，但中國絕對不是一個奶業(yè)強國，無論是總量、發(fā)展規(guī)模、生產(chǎn)水平，還是人均占奶量、消費水平或產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)管理水平等，與發(fā)達國家仍存較大的差距。隨著消費理念的改變，人民的飲食要求不斷提高，對牛羊肉的需求將持續(xù)增長。未來幾年內(nèi)，隨著西部大建設(shè)的持續(xù)加快，經(jīng)濟保持快速穩(wěn)定的增長，外來人口將迅速增加。目前，現(xiàn)有乳業(yè)企業(yè)鮮奶處理設(shè)備加工能力可達700噸/日，實際生產(chǎn)供應(yīng)量是330余噸/日，在奶源基地與加工企業(yè)對接上存在著原料奶較嚴重的供不應(yīng)求矛盾，還要從周邊奶牛養(yǎng)殖場購入原奶才能滿足需要。據(jù)不完全統(tǒng)計，全區(qū)現(xiàn)有乳品加工企業(yè)63家，其中日加工能力在100噸以上的有16家，50噸以上的有3家，10噸以上的有44家，全區(qū)乳品加工企業(yè)日加工能力達到2890噸。2008年上半年中國牛奶產(chǎn)量達到1860萬噸，%。由于人們生活節(jié)奏的加快和食品安全意識的提高，食肉意愿普遍追求高檔、衛(wèi)生、初加工、方便烹調(diào)和食用。在向獨聯(lián)體和中亞國家出口方面，比其它省份具有得天獨厚的地緣優(yōu)勢?，F(xiàn)有人口2000多萬人，加之近百萬名的季節(jié)性勞務(wù)工和流動人口，基本形成了相對獨立的消費市場。我國肉類消費量隨產(chǎn)量增長而持續(xù)增加，肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理。有一批造詣較深、經(jīng)驗豐富的老中青結(jié)合的科研技術(shù)隊伍，在動物營養(yǎng)、養(yǎng)殖、冷鏈物流等領(lǐng)域的研究開發(fā)中取得了豐碩成果。項目單位的上游關(guān)聯(lián)企業(yè) 屠宰加工廠，已建成年屠宰羔羊30萬只、從事熱鮮肉的屠宰加工廠，項目單位可直接將熱鮮肉進入本項目設(shè)計的冷凍加工工序，這使本項目的貨源有了可靠保證。按照《優(yōu)質(zhì)奶牛發(fā)展規(guī)劃》的總體目標，2011年牛奶總產(chǎn)25萬噸以上，可基本滿足奶制品企業(yè)的需要。這對本項目的順利實施提供了強有力的組織保證。二、具有特殊的組織優(yōu)勢兵團具有其他農(nóng)業(yè)組織所不具備的組織優(yōu)勢，由兵團到師到團，由營到連，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都有比較嚴密的組織，對農(nóng)業(yè)資源的配置具有一定的行政措施，也有集中力量做大事的條件。第三節(jié)　項目建設(shè)的有利條件一、政策環(huán)境良好中共中央和國務(wù)院這幾年接連出臺要加大對物流配送中心等流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度的一系列文件，指出：要發(fā)展適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求的物流產(chǎn)業(yè)，加快建設(shè) “新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)”工程。師市黨委和政府為促進墾區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，明確規(guī)定凡是墾區(qū)重點畜牧業(yè)項目均由負責牽頭組織實施，出臺了貼息等一系列優(yōu)惠政策，以扶持培育和促進墾區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。公司屬國有股份制企業(yè)，按照國家《公司法》的規(guī)定運作，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，已在公司內(nèi)部建立起“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)機制。2007年4月經(jīng)農(nóng)國資委批準進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資，注冊資本變更為8618萬元。以市為中心，充分發(fā)揮在天山北坡經(jīng)濟帶的作用，通過聯(lián)結(jié)烏昌經(jīng)濟圈、獨奎烏經(jīng)濟圈、石沙瑪經(jīng)濟圈等周邊城市的物流通道，加快發(fā)展2小時物流經(jīng)濟圈，實現(xiàn)與圈內(nèi)城市的優(yōu)勢互補、資源共享的物流運輸網(wǎng)絡(luò)。三是運力結(jié)構(gòu)不合理，貨運車輛以普通敞蓬貨車為主，高效低耗的多種專用車輛所占比重較低。切實加大交通基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，不斷加快公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和路網(wǎng)改造，穩(wěn)步推進公路主樞紐和團場運輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，有效地改善了物流服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施條件。近年來，隨著的區(qū)位優(yōu)勢和蓬勃發(fā)展的經(jīng)濟態(tài)勢的日益顯現(xiàn)，加之“公、鐵、航、信”兼具的綜合交通通信樞紐的初步形成，為發(fā)展現(xiàn)代物流提供了廣闊的發(fā)展空間。地表水資源豐富，主要來自瑪納斯河、寧家河、金鉤河、大南溝河、巴音溝河。東距自治區(qū)首府烏魯木齊150公里，西距霍爾果斯口岸500公里。24,北緯4339。五、是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要舉措項目的實施，有利于加快農(nóng)和北疆地區(qū)商品流通和資金周轉(zhuǎn)，降低社會物流成本，優(yōu)化資源配置，提高國民經(jīng)濟的運行質(zhì)量；有利于提高服務(wù)業(yè)比重，增加城鄉(xiāng)就業(yè)崗位，擴大社會就業(yè)；有利于提高運輸效率，降低能源消耗和廢氣排放，實現(xiàn)經(jīng)濟和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展；有利于促進城鄉(xiāng)和地區(qū)間商品流通，滿足人民群眾對多樣化、高質(zhì)量的物流服務(wù)需求，擴大居民消費；有利于保障經(jīng)濟穩(wěn)定和社會安全。這就要求畜牧行業(yè)建立養(yǎng)殖、加工安全體系，通過對食品生產(chǎn)的最前端到終端的有效控制，形成產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位質(zhì)量安全監(jiān)控，真正滿足天然、安全、綠色、無污染的人類營養(yǎng)需求。同時，農(nóng)和中西部地區(qū)一樣，要求改善物流條件，縮小與東部地區(qū)的物流成本差距，促進區(qū)域間協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。溫州博客pD!fE+?lV h R二、是整合和利用現(xiàn)有資源，培養(yǎng)大型綜合物流企業(yè)集團的需要依照（國發(fā)〔2009〕8號）文件的精神，畜牧產(chǎn)品要最終實現(xiàn)從產(chǎn)地到銷地的直銷和配送。第二節(jié)　項目建設(shè)的必要性一、是農(nóng)市畜產(chǎn)品物流業(yè)自身結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，應(yīng)對國際金融危機的迫切需要。文件中指出“一是要加快物流企業(yè)重組步伐，做強做大，提高產(chǎn)業(yè)集中度和抗風險能力；二是物流業(yè)自身需要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，向以信息技術(shù)和供應(yīng)鏈管理為核心的現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展”。由于農(nóng)墾區(qū)奶牛養(yǎng)殖的快速發(fā)展，目前的冷鏈物流配送能力不能滿足市場需要，急需調(diào)整擴大。畜產(chǎn)品的自然屬性及特點決定了流通環(huán)節(jié)有可能出現(xiàn)二次污染：主要表現(xiàn)在（1）儲存和運輸過程中被致病性微生物污染；（2）不法畜產(chǎn)品經(jīng)營者使用化工制劑處理鮮活畜產(chǎn)品；（3）運輸過程中違反操作要求造成生物、化學(xué)物污染或包裝破損受到污染。而目前，我國能獨立開展倉儲、運輸、配送等一條龍冷鏈綜合物流服務(wù)的企業(yè)較少，大都服務(wù)功能單一，規(guī)模不大，服務(wù)范圍小，目前我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基本上缺乏獨立封閉的冷鏈體系。近年來，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和人們消費習(xí)慣的改變，以水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品為代表的冷鏈物流日漸趨熱，冷鏈物流行業(yè)也隨著市場需求的增大而不斷發(fā)展。建議（1）建議項目單位在與現(xiàn)有屠宰加工廠合作為主的基礎(chǔ)上，擴大與周邊地方屠宰加工廠的合作，以保證有足夠的配送牛羊肉來源。調(diào)整和振興畜產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)是兵團農(nóng)市應(yīng)對國際金融危機的迫切需要，對建立兵團農(nóng)市畜產(chǎn)品現(xiàn)代冷鏈物流業(yè)具有十分重要的意義。通過新建污水處理系統(tǒng)，按照厭氧加好氧處理工藝進行三級生化處理，達到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》（GB1345792）后，排入市場排水管網(wǎng)；廢渣主要是骨肉屑。近幾年在生鮮乳冷鏈物流配送體系建設(shè)中成績顯著，技術(shù)水平達到國內(nèi)先進水平，已初步形成了在墾區(qū)從鮮奶收儲、冷藏運輸、定點配送的完整冷鏈系統(tǒng)，并積累了豐富的組織、管理、運營經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢。股份有限公司是兵團農(nóng)市政府為加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展而組建的集養(yǎng)殖、加工、物流、貿(mào)易為一體的國有畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，目前承擔著開發(fā)區(qū)內(nèi)蒙伊利、臺灣旺旺及花園等知名乳制品生產(chǎn)企業(yè)鮮奶的統(tǒng)一收購、統(tǒng)一冷鏈配送服務(wù)。由于農(nóng)墾區(qū)奶牛養(yǎng)殖的快速發(fā)展，目前的冷鏈物流配送能力已不能滿足市場需要，急需調(diào)整擴大。近年來，我國畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全問題日益突出，畜產(chǎn)品的自然屬性及特點決定了流通環(huán)節(jié)有可能出現(xiàn)二次污染。一條完整的冷鏈包括冷凍加工、冷凍貯藏、冷凍運輸與配送、冷凍銷售四個環(huán)節(jié)。實施后，可新增加工作崗位125個。二經(jīng)濟技術(shù)指標1正常年銷售收入萬元2正常年總成本萬元3年均利潤萬元4投資利潤率%5財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后6財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1644所得稅后7靜態(tài)投資回收期年所得稅后8貸款償還期年含建設(shè)期1年9盈虧平衡點%54以生產(chǎn)能力計算十四、項目輻射范圍及帶動能力項目建設(shè)對保證食品安全、繁榮市場，促進農(nóng)產(chǎn)品流通，提高職工收入和生活水平等具有重要的意義。十二、資金籌措：建設(shè)單位自籌資金1296 萬元（），%。十、建設(shè)目標：項目完成后，將建立起布局合理、技術(shù)先進、節(jié)能環(huán)保、便捷高效、安全有序，具有市場競爭力的較大型畜產(chǎn)品現(xiàn)代物流服務(wù)體系。新建農(nóng)畜產(chǎn)品冷鏈物流配送體系建設(shè)項目方案規(guī)劃書新建農(nóng)畜產(chǎn)品冷鏈物流配送體系建設(shè)項目方案規(guī)劃書目 錄第一章 總論 1第一節(jié)　項目概要 1第二節(jié)　可行性研究報告編制依據(jù) 4第三節(jié)　綜合評價和論證結(jié)論 4第二章　項目建設(shè)背景及必要性 10第一節(jié)　項目建設(shè)的背景 10第二節(jié)　項目建設(shè)的必要性 12第三章　項目地區(qū)、單位基本情況及有利條件 16第一節(jié)　項目建設(shè)地區(qū)基本情況 16第二節(jié)　項目建設(shè)單位基本情況 18第三節(jié)　項目建設(shè)的有利條件 20第四章 市場分析 24第一節(jié) 市場供求現(xiàn)狀及前景預(yù)測 24第二節(jié) 物流現(xiàn)狀及需求分析 29第五章 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容 35第一節(jié) 產(chǎn)品方案 35第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模 35第三節(jié)　質(zhì)量標準 36第四節(jié)　建設(shè)內(nèi)容 37第五節(jié)　建設(shè)標準 37第六章 建設(shè)地點的選擇和項目布局 38第一節(jié) 活畜及鮮奶來源 38第二節(jié) 場址所在位置 38第三節(jié) 場址條件 39第四節(jié) 項目布局 41第七章 建設(shè)方案 43第一節(jié)　項目建設(shè)指導(dǎo)思想 43第二節(jié) 牛羊肉冷鏈物流配送體系建設(shè)方案 43第三節(jié) 生鮮乳冷鏈物流配送體系建設(shè)方案 46第八章 環(huán)境保護 55第一節(jié) 環(huán)境現(xiàn)狀 55第二節(jié) 主要污染物及治理方案 55第三節(jié) 綠化 56第九章 消防、勞動安全與節(jié)能措施 57第一節(jié) 消防 57第二節(jié) 　勞動安全 57第三節(jié) 節(jié)能 57第十章 組織機構(gòu)與人力資源配套 59第一節(jié) 　組織機構(gòu)與組織管理 59第二節(jié) 人力資源配套 60第十一章 招標方案 61一、招標方案依據(jù) 61二、招標范圍 61三、招標組織形式 61四、招標組織方式 61五、招標基本情況 61第十二章 項目實施進度 63一、項目實施進度安排 63二、項目實施進度表 64第十三章 投資估算與融資方案 65第一節(jié)　投資估算 65第二節(jié) 融資方案與投資使用計劃 66第十四章　財務(wù)評價 68第一節(jié)　財務(wù)評價依據(jù) 68第二節(jié)　銷售收入、銷售稅金及附加 68第三節(jié)　成本估算 70第四節(jié)　利潤估算 71第五節(jié)　財務(wù)盈利能力分析 72第六節(jié)　不確定性分析 72第七節(jié)　財務(wù)評價結(jié)論 73第十五章 社會效益 74第十六章 風險分析 75一、項目風險分析 75二、風險控制措施 77第十七章 結(jié)論與建議 81第一節(jié)　結(jié)論 81第二節(jié)　建議 81第一章 總論第一節(jié)　項目概要一、項目名稱：畜產(chǎn)品冷鏈物流配送體系建設(shè)項目 二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項目建設(shè)單位：股份有限公司四、法人代表：五、所有制形式：六、建設(shè)地點：七、建設(shè)規(guī)模：一、在依托公司聯(lián)營企業(yè) 公司現(xiàn)有年屠宰肉羊20萬只、肉牛2萬頭的屠宰生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，建設(shè)年配送排酸牛、羊肉4452噸和精分割牛、羊肉2523噸的冷鏈物流配送體系；二、在原有40座生鮮乳標準化收儲站的基礎(chǔ)上，增加先進的擠奶和儲運設(shè)備。八、建設(shè)期限：2009年2010年九、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)冷藏庫600 m2；購置牛羊肉冷藏運輸車1輛；購置216魚骨式瓶式計量擠奶機20套，216電子計量及監(jiān)測系統(tǒng)20套；購置5噸牛奶冷卻罐20個，3噸牛奶冷卻罐20個；購置3噸生鮮乳冷藏運輸車1輛，8噸生鮮乳冷藏運輸車4輛，10噸生鮮乳冷藏運輸車10輛。十一、項目投資規(guī)模：項目總投資2296萬元。2排酸剔骨牛肉噸24003精分割羊肉噸11234精分割牛肉噸14005骨架及其它噸12506生鮮乳噸48000收貯、配送10個標準化千頭奶牛場的8000頭泌乳牛的產(chǎn)奶量，平均產(chǎn)奶6噸/頭。在為各族群眾提供綠色牛羊肉和放心奶的同時，對相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有明顯的拉動作用，從而帶動牛羊養(yǎng)殖基地、活畜屠宰加工、服務(wù)流通與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)配套發(fā)展的產(chǎn)業(yè)群體效應(yīng)。近年來，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和人們消費習(xí)慣的改變，以水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品為代表的冷鏈物流日漸趨熱，冷鏈物流行業(yè)也隨著市場需求的增大而不斷發(fā)展。無法提供市場需求的全程綜合物流服務(wù)。目前農(nóng)墾區(qū)及周邊地區(qū)畜產(chǎn)品冷鏈物流體系中，牛羊肉冷鏈物流系統(tǒng)還沒有建立，冷藏運輸和冷藏保溫汽車非常少，裝車多是在露天而非冷庫和保溫場所操作，無法為肉制品流通系統(tǒng)提供低溫保障；生鮮乳冷鏈物流體系已由項目建設(shè)單位公司建立，從生鮮乳收購、冷藏、冷藏運輸、配送，形成了一條較完整的冷鏈，基本覆蓋了墾區(qū)范圍。國家支持的重點工程之一是儲藏、加工、運輸、配送、銷售等環(huán)節(jié)實行溫度控制的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目。項目的可行性項目單位公司是兵團畜牧業(yè)龍頭企業(yè)，具有技術(shù)、人才優(yōu)勢。項目廢水主要包括生產(chǎn)和生活污水，日排放量約為25立方米。二、論證結(jié)論結(jié)論（1）本項目屬于國家《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中重點支持的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目，符合國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策。（4）%，%，高于基準收益率10%，（含建設(shè)期1年），說明該項目有較好的經(jīng)濟效益和抗風險能力，從財務(wù)上分析是可行的。國家“十一五”規(guī)劃綱要明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，中央和地方政府相繼出臺了建立現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的各項政策。只有在四個環(huán)節(jié)中都使農(nóng)產(chǎn)品處于生理需要的低溫環(huán)境中才能保證其質(zhì)量、減少其損耗。近年來，隨著生產(chǎn)與貿(mào)易的發(fā)展，我國畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全問題也日益突出。目前農(nóng)墾區(qū)及周邊地區(qū)畜產(chǎn)品冷鏈物流體系中，牛羊肉冷鏈物流系統(tǒng)還沒有建立，冷藏運輸和冷藏保溫汽車非常少，裝車多是在露天而非冷庫和保溫場所操作，無法為肉制品流通系統(tǒng)提供低溫保障；生鮮乳冷鏈物流體系已由項目建設(shè)單位公司建立，從生鮮乳收購、冷藏、冷藏運輸、配送，形成了一條較完整的冷鏈，基本覆蓋了墾區(qū)范圍。因此，國