【正文】 程度上會影響酒店客源和酒店房間價格。這部分餐飲客房收入能夠為XX酒店提供部分穩(wěn)定的客源，降低酒店的經營風險。從目前的預計來看，僅通過桑拿浴室、酒店大廳和KVT（二期）的出租承包收入每年就能取得236萬元的收入（其中，桑拿浴室86萬元租賃費已經與承租方簽訂協(xié)議），已經超過每年180萬元的經營權費用。酒店的入住率和收益在起初的5到10年之間，也就是起步期階段基本上增長都非常迅速，并且在開業(yè)后8到15年之間（中期）收益都會維持相當高的水平，之后創(chuàng)利能力逐漸下降（衰退期）。⑶獨山子大酒店獨山子大酒店是由XX地區(qū)石油局獨山子石化總廠投資設立的三星級涉外酒店，位于克拉瑪依西路20號，酒店距機場15公里、距火車站7公里，距市中心2公里。酒店擁有客房約100間，客房類型有標準間、單人間、豪華套房、貴賓套房；在會議設施方面，擁有接待300人大會議室一間，可接待200人中會議室一間，可接待50人小會議室二間；在健身娛樂設施方面，有健身房、臺球室、棋牌室、KTV廳、桑拿浴室；在餐飲設施方面，擁有可接待300人的海鮮娛樂城和可接待350人的穆巴拉克美苑（清真餐廳）。. 本酒店市場預測XX地區(qū)自治區(qū)旅游局在《XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》中，對XX地區(qū)地區(qū)旅游接待人數(shù)及收入進行了預測。. 本酒店價格和出租率本星級酒店的價格在各個酒店之間、季節(jié)之間差異很大。. 本酒店住宿人員狀況本星級酒店的客人也可以分為國外游客和國內游客。根據本統(tǒng)計局的資料，2004年1－6月全市累計接待國內旅游過夜人數(shù)為206萬人次，％；，％；，％；國際旅游及購物收入為8710萬元，％。 2004年1－8月中國酒店業(yè)表現(xiàn)　入住率平均房間收入至2004年8月(%)相對2003年變化(%)相對2000年變化(%)至2004年8月(元)相對2003年變化(%)相對2000年變化(%)中國所有酒店4155676720中國主要城市764946817618中國次要城市702993524021中國地域性城市2663714237資料來源：德勤“酒店業(yè)評測調查”我國酒店數(shù)量分布不平衡，三星以上酒店在京、滬、穗等一線大城市和東南沿海比重很大，在中西部地區(qū)比重較??；同時，中西部星級酒店的房價也明顯低于經濟發(fā)達地區(qū)，因此隨著中西部地區(qū)經濟和旅游業(yè)的發(fā)展，市場對中西部地區(qū)星級酒店的需求將進一步增長，酒店出租率和酒店價格也將得到一定的提高，中西部地區(qū)酒店業(yè)將會以高于全國平均水平的速度增長。旅游業(yè)將是我國增長最快的產業(yè)之一。我國近年來來入境旅游人數(shù)及收入增長迅速，1991年－2002年旅游外匯收入年復合增長率達到14％以上。. 對經營管理的要求高星級酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環(huán)境，同時取得比較好的經濟效益，就必須在服務質量保證和監(jiān)控、成本費用控制、員工管理和激勵、市場分析和市場營銷等多個方面建立比較成功的管理模式，由于星級酒店為客人提供的服務種類多、標準高、市場競爭激烈、企業(yè)員工眾多，這一切都對星級酒店的經營管理提出了較高的要求。這一點突出地表現(xiàn)在不同注冊類型酒店出租率的差異上。從星級酒店的平均房價來看，通常酒店房價上升會滯后出租率2年左右，2001年我國星級酒店平均房價達到近10年最低點（約215元）后，已經呈現(xiàn)緩慢回升的勢頭。說明在我國酒店市場中，三星級酒店的供給最大。4. 酒店行業(yè)概況. 酒店業(yè)概況. 我國星級酒店數(shù)量、結構及分布隨著我國對外開放經濟的發(fā)展，旅游業(yè)得到了迅速的發(fā)展，作為旅游服務業(yè)的重要組成部分－酒店業(yè)也得到了迅猛的發(fā)展。它位于XX地區(qū)中部天山北麓的準噶爾盆地南緣，行政區(qū)域兼跨南北疆。近郊還有碧波冰峰景色迷人的天池、風景秀麗的南山天然牧場、花草芬芳的甘溝菊花臺、飛流直瀉的白楊溝瀑布等。近幾年本市經濟建設獲得迅猛的發(fā)展，全方位開放的格局基本形成， 2003年完成國內生產總值408億元，％，2004年目標增長13％，實現(xiàn)全市GDP增長至455億元的目標。. 毗鄰中亞、西亞和南亞的地緣優(yōu)勢XX地區(qū)與哈薩克斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、印度八個國家接壤，擁有15個對外開放的口岸。公路有312國道向東通過甘肅省連我國內地、西出哈薩克斯坦；315國道向東通過青海省連我國內地、西至喀什市，將來可西出吉爾吉斯斯坦；314國道在本市與315國道相接，向西南經紅其拉甫口岸通往巴基斯坦；此外還有212121219等國道與區(qū)內外相連，有吐魯番－本－大黃山高等級公路和本－奎屯高速公路與區(qū)內城市相連。年平均降水236毫米。本城市中心區(qū)由天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)部分組成，重點發(fā)展第三產業(yè)；城市周邊區(qū)由頭屯河區(qū)、東山區(qū)等組成，重點發(fā)展第二產業(yè)。本2000年獲得了全國優(yōu)秀旅游城市（地級市）榮譽。 本是XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)的首府，也是XX地區(qū)政治、經濟、文化的中心，也是我國向西開放的主要門戶和對外經濟文化交流的窗口。00。24，北緯42176。3. 本市環(huán)境評估. 區(qū)位優(yōu)勢. 自然情況本市是一座美麗的內陸城市，本市位于天山山脈北麓，準噶爾盆地邊緣，地理坐標為東經86176。. 會議設施酒店將設有會議室和多功能廳?？头烤哂忻娣e大，空間視野寬的特點，房間擬配備高檔、精致家具，突出酒店的商務特點，裝飾裝潢強調統(tǒng)一中顯個性，力求舒適、溫馨、實用。. 餐廳F－3F為餐廳，餐廳面積2400平方米，30間包廂，22張散臺。也將建立不低于三星級酒店要求的管理體系，酒店將制定員工手冊、層級管理制度、質量控制制度、市場營銷制度、物資采購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴格遵照執(zhí)行。計劃吸收外部融資，盡快使XX酒店投入試營業(yè)，迅速形成住宿、餐飲服務能力，成為本酒店業(yè)中的管理先進、效益優(yōu)良的知名酒店，給投資者以良好的回報。酒店前后樓總面積16478㎡，各類客房147間，餐廳2400㎡，KVT40間（2700㎡），桑拿浴室1200㎡，大堂1200㎡。 256. 發(fā)展規(guī)劃 26. 總體設想 26. 公司發(fā)展戰(zhàn)略步驟設想 26. 完成酒店試營業(yè) 26. 通過三星級認定、并成為本知名酒店之一 27. 實施后樓改造工程，進一步提高經濟效益 277. 市場營銷 27. 目標市場 27. 產品與服務 28. 定價 28. 銷售渠道 28. 直接渠道 28. 間接渠道 29. 公關宣傳策略 29. 銷售激勵制度 318. 營運和管理 31. 基本業(yè)務流程 31. 機構設置 34. 人員配備 35. 管理團隊 36. 遵循的標準 369. 投資與財務評價 36. 項目實施計劃進度 36. 投資估算 36. 收入、成本費用及利潤預測 37. 住宿收入預測 37. 餐飲收入預測 39. 物業(yè)租賃收入預測 39. 總收入預測 40. 成本費用預測 40. 利潤預測 40. 現(xiàn)金流量預測 41. 財務評價 4110. 風險與對策分析 43. 風險 43. 客源影響帶來的風險 43. 人力資源風險 43. 市場競爭風險 43. 行業(yè)特點決定的風險 43. 對策 43. 客源影響對策 43. 人力資源風險對策 44. 市場競爭風險對策 44. 行業(yè)特點風險對策 4411. 融資計劃 44. 融資資金金額、方式與用途 44. 融資金額 44. 融資方式 44. 融資資金用途 45. 公司治理與投資者保護 4512. 結論 461. 摘要. 項目公司XX商務酒店（管理責任公司）是本商業(yè)計劃書建議設立的公司，它將由公司取得對XX地區(qū)新的酒店大樓及原有賓館大樓的12年的經營權，XX商務酒店將對新酒店大樓按照三星級酒店標準裝修并配備相應設備、設施，通過自營住宿、餐飲和對外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并實現(xiàn)利潤。本項目XX酒店地理位置優(yōu)越、配套設施健全、年經營承包費用低廉，酒店周圍同檔次星級酒店少，具備良好的經營和盈利條件。項目前樓后樓備注標準間套間標準間套間旺季2404801604209月平季20038012032010月淡季16028010022011－來年4月年均價格190355120295　. 營運與管理酒店將自公司及面向社會選聘優(yōu)秀人才擔任酒店管理職務，酒店將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）及《飯店星級的劃分與評定》按照不低于三星級酒店的要求進行酒店各項服務設備（硬件）的配備，并提供不低于三星級標準的服務。2. 項目規(guī)劃. 酒店位置及現(xiàn)狀. 許可經營及法律文件. 項目總體規(guī)劃. 酒店大堂F為酒店大堂，面積1200平方米，擬建有小橋流水山水景觀、西餐廳、琴吧、精品店、商務中心、旅游公司等設施，具有空間大、設施完備、功能齊全的特點。后樓有普通標準間42間，套間20間，共60間客房。同時，在前樓1F和1F設有面積1940平方米的桑拿中心，內設休息大廳、男賓室、女賓室、貴賓間和特色浴室等。會議室和多功能廳的聲訊設施擬采用最先進的音響系統(tǒng)，會議室在裝修風格上，擬強調文化底蘊，體現(xiàn)企業(yè)豐富的個性內涵。5839。0839。本市聚居著維吾爾、漢、回、哈薩克等四十多個民族，％。在經濟保持高速發(fā)展的同時，本市的生態(tài)環(huán)境也得到了保護，具備可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?。市區(qū)規(guī)劃為九個集團片區(qū)，即天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)、東山卡子灣區(qū)、機場區(qū)、北站區(qū)、西站區(qū)、頭屯河區(qū)。春季多風，夏季熱而不悶，秋季降溫迅速，冬季寒冷漫長。鐵路有通往阿拉木圖、莫斯科、柏林、鹿特丹的新亞歐大陸橋線路，有通往北京、上海、西安、成都等大城市的直達快車，通過庫爾勒、阿克蘇、喀什的南疆鐵路和通往奎屯、哈密等地的直達快車。. 與歐洲客源市場的距離優(yōu)勢本與歐洲主要城市之間的距離，只有北京、上海、廣州和西安這幾大中國門戶城市與歐洲各城市之間距離的2／3，說明本更接近世界最大的旅游客源市場，XX地區(qū)具有開發(fā)歐洲客源市場的巨大潛力。 本與中亞城市航空距離與中國東部城市距離對比（單位：Km）城市名稱阿拉木圖杜尚別塔什干阿什哈馬德新西伯利亞北京上海廣州西安本91016901560260013652760315032001200資料來源：《XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》，XX地區(qū)自治區(qū)旅游局，2003年9月. 區(qū)域經濟在國家推行的西部大開發(fā)戰(zhàn)略中，本市是受政策、資金傾斜的重點地區(qū)。資料來源：《2003年本國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》、《本2002統(tǒng)計年鑒》. 旅游資源本有豐富的旅游資源，古跡甚多，各民族文化發(fā)展源遠流長，著名文物勝跡有：紅山嘴、紅廟子、鑒湖、鞏寧城遺址、文廟、陜西大寺、烏拉泊古城、阿拉溝“石壘”、毛澤民烈士故居、八路軍駐疆辦事處、濃郁民族風情的“國際大巴扎”等。本有獨特的地理位置和地緣優(yōu)勢。目前，本每年接待游客占全疆接待游客總量的50％以上。資料來源：《中國旅游統(tǒng)計年鑒2003》從星級酒店的比例來看，五星、四星高檔酒店約占酒店總數(shù)量的9％，三星級酒店約占酒店總數(shù)量的32％，一星、二星中低檔酒店約占酒店的60％；而從酒店客房比重來看，三星級酒店的客房比重高達近39％。資料來源： 《中國旅游統(tǒng)計年鑒》、《中國統(tǒng)計年鑒》國際公認星級酒店盈虧平衡點經驗值為酒店出租率60％，我國目前星級酒店出租率剛剛超過60％，還遠低于1992年接近95％的歷史最高出租率，也明顯低于香港2002年接近90％的酒店出租率，從酒店出租率上開看，還有提高的空間。資料來源： 《2002年中國星級飯店統(tǒng)計公報》造成高星級酒店與其他星級酒店經營效益出現(xiàn)如此大的差異的原因除了因高星級酒店管理水平高、服務質量好、具有國際銷售網絡的支持等因素外，很重要的一個原因是高星級酒店國有成份較少、市場化程度高，如在五星級酒店中外商及港澳臺投資企業(yè)占62％，而在全國星級酒店中有67％是國有或集體經濟成份，相當大一部分國有酒店是作為政府部門、國家機關和國有大中企業(yè)的接待單位而存在，這一部分酒店缺少經營壓力、市場觀念淡薄、管理粗放、冗員眾多，很多只能依靠主辦單位的