【正文】 度得到利用。1隨時收集準確掌握主要競品市場動態(tài)和相關(guān)信息行政與人事管理：1 負責導購員的招聘及辦理辦理相關(guān)手續(xù)。對照自檢表，檢討自己的工作，尋找改進辦法。.協(xié)助配合現(xiàn)通客戶經(jīng)理負責大型促銷活動的整體監(jiān)督執(zhí)行，包括臨時導購人員招聘、賣場活動氣氛的烘托渲染、贈品的發(fā)放及管理、促銷品活動情況的跟蹤.總結(jié)各店競品信息，及時反饋給經(jīng)營部經(jīng)理，以便制定有針對性措施。九、 下午5：30分返回經(jīng)營部填寫報表，整理一天工作、行程時刻表 崗位職責：（1）、負責經(jīng)營部個人護理顧問（PCC）的招聘、辭職、辭退工作及相關(guān)手續(xù)的辦理；（2）、協(xié)助客戶經(jīng)理、助理做好個人護理顧問的日常管理工作；（3）、編寫培訓教材，并定期或不定期對PCC進行工作技能及產(chǎn)品知識等相關(guān)專業(yè)知識的培訓；（4）、負責經(jīng)營部PCC日?？记诠ぷ?；（5）、負責經(jīng)營部促銷品、贈品的管理，確保促銷品、贈品的正確、有效使用。查看中轉(zhuǎn)倉，爭取將產(chǎn)品整箱放在周轉(zhuǎn)倉處（貨架頂端/底層、貨架附近的送貨推車上），了解本品庫存情況，如有缺貨、斷貨現(xiàn)象，到庫管處進行詳細的庫存盤查。整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進先出）；維護、調(diào)整、擴大及調(diào)整陳列排面。二、日工作要點：參加早會，匯報昨日工作，了解公司信息。財務與物流管理1對日常辦公品、促銷贈品和POP等助銷物料的謹慎使用，杜絕浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。1隨時收集準確掌握主要競品市場動態(tài)和相關(guān)信息行政與人事管理：1嚴格執(zhí)行各項標準：各種報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀律、報銷及各崗位工作標準化流程。對照自檢表，檢討自己的工作，尋找增效機會每日必須對KA門店各種信息進行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。每日通過晚會匯報今日工作情況、了解公司各種信息。（9）、上級主管交辦的其他事項。（5）、有計劃地同商場洽談產(chǎn)品市場推廣活動，并協(xié)助商場有效開展。第六章：現(xiàn)代通路(MT)崗位規(guī)范崗位職責： （1）、負責與賣場進行業(yè)務談判，積極開展產(chǎn)品及企業(yè)形象宣傳，獲取商場訂單。 與店方的差異金額查找其原因并反饋相關(guān)人員協(xié)調(diào)處理，并按公司有關(guān)財務規(guī)定及時報主辦會計審核、上級領(lǐng)導審批后報往來會計調(diào)整差異。 二、日工作要點： 領(lǐng)取驗收回單并做好單據(jù)交接手續(xù)。月底編制次月回款計劃表，上報上級領(lǐng)導并知會相關(guān)人員。 回款跟蹤:月底做好次月回款計劃表，已回款項根據(jù)出納開具的收款結(jié)據(jù)，做好回款登記，異常貨款及時反饋給財務、客戶經(jīng)理及上級領(lǐng)導。 開據(jù)稅票、差異處理：結(jié)算專員與直營門店對完帳需要及時填寫稅票申請表，開具稅票。結(jié)算專員崗位核心工作內(nèi)容： 票據(jù)管理：負責到財務往來會計處領(lǐng)取驗收回單，做好每份驗收回單的簽收，對未按時返回的驗收回單及時跟蹤，確保領(lǐng)單有依據(jù)，財務有存檔。在物資會計的指導下，結(jié)合銷售需要做好條碼的粘貼工作。崗位業(yè)務操作規(guī)范： 一、月工作要點：每月48日其中一天參加部門月會，學習公司各種精神。負責庫存商品配送超市時的條碼粘貼。上級領(lǐng)導交辦的其他工作。接收物流人員轉(zhuǎn)交的驗收回單、退貨入庫單，整理、做好返單登記后轉(zhuǎn)交助理會計、結(jié)算專員。 二、日工作要點： 接收、確認客戶訂單，并進行核對（異常情況及時反饋相關(guān)人員）、開具發(fā)貨單。配合負責人對報銷憑證進行復核，于本月27日前寄到公司財務科（限于辦事處內(nèi)勤人員）。協(xié)助配合負責人的日常工作，對辦事處的經(jīng)營業(yè)務活動進行有效的財務監(jiān)督管理；積極為相關(guān)人員提供財務咨詢。協(xié)助定期或不定期盤點庫存商品，確保帳帳相符和帳實相符。負責整理和保管KA賣場的驗收回單聯(lián)，并及時轉(zhuǎn)交結(jié)算專員，確保應收賬款有憑有據(jù)。根據(jù)已批復的差異申請報告，開具差異調(diào)整單并打印、整理轉(zhuǎn)交結(jié)算專員（助理會計）。往來會計（內(nèi)勤開票）不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議, 改善并縮短票流、物流的流程周期和倉儲運作流程，并向主辦會計提供必要的建議。結(jié)合銷售需要做好條碼的粘貼工作。當天的進、出、退單據(jù)必須整理并于次日上班時轉(zhuǎn)交往來會計。每月5日之前完成與內(nèi)勤人員核對ERP系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)、尋找差異并上報進行調(diào)整。崗位業(yè)務操作規(guī)范：一、月工作要點：每月48日其中一天參加部門月會，學習公司各種精神。負責倉庫每天的衛(wèi)生清理，確保物資及倉庫衛(wèi)生清潔。根據(jù)送貨單嚴格執(zhí)行先進先出原則發(fā)貨，確保出庫物資手續(xù)齊全，若有疑點有權(quán)拒絕發(fā)貨；并向主辦會計匯報。加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。 當天收支的款項及時完成明細賬的登記并錄入ERP系統(tǒng)（必要時知會相關(guān)人員），做到日清月結(jié)。每月15日之前完成工資的發(fā)放工作。每月最后一天上報資金匯總表到助理會計處，并與其進行核對、簽字確認。對接受到的支票和匯票及時進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的不予受理。負責日常的資金收支、資金庫存和銀行票據(jù)的管理。負責編制資金收支情況月報表，并與會計確認帳帳相符和帳票相符。庫存現(xiàn)金不得超過2000元，超過要及時送存銀行，不得挪用、坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，是否真實，審核無誤后才能辦理款項收付，否則應給予拒絕，并上報主辦會計。 根據(jù)物資會計提供的貨物移庫單（不良品轉(zhuǎn)入良品），在ERP系統(tǒng)做移庫處理。 根據(jù)物流公司（倉庫）提交的貨物驗收入庫單，在ERP系統(tǒng)做入庫確認并將單據(jù)轉(zhuǎn)交助理會計。每月48日其中一天參加部門月會，學習公司各種精神。不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議, 改善并縮短物流、票流的流程周期。根據(jù)每日配送管制表，負責督促物流公司將送貨單的驗收回單聯(lián)、財務聯(lián)及超市驗收回單及時回收，并保證其準確性。合理進行產(chǎn)成品的采購，保證不因人為因素造成存貨積壓或暢銷品種斷貨。提供各級人員考評數(shù)據(jù)。對KA超市的往來進行監(jiān)控，結(jié)合實際情況下發(fā)應收帳款催款函。每旬的第一天完成上旬銷售報表的編制，并報送相關(guān)領(lǐng)導。每月15日之前完成分銷商余額、銷售返利（季）的確認。每月10日之前完成工資的核算工作并上報上級領(lǐng)導審批。每月4日前完成財務報表編制并上報主辦會計。根據(jù)考勤和績效考核編制工資核算表，并上報領(lǐng)導審批。經(jīng)銷商堅決執(zhí)行先款后貨；對KA超市的往來進行監(jiān)控、分析，向主辦會計反饋，規(guī)避結(jié)算風險；同時對各超市的資質(zhì)進行了解、評估，最大限度的降低公司的經(jīng)營風險。負責整理和保管送貨單的財務聯(lián)、進/銷項增值稅票、會計憑證、賬簿、報表、軟件拷貝及原始票據(jù)資料等檔案的管理，確保會計檔案資料完整、規(guī)范。配合主辦會計在次月5日前完成財務報表，次月7日前完成財務分析，并報送主辦會計。并向主辦會計提供必要的建議。 協(xié)助省區(qū)做好業(yè)務人員、分銷商的季度考評工作。對部門人員進行考評，獎優(yōu)罰劣，召開周會聽取匯報。日常報告及費用的審核。檢查NC系統(tǒng)的記帳憑證、明細帳。⑨ 每月月底之前對庫存商品進行全面盤點。⑤ 每月8日前完成財務分析的撰寫及管理報表的編制，上報集團財務部、商貿(mào)分公司總經(jīng)理、省區(qū)總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理。負責會計憑證、賬簿、報表、軟件拷貝、原始票據(jù)資料等會計檔案的收集、匯編、歸檔管理，確保會計檔案資料完整、規(guī)范。注重人才的培養(yǎng)，為集團輸送優(yōu)秀的財務人員。對經(jīng)營部/辦事處的銷售人員進行必要的財務咨詢與培訓。負責與稅務、工商、審計、銀行部門進行溝通，維持良好的工作關(guān)系。不斷對內(nèi)部流程進行分析,改善并縮短票流、物流、資金流流程周期。對各項往來款項進行監(jiān)控、分析，向上級主管領(lǐng)導反饋，積極協(xié)助催收拖欠的款項，規(guī)避結(jié)算風險。內(nèi)控管理負責落實、監(jiān)督、反饋各項財務制度的執(zhí)行，并結(jié)合實際情況不斷的完善、細化和制定必要的內(nèi)控制度。對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，費用的支出進行核算，填制和審核記賬憑證，登記明細賬和總賬。日工作要點早晨提前五分鐘到達辦公室檢查值日生值日情況，并做相應記錄。13）負責日常辦公用品的發(fā)放領(lǐng)用工作，以舊換新，控制辦公費用，建立辦公用品領(lǐng)用臺帳。9）負責集團公司文件、經(jīng)營部文件及相關(guān)業(yè)務往來文件商函的分類整理、歸檔、保管并做相應記錄。4）負責辦公環(huán)境的維護工作。能力要求：一定的語言表達能力及溝通能力；較強的書面文字表達能力熟練的計算機應用能力工作細致、主動。（7）、上級主管交辦的其他事項。（3）、協(xié)助對所轄區(qū)域人事管理事項進行評估、審核，并負責辦理所轄區(qū)域員工的人事手續(xù)，包括聘用、晉升、調(diào)動、降職，薪資、績效評估等。市場檢查，發(fā)現(xiàn)問題，對各級人員進行考評，獎優(yōu)罰劣，召開晚會聽取各級人員匯報，公布檢核結(jié)果及獎懲。③ 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作時間安排：l 第一天上午在途，下午走訪縣城市場，同時與一批商溝通；l 第二天，跟車抽查一天，拜訪一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)線路；l 第三天上午，在途。崗位業(yè)務操作規(guī)范一、月工作要點：每月1－5號其中2天參加分公司或省區(qū)月會，6－10日其中一天召開區(qū)域月會：傳達公司精神，（經(jīng)營部月會1天，分公司月會2天，表單匯總、費用報批、政策和文件等信息傳達）。財務與物流管理1對日常辦公品、促銷贈品和POP等助銷物料的使用進行嚴格管控，杜絕浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。1協(xié)同拜訪、對各級人員進行現(xiàn)場輔導，解決實際問題，填寫《銷售協(xié)同拜訪記錄》。對所轄下屬的每個崗位進行定期工作分析，隨時對崗位責任、市場劃分進行合理調(diào)整。 及時、高效處理重大客訴。分析本部各項指標達成狀況、尋找原因，并與團隊一起討論解決方案。◆嚴格貫徹執(zhí)行集團公司各項管理制度及營銷策略◆組織、指導、監(jiān)督各項營銷活動?！艚M織做好市場調(diào)查工作，收集整理，分析有關(guān)市場信息，競爭對手的營銷策略，及時制定和調(diào)整策略◆熟練掌握SWOT分析，及時采取有效的措施，提升銷售量，降低費用?！袅私猱a(chǎn)品的銷售方向，了解經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡?！籼岢鲫P(guān)于提升銷量，提高營銷水平的有關(guān)建議◆隨著經(jīng)營情況的發(fā)展變化，對經(jīng)營部/辦事處的崗位設置提出修改建議。基本職責：※科學合理安排下屬人員的工作，并進行監(jiān)督檢查,完成銷售任務◆組織做好銷售預測計劃及費用預算◆不斷改進并縮短銷售流程周期時間?！艚M織、主持召開經(jīng)營部/辦事處各種會議，及時協(xié)調(diào)處理各種事◆加強基礎營銷工作，定期檢查客戶經(jīng)理的每周拜訪工作，對其反饋的問題及時給予回復與處理?！舴e極主動做好新產(chǎn)品上市推廣活動和產(chǎn)品促銷活動。管理職責：※通過向上級領(lǐng)導建議和同經(jīng)營部/辦事處人員溝通的方式，滿足市場銷售運轉(zhuǎn)的需求，不斷努力，增強工作的效果。崗位核心工作內(nèi)容銷售與市場管理將上級下達的銷售目標進行分解責任到人、并制定、提請階段性激勵方案。 每月必須對中小店的分銷覆蓋率進行跟蹤、檢查、統(tǒng)計、分析。 下鄉(xiāng)鎮(zhèn)了解市場情況，了解業(yè)務人員工作狀態(tài)。1召開周會，總結(jié)與回顧上周工作達成率，部署下周工作計劃。1按培訓管理要求對各級人員進行培訓，不斷激發(fā)各級人員學習總結(jié)的愿望。2經(jīng)營部經(jīng)理要同物流公司保持較好的溝通和交流，并對倉庫和庫存商品負有管理責任，確保訂單履行。② 按行政區(qū)域和渠道類別劃分，合理安排各級人員工作，指導外埠人員建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡，建立《縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)批零店名錄》，使縣級區(qū)域門店無空白，鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場覆蓋率100%。業(yè)務人員工作指導：內(nèi)容有銷售目標明確（銷量、主推品項、網(wǎng)點開發(fā)等）協(xié)同拜訪，現(xiàn)場指導、培訓；工作安排（市場重點問題列排期表解決）。（2）、負責集團公司文件、經(jīng)營部文件及有關(guān)業(yè)務往來文件商函的整理、歸檔、保管工作。（6）、負責所轄區(qū)域所有員工的考勤工作。外在形象尚可，具親和力。3）負責辦公用品的管理、分配工作。7）協(xié)助經(jīng)營部經(jīng)理和辦事處主任做好人才的培訓、儲備和評估工作辦公用品與文件管理8）按照規(guī)定收發(fā)有關(guān)傳真文件（業(yè)務商函），接聽電話，對重要的電話進行記錄、備案并與相關(guān)人員聯(lián)系。12）負責辦公設備的管理與維修工作。每月負責辦理所轄區(qū)域員工的人事手續(xù)（包括聘用、晉升、調(diào)動、降職，薪資、績效評估等）。1：305：30 按公司規(guī)定做好文件收發(fā)復印記錄等相關(guān)工作（注：電話鈴響三聲之內(nèi)必須接起）第五章：財務系統(tǒng)崗位規(guī)范主辦會計財務核算及分析負責資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入、成本費用、利潤的會計核算。按時完成財務分析的撰寫和報送工作，重點對應收賬款、存貨、收入、成本、費用執(zhí)行、經(jīng)營風險進行全面的分析，為分公司管理提供合理化建議。定期或不定期對應收賬款、其他應收款進行實地對帳或函證。配合行政人員做好“財產(chǎn)清冊”的登記，保證經(jīng)營部/辦事處財產(chǎn)的安全和完整。組織貫徹和落實倉庫管理制度，對所轄經(jīng)營部管理倉庫工作進行檢查、督促各物資會計加強對倉庫的管理，做好消防安全與日常安全管理工作，落實倉庫消防與日常安防措施，及時了解倉庫管理工作情況，努力改進倉庫管理水平，指導物資會計開展倉儲物資與產(chǎn)品的保管、記錄、分類、控制、轉(zhuǎn)運、報告等各項倉儲管理工作，提高倉儲業(yè)務作業(yè)水平負責、指導和組織做好經(jīng)營部有關(guān)貨物銷售審核、調(diào)運、發(fā)送、運輸調(diào)度，以及要貨計劃等相關(guān)供應管理工作指導、組織做好所屬經(jīng)營部各項資產(chǎn)的管理活動，包括存貨、應收帳款等各類資產(chǎn)，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值，防范資產(chǎn)損害風險，對不良資產(chǎn)及時上報集團審批處理。配合銷售部與統(tǒng)計、財政、社會保障部門進行溝通，提供必要的會計檔案接受檢查。定期或不定期的召開財務工作會議，加強成員之間的溝通與學習，打造進取型的團