【正文】 能正式驗收入庫。，應(yīng)同時提供材料質(zhì)量證明書的原件或加蓋供材單位檢驗專用章及經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。（復(fù)檢）的技術(shù)要求。本程序適用于本公司鍋爐、壓力管道安裝改造所需的板材、管材、棒材、焊材（焊條、焊絲）等的質(zhì)量控制。：a.《物資供方調(diào)查表》（）；b.《物資合格供方名錄》（）；c.《供方年度評價表》（）；d.《工程物資計劃》（封面）（）；e.《匯總表》（內(nèi)頁）（）；f.《物資采購計劃》（封面）（）。 采購產(chǎn)品的驗證，要依據(jù)采購產(chǎn)品文件的要求，對進貨物資進行驗收。（或項目部）的材料設(shè)備員依據(jù)《工程物資計劃》與顧客供應(yīng)部門議定供應(yīng)范圍（）并平衡庫存后，下達物資采購計劃，經(jīng)材料設(shè)備科（必要時報分管領(lǐng)導(dǎo)）審批后，由采購員實施采購。（分項）工程編制“工程物資計劃”，經(jīng)審批后，報材料設(shè)備科或受其委派的項目部材料設(shè)備管理人員負責備料。一年后經(jīng)重新評價，認定合格后，再進入名錄。，提出審核意見。，材料設(shè)備科編制《物資合格供方名錄》（），經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。材料設(shè)備科根據(jù)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽情況，了解其他公司使用同類物資的經(jīng)驗，評價是否符合公司的使用要求。：，編制物資分批進場計劃和設(shè)備進出場計劃； 根據(jù)工程物資計劃編制物資采購計劃； 在材料設(shè)備科的指導(dǎo)下，對不具備招標條件的工程物資實施比質(zhì)、比價采購，并將結(jié)果報材料設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)審核； 負責對復(fù)驗送檢物資的報送工作。采購質(zhì)量控制程序 JNDE/GGB052008對工程物資采購實施控制，保證采購的原材料及附件符合規(guī)定要求，適用于本公司鍋爐、壓力管道安裝所需外購物資的采購質(zhì)量控制。，符合要求后由項目部資料員登記發(fā)放至相關(guān)人員，班組負責具體實施。：；；。，并對專業(yè)施工圖紙會審情況進行監(jiān)督檢查。 ()()()()()()(修訂)合同評審會簽記錄()。,并負責登記、保存、管理和歸檔。: 、未按約定完成應(yīng)完成的工作及供應(yīng)設(shè)備材料等方面有嚴重違約行為,嚴重影響供方履約；
；
。未被顧客接受事項的應(yīng)形成記錄（）。,待工程驗交后隨合同一并歸檔。,可不再評審。:、特殊工藝和在付款、價款、工期、質(zhì)量等方面有非常規(guī)要求的工程合同為特殊合同。、質(zhì)量目標等應(yīng)表述一致。有經(jīng)營處組織，各職能部門按本部門職責對招標文件進行評審，分管經(jīng)營經(jīng)理對招標文件評審記錄提出審批意見。，如對工程獲得國家或地方獎項的要求；為提高竟爭力而提出的高于同類工程固有質(zhì)量特性要求、自愿延長保修期或其他附加要求。 ，由經(jīng)營處收集/匯總顧客及其他相關(guān)方信息并識別顧客/相關(guān)方的要求。、可行性及驗收依據(jù)和標準的評審；負責評審技術(shù)工藝滿足招/投標或合同要求的能力。合同評審控制程序 JNDE/GGB032008 對與工程有關(guān)的要求進行識別和確定,并通過對招標文件、投標文件和工程合同進行評審而實施對與工程有關(guān)的要求的評審控制，確保本公司能夠滿足顧客及其他相關(guān)方和相關(guān)法律法規(guī)的要求。、收集、整理、核對及傳遞。具體可按公司《工程技術(shù)檔案管理制度》(JNDE/GLC052008)的要求進行。 《工程技術(shù)檔案管理制度》(JNDE/GLC052008)要求編目、歸檔和管理。 ，當證書有效期(四年)期滿，經(jīng)評審機構(gòu)復(fù)評合格后，各部門將上一證書有效期內(nèi)發(fā)生的體系運行記錄裝訂成冊移交公司檔案室，并辦理移交手續(xù)填（）。如需帶走查閱時，應(yīng)有歸口管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)批條，并按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。移交檔案室保管的記錄上的簽字及簽章必須是原始簽字和紅章（復(fù)印件必須加蓋紅章）。 記錄的填寫、簽證時間應(yīng)與質(zhì)量活動或施工/生產(chǎn)進度同步，不應(yīng)拖延，更不準造假。 、審核和簽證 (人員）填寫，并按規(guī)定要求的部門（人員）審核，工程質(zhì)量記錄規(guī)定有要求時應(yīng)由顧客或顧客代表簽證。 公司總工辦負責歸口管理，由總工辦及相關(guān)職能部門負責編發(fā)公司范圍內(nèi)所用質(zhì)保體系運行和工程質(zhì)量《鍋爐、壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄表式》（JNDE/GLD2008），經(jīng)質(zhì)保工程師審批后下發(fā)，供二級單位檢索。 : 、壓力管道安裝工程，應(yīng)執(zhí)行相關(guān)監(jiān)察部門/機構(gòu)和鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系所確定的《鍋爐、壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄表式》。 、編目、保管、借閱和處理。 、收集、保存、歸檔。 記錄控制程序 JNDE/GGB022008通過對記錄的控制和管理，為質(zhì)量保證體系有效運行提供資料和證據(jù)。 、防潮濕、防火、防盜和防蟲蛀等措施；對于存于軟盤/光盤/磁帶等媒體上的文件上應(yīng)采取防磁等相應(yīng)防護措施。(架)存放，并按分類標簽標識。，應(yīng)按發(fā)放范圍由文件的歸口管理部門組織收回，并在《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》()中注明回收日期,作廢文件不需要保留時,應(yīng)由文件歸口管理部門統(tǒng)一銷毀；為法律和/或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，都應(yīng)由文件歸口管理部門加蓋“作廢”章予以標識，并分區(qū)保存。 受控文件如需復(fù)制時，必須經(jīng)原文件審批人批準，由文件歸口管理部門負責實施，凡受控的同一種文件有多份的情況，只準取其中一個發(fā)放號的文件進行復(fù)印，復(fù)印件在原文件發(fā)放號的基礎(chǔ)上加分受控號的方法標識，并應(yīng)登記列入受控范圍。 ，應(yīng)經(jīng)文件歸口管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意，持分管領(lǐng)導(dǎo)的批條，按借閱手續(xù)進行借閱登記()；借閱者應(yīng)在指定的期限歸還。 。如需更改時應(yīng)由文件歸口管理部門根據(jù)《文件更改審批表》()更改內(nèi)容提出《文件更改通知單》()，經(jīng)原文件歸口管理部門負責人批準后，由文件歸口管理部門按原文件的發(fā)放范圍統(tǒng)一印發(fā)至受控文件持有人。當原審批人不在職時，可在取得有關(guān)背景資料的前提下，由接替其崗位的人員審批。 ，相關(guān)部門和二級單位部均應(yīng)填寫《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》()，領(lǐng)取人應(yīng)在該表上簽字。 :工程項目質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計等，由總工辦提出發(fā)放意見，并填寫《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》()，經(jīng)公司總工程師批準后，發(fā)至各二級單位相關(guān)職能部門/人員。 (包括圖紙會審有關(guān)的文件)等相關(guān)設(shè)計文件，因受工程范圍和時效性限制，對發(fā)至施工班組的，可不另作標識，但用做竣工圖的兩套圖紙和相關(guān)文件，應(yīng)加蓋“竣工圖”章標識。 ，均應(yīng)填寫《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》()。 ()/技術(shù)標準類文件() 公司各質(zhì)量職能部門/人員所持有的由公司技術(shù)標準管理員統(tǒng)一登記，各直屬單位資料員負責對本單位各相關(guān)職能人員所持有的相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標準(有效版本)的登記。 ，由相關(guān)控制部門提出申請。 ()和工程施工圖紙和設(shè)計變更(包括圖紙會審有關(guān)的文件)等相關(guān)設(shè)計文件。，由公司總工程師審批和發(fā)布。
。 (工藝規(guī)程)和工法等文件由總工辦公室具體組織有關(guān)工程技術(shù)人員編制。 :包括體系運行記錄表格和工程施工質(zhì)量記錄表格等。 (包括圖紙會審有關(guān)的文件)等相關(guān)設(shè)計文件；設(shè)備開箱文件和資料等。 。，由技術(shù)標準管理員和二級單位資料員分別在各自權(quán)限范圍內(nèi)進行管理和控制.(包括圖紙會審有關(guān)的文件)等相關(guān)設(shè)計資料，在二級單位總工的領(lǐng)導(dǎo)下，由所屬資料員負責管理和控制。發(fā)放編號： 文件編號：JNDE/GGB(01~24)2008 鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件（B版） 受控狀態(tài)：2008年3月26發(fā)布 2008年3月26日實施安裝有限公司安裝有限公司 鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件 鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件（B版）編 制： 審 批： 　安裝有限公司 鍋爐、壓力管道安裝改造程序文件 目 錄文件控制程序 JNDE/GGB012008 1 記錄控制程序 JNDE/GGB022008 9 合同評審控制程序 JNDE/GGB032008 13 設(shè)計控制程序 JNDE/GGB042008 18 采購質(zhì)量控制程序 JNDE/GGB052008 20 材料檢驗控制程序 JNDE/GGB062008 24 標識和可追溯性控制程序 JNDE/GGB072008 27 材料貯存、使用控制程序 JNDE/GGB082008 31 作業(yè)（工藝）控制程序 JNDE/GGB092008 34 焊接控制程序 JNDE/GGB102008 37 1熱處理控制程序 JNDE/GGB112008 43 1無損檢測控制程序 JNDE/GGB122008 45 1理化檢驗控制程序 JNDE/GGB132008 50 1施工檢驗與試驗控制程序 JNDE/GGB142008 53 1檢驗與試驗裝置控制程序 JNDE/GGB152008 57 1不合格品（項）控制程序 JNDE/GGB162008 62 1信息交流與數(shù)據(jù)分析控制程序 JNDE/GGB172008 66 1內(nèi)部審核控制程序 JNDE/GGB182008 71 1改進控制程序 JNDE/GGB192008 76 交付和保修服務(wù)控制程序 JNDE/GGB202008 82 2人員培訓(xùn)控制程序 JNDE/GGB212008 87 2管理評審控制程序 JNDE/GGB222008 90 2執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序 JNDE/GGB232008 94 2工程/勞務(wù)分包控制程序 JNDE/GGB242008 96 99 文件控制程序 JNDE/GGB012008 對公司鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進行管理和控制，確保在本公司的各個場所得到所需體系文件的有效版本，防止各有關(guān)場所使用失效或作廢文件。 (包括質(zhì)保手冊、程序及其相關(guān)文件和體系運行記錄空白表格)由公司總工辦歸口管理；各部、辦公室、二級單位資料員負責發(fā)至本部上述文件的管理和控制。 ，原則由哪個職能部門接收(指外來文件)或發(fā)布(指內(nèi)部文件)就由該部門負責管理和控制。 :包括工程項目質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計及施工作業(yè)指導(dǎo)書(包括單項工程施工技術(shù)措施、施工技術(shù)/安全交底文件、工藝規(guī)程/卡等)。 ，主要包括:與質(zhì)量活動有關(guān)的人事任免、機構(gòu)設(shè)置和變動的文件及其他有關(guān)的行政文件等。 《質(zhì)量保證手冊》、體系程序及其支持性文件和體系運行記錄表式等由公司總工辦具體負責組織有關(guān)職能部門/人員編制。 。 。 ，主要有: ，包括:國家頒布的有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)/各級政府行政管理部門發(fā)布的有關(guān)規(guī)章、規(guī)定和其他要求(如行業(yè)協(xié)會有關(guān)的要求)相關(guān)的文件等。 ，以便及時索取、收集相關(guān)法律法規(guī)和其他要求類文件的最新版本。 ()由公司總工辦統(tǒng)一負責登記；各職能部門、二級單位資料員負責發(fā)至本部質(zhì)保體系文件的登記。 ，凡屬內(nèi)部編制的，由文件的編制部門負責登記，當文件發(fā)至相關(guān)單位或部門時，接文單位或部門亦應(yīng)登記；凡屬外來文件原則由接文的單位和部門登記，但凡公司或職能管理部門接到的外來文件應(yīng)交經(jīng)公司辦公室統(tǒng)一登記。 ()均為受控版本，均應(yīng)加蓋“受控”章標識。 ，由公司技術(shù)標準管理員按本公司總工程師批準的文件發(fā)放審批范圍發(fā)至本公司有關(guān)職能部門、直屬單位/人員，并填寫《文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表》，領(lǐng)用人應(yīng)簽字，公司相關(guān)職能部門/人員需要相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標準時，按本規(guī)定執(zhí)行。 。 a)受控的內(nèi)部編制文件需要更改時，應(yīng)由提出文件更改部門/人員填寫《文件更改審批表》(),經(jīng)文件的原審批人批準后，方可實施更改。每頁上個別少量更改時一般采取劃改；該頁更改量大或劃改有困難時，則采用更改頁替換作廢頁的形式。 e)文件修改次數(shù)較多或修改幅度較大時，由文件審批人批準可換版，并收回作廢版本，換發(fā)新版本。 ，以該文件的原發(fā)文部門的更改通知為準。如確屬需要外借時，必須經(jīng)文件審批人批準，借閱人持批條到文件歸口管理部門辦理借閱手續(xù)，否則文件歸口管理部門不準外借。 ，不屬該受控文件的發(fā)放范圍時，其持有的受控文件應(yīng)交回該文件的管理部門。 。 ，應(yīng)有專人妥善保管；二級單位應(yīng)設(shè)專職(或兼職)資料管理員負責本部文件的統(tǒng)一管理和保存。 a.《質(zhì)量保證手冊》(JNDE/GLA2008)； b.《作業(yè)（工藝）控制程序》(JNDE/GGB092008)；c.《記錄控制程序》(JNDE/GGB022008)；d.《文件編號管理規(guī)定》(JNDE/GLC152008)。 ；總工辦公室負責工程質(zhì)量記錄的管理與交付控制，并負責工程質(zhì)量記錄的檢查與核定。 、文字負責。 記錄體系的建立，由公司各職能部門依據(jù)《文件控制程序》 （JNDE/GGB012008）的要求，結(jié)合質(zhì)量活動的需要制定，并經(jīng)公司質(zhì)保工程師審批后發(fā)布實施。 ，一般由各歸口管理部門控制表式，當取得歸口管理部門同意時，可由使用單位自行印制，但表式內(nèi)容未經(jīng)歸口部門批準不得改變。 ，確定記錄