【正文】 型號(或規(guī)格等級)、數(shù)量、單價等事項。 由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并及時更新《合格供方名錄》，更新的合格供方名錄資料存檔備案。 對于一般物資，采用使用前對其進(jìn)行檢查或驗證的方式做出評價并且保存檢查或驗證記錄。，試用不合格時，將從新選用供方。對于重要物資的供方，需由分管行政領(lǐng)導(dǎo)確定采購供應(yīng)部組織對其進(jìn)行實地考查，出具合格的質(zhì)量能力評估報告或者供方能夠提供充分的書面材料(如體系認(rèn)證證書)，證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。涉及工程類物資同時由分管副總審批。，對進(jìn)店的物資進(jìn)行質(zhì)量檢測或驗證。 相關(guān)文件 文件控制程序 相關(guān)記錄 EOJL026AO 質(zhì)量計劃 EOJL027AO 質(zhì)量計劃完成情況報告 EOJL028AO 文件更改申請單 編制：審核：批準(zhǔn)：采購控制程序 編 號GDCX——008—2005版次號A 0頁 次1 / 3 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。完成后填寫《質(zhì)量計劃完成情況報告》并報行政辦公室及管理者代表。、主要組織措施、資源要求、有關(guān)檢查項目、檢查方法、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和日期安排。 編制原則質(zhì)量計劃的編制應(yīng)符合酒店的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求，與酒店質(zhì)量體系的其他要求相協(xié)調(diào)，應(yīng)滿足酒店的服務(wù)質(zhì)量要求。 工作程序 編制任務(wù)的確定 酒店新添服務(wù)項目、重要服務(wù)（如：VIP）的實施前，都應(yīng)進(jìn)行策劃并編制質(zhì)量計劃。 相關(guān)文件 EN—ZY—001《配電室值班作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—002《配電設(shè)備常見故障處理作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—003《發(fā)電機(jī)作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—004《鍋爐房作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—005《中央空調(diào)作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—006《電視機(jī)房值班作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—007《客房維修作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—008《公共區(qū)域及后廚維修作業(yè)規(guī)程》編制審核批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編 號版次號A0頁 次4/4 EN—ZY—009《跑水處理作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—010《區(qū)域斷電處理作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—011《重大、突發(fā)、非正常設(shè)備故障、事故處理作業(yè)規(guī)程》 EN—ZY—012《弱電設(shè)施管理及維護(hù)作業(yè)程序》 EN—ZY—013《工程部材料管理及作業(yè)程序》編制審核批準(zhǔn)質(zhì)量計劃控制程序編 號版次號A 0頁 次1 / 2 目的對酒店新添服務(wù)項目、重要服務(wù)落實資源、進(jìn)度和措施進(jìn)行控制，使其滿足規(guī)定的要求。存放應(yīng)便于清點和領(lǐng)用。 設(shè)施、設(shè)備和附件應(yīng)保持清潔，設(shè)備房內(nèi)不得擺放任何雜物。 “封存”的設(shè)施、設(shè)備再次啟用時，經(jīng)工程部經(jīng)理審批同意后，進(jìn)行檢查、試運轉(zhuǎn)，經(jīng)過檢查和試運轉(zhuǎn)正常后才能投入使用。 工程部確定設(shè)施、設(shè)備的損壞程度和設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)使用期限以及對服務(wù)質(zhì)量的影響程度，對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行評定，根據(jù)具體情況可采取小修、大修、自修或請廠家修理、重新購置等措施。 設(shè)施、設(shè)備資料的管理 工程部對設(shè)施、設(shè)備的臺帳、卡實行統(tǒng)一管理，必要時使用部門可保存設(shè)備卡的復(fù)印件。 工程部負(fù)責(zé)建立酒店在用設(shè)施、設(shè)備臺帳，明確記載設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、存放地點、大修情況等內(nèi)容，并且確定責(zé)任人。 對確認(rèn)不合格的，由采購供應(yīng)部退還供方單位。 使用部門如因工作需要，增購買設(shè)備時，應(yīng)填寫《申購單》并說明該設(shè)備的使用場合、技術(shù)指標(biāo)、檢測內(nèi)容等，直接按酒店采購程序采購，并購入酒店時請工程部參與驗收。 各使用的設(shè)備衛(wèi)生由相關(guān)部門負(fù)責(zé)做好處理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報修，因發(fā)現(xiàn)問題不及時報修造成安全事故的，由使用部門負(fù)責(zé)。 人力資源部可隨時對酒店各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 ，包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等。編制：審核：批準(zhǔn)：人力資源控制程序 編 號GDCX——005—2005版次號A 0頁 次4 / 5 培訓(xùn)的有效性評估 每年年底人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理、培訓(xùn)老師參加年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 如需外部培訓(xùn)，受訓(xùn)人員所在部門填寫《培訓(xùn)申請》報人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 人力資源部將每個員工的培訓(xùn)記錄存檔并摘錄于員工培訓(xùn)履歷上，員工離店時連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案。 培訓(xùn)部需開展培訓(xùn)需求調(diào)查，向各級員工發(fā)放《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，對反饋意見進(jìn)行統(tǒng)計分析，根據(jù)分析結(jié)果有針對性的開展培訓(xùn)開展相應(yīng)的培訓(xùn)。編制：審核：批準(zhǔn)：人力資源控制程序 編 號GDCX——005—2005版次號A 0頁 次3 / 5 管理人員的培訓(xùn)企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，由人力資源部組織。 b. 由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。 質(zhì)檢人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a. ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容知識、審核知識培訓(xùn)。 基本培訓(xùn)需求 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：：包括酒店概況、酒店規(guī)章制度、質(zhì)量方針(目標(biāo))、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)法律、法規(guī)、服務(wù)的常識及ISO 9001:2000基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)內(nèi)容，入職員工達(dá)20人以上，由培訓(xùn)分部組織進(jìn)行。 工作程序 人力資源配置 人力資源部編制各級別、各崗位的《職位說明書》，交總經(jīng)理審批。 職責(zé) 人事分部負(fù)責(zé)編制各級別、各崗位的《職位說明書》，負(fù)責(zé)對各類人員的招聘、考察、任免、調(diào)配等工作，編寫人力資源相關(guān)的作業(yè)規(guī)程、管理規(guī)定；負(fù)責(zé)勞資、福利工作，辦理員工社會保障、保險，建立員工人事檔案、審核及發(fā)放工資、統(tǒng)計酒店員工考勤，并負(fù)責(zé)員工健康狀況的管理。大堂副理部及行政辦負(fù)責(zé)對上述措施實施情況進(jìn)行跟蹤、驗證、糾正和及時匯報反饋。 。 管理評審報告 行政辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)并發(fā)至相應(yīng)部門。填寫《會議簽到簿》及《會議記錄》。 管理評審的準(zhǔn)備 質(zhì)量管理部于每年l0月底將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。 。(如酒店的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品各類、服務(wù)流程、服務(wù)種類、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更)。，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息。，如認(rèn)證前的管理評審。 適時管理評審計劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進(jìn)行相應(yīng)管理評審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料；負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施工作。 適用范圍適用于酒店質(zhì)量管理體系的評審，包括對方針和目標(biāo)的評審。 信息庫的建立和應(yīng)用編 制審 核批 準(zhǔn)信息溝通控制程序編 號版次號A 0頁 次3 / 3 行政辦公室負(fù)責(zé)建立本酒店的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同(如紙張、磁碟、光碟、數(shù)碼、膠片、聲像制品等)，分別提供相適宜的存放地點，統(tǒng)一保存并參照圖書分類的方式，進(jìn)行整理分類，制成索引，確保已獲取信息的系統(tǒng)性、完整性和可用性。行政辦公室及時向有關(guān)部門傳遞法律法規(guī)更新的信息。當(dāng)對方有要求時，應(yīng)立即給予解決或答復(fù)。工程部負(fù)責(zé)與計量所、裝修改造方等供方進(jìn)行信息溝通，對其提供的服務(wù)施加影響。(如員工的建議、意見等)。，如各部門直接從外部獲取的關(guān)于服務(wù)改進(jìn)、質(zhì)量管理等方面的信息。 行政辦公室在行政領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌酒店對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與處理；負(fù)責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。 相關(guān)文件（無） 相關(guān)記錄 EOJL004AO 《文件更改申請單》 EOJL005AO 《文件和資料領(lǐng)用申請單》 EOJL006AO 《文件資料記錄銷毀清單》 EOJL008AO 《文件資料記錄銷毀審批單》 EOJL009AO 《記錄匯總表》編 制審 核批 準(zhǔn)信息溝通控制程序編 號版次號A 0頁 次1 / 3 目的 為了及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的溝通、管理和控制，特制定本程序。 記錄表格的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放 記錄表格由與該記錄相關(guān)的文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，改版后的記錄表格由該批準(zhǔn)人至行政辦填寫《文件變更申請單》附樣稿備案，并報管理者代表，由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)使用。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮、防光、防塵等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防積壓、防磁、防曬等工作并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 如部門有多種記錄，一般情況下應(yīng)對記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面注明部門、記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在封面注明部門、記錄名稱及年份。 填寫要求：填寫及時、內(nèi)容正確、表述完整、字跡清楚、頁面整潔、能準(zhǔn)確識別、標(biāo)注(分)部門和班組、簽全名。 工作程序 記錄的范圍 與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、設(shè)備管理記錄、基礎(chǔ)設(shè)施控制記錄、信息交流記錄、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等。 職責(zé) 文件編寫部門負(fù)責(zé)該文件所附記錄表格的設(shè)計、使用。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，不準(zhǔn)擅自復(fù)印、確保文件的清晰、整潔和完好。 行政辦公室保存法律、法規(guī)及其它要求原件，當(dāng)上述外來文件更新或增加時，行政辦公室及時更新《外來文件清單》，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，回收舊版本并對舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識。 外來文件的控制 各部門應(yīng)經(jīng)常與上級單位保持聯(lián)系(至少每三個月聯(lián)系一次)，取得與質(zhì)量有關(guān)的文件，轉(zhuǎn)行政辦公室負(fù)責(zé)處理。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序地加以保存,以便存取和查閱。 文件和資料的領(lǐng)用如文件和資料丟失、嚴(yán)重破損或其他情況(如提供給顧客、供應(yīng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等) 編 制審 核批 準(zhǔn)文件控制程序編 號版次號A 0頁 次3 / 4 而需申請領(lǐng)用時，由申請者(方)填寫《文件資料記錄領(lǐng)用申請單》，經(jīng)所在部門經(jīng)理審核及管理者代表批準(zhǔn)后到行政辦公室領(lǐng)取。修定后文件應(yīng)再次審批。 程序文件、管理性文件由涉及各部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。(包括計劃、表格)。 工作程序 文件和資料的分類與編號 文件和資料的分類。審批質(zhì)量計劃。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)程序文件、部門工作手冊的編寫、更改及相關(guān)記錄工作。昆明官渡大酒店——質(zhì)量程序文件目 錄編 號000版次號A0頁 次1/ 1000 目錄001 《文件控制程序》002 《記錄控制程序》003 《信息溝通控制程序》004 《管理評審控制程序》005 《人力資源控制程序》006 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》007 《質(zhì)量計劃控制程序》008 《采購控制程序》009 《服務(wù)提供控制程序》010 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》011 《顧客財產(chǎn)控制程序》012 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》013 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》014 《內(nèi)部體系審核控制程序》015 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》016 《物品檢驗和服務(wù)檢查控制程序》017 《不合格控制程序》018 《糾正措施控制程序》019 《預(yù)防措施控制程序》 1269121620222730323438414548515456編 制審 核批 準(zhǔn)文件控制程序編 號版次號A 0頁 次1 / 4 目的 對文件和資料進(jìn)行控制，確保部門及時得到并使用有效的版本。 行政辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件、質(zhì)量計劃及管理性質(zhì)量體系文件的編寫、更改及相關(guān)記錄工作。 副總經(jīng)理(兼管理者代表)同時負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍、程序文件、管理性質(zhì)量體系文件(《部門工作手冊》)的批準(zhǔn)；審核質(zhì)量手冊。 各部門認(rèn)證辦公室成員(或文件資料管理員)負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的保管、使用。(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等)。 文件和資料的編寫、審批及評審 質(zhì)量手冊由行政辦公室編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 每年定期(年底)由管理者代表組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審，評審各類在用文件和資料的有效性，必要時予以修定。文件的更改一般采用整份文件換版的方式，如需采用換頁、局部修改、劃改和刮改等方式更改(為不影響其它頁碼的變更，增加或刪減的頁碼標(biāo)注采用在上一頁碼序號后+(增)序號或(減)序號的形式)，需在《文件更改申請單》中特別注明具體的實施方法。 文件和資料的保存及銷毀 所有文件和資料的原稿及其《文件資料記錄發(fā)放審批單》由行政辦公室統(tǒng)一保存。 作廢文件和資料由行政辦公室收集，填寫《文件資料記錄銷毀審批單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀并填寫《文件資料記錄銷毀清單》?？芍苯右玫?，經(jīng)管理者代表確認(rèn)、審批后按類別列入《外來文件清單》，規(guī)定分發(fā)范圍后加蓋紅色“外來文件”章后進(jìn)行發(fā)放，并做好簽收記錄。各部門分別保存管理相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件要存放有序，分類清楚，便于識別、存取和查閱，填制本部門的《受控文件清單》。 適用范圍用于對質(zhì)量體系運行記錄及質(zhì)量活動