【正文】 《糾正和預(yù)防措施記錄》JL24200905 管理評(píng)審程序規(guī)范壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系的評(píng)審活動(dòng)，保證壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性等，并適合于達(dá)到公司壓力管道設(shè)計(jì)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。責(zé)任部門(mén)在收到《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》JL232009后，應(yīng)立即分析不合格原因，制訂糾正措施，對(duì)重大糾正方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可付諸實(shí)施。內(nèi)審結(jié)束，由審核組長(zhǎng)組織主持召開(kāi)“審核匯報(bào)會(huì)”，匯報(bào)審核結(jié)果。審核員應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有一定資格并與所審核的領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任的人員組成，必要時(shí)可外聘審核員。設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，確定審核組長(zhǎng)、審核員。需要時(shí)，簽署完成后的設(shè)計(jì)文件送提出條件的專業(yè)或用戶進(jìn)行會(huì)簽。若有不同意見(jiàn)，可以協(xié)商，有爭(zhēng)議的問(wèn)題可以提交上一級(jí)設(shè)計(jì)人員裁決。 校核工作的主要內(nèi)容1）全面校核壓力管道設(shè)計(jì)文件,校核設(shè)計(jì)是否符合最新版設(shè)計(jì)條件及安裝操作和維修等方面的要求,校核設(shè)計(jì)是否安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理；2） 校核設(shè)計(jì)是否符合本專業(yè)關(guān)于圖紙繪制和技術(shù)文件編制的規(guī)定，以及設(shè)計(jì)是否符合專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定；3）校核圖例是否正確，文字說(shuō)明是否通順簡(jiǎn)練；校核設(shè)備布置圖、管道布置圖是否符合管道及儀表流程圖要求；4） 校核特殊管件強(qiáng)度計(jì)算書(shū)，采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)條件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、計(jì)算結(jié)果是否正確；校核管道應(yīng)力分析計(jì)算，采用的軟件是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，輸入數(shù)據(jù)和模擬運(yùn)算是否正確，計(jì)算結(jié)果是否符合要求，支承點(diǎn)上的推力和力矩是否在許可范圍內(nèi)；5）校核設(shè)計(jì)成品的完整性，標(biāo)準(zhǔn)圖、復(fù)用圖選用是否正確；校核工程設(shè)計(jì)規(guī)定、管段材料表、綜合材料表是否正確完整；6）校核向有關(guān)專業(yè)提出或返回的設(shè)計(jì)條件。邀請(qǐng)有資格的人員參加適當(dāng)階段的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)，記錄設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果及對(duì)確認(rèn)提出問(wèn)題采取必要的措施。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，采用將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、變換方法進(jìn)行驗(yàn)算、逐級(jí)審核(校核、審核)等驗(yàn)證方式對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證的結(jié)果及針對(duì)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的措施。設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)驗(yàn)證和適當(dāng)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審,并經(jīng)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)成品文件歸檔前由設(shè)計(jì)室進(jìn)行質(zhì)量檢查；檢查合格后的設(shè)計(jì)成品文件及設(shè)計(jì)資料由設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)按本制度《壓力管道設(shè)計(jì)文件檔案(含電子文件)保管管理規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行歸檔；歸檔后的設(shè)計(jì)成品文件發(fā)送前按本制度《壓力管道設(shè)計(jì)許可印章使用與管理》的規(guī)定在設(shè)計(jì)總圖（或裝配圖）藍(lán)圖上加蓋本單位設(shè)計(jì)資格印章。設(shè)計(jì)輸入要求按階段確定，通過(guò)審批的方式對(duì)其充分性進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別和解決不完整的、不清晰的內(nèi)容或自相矛盾的問(wèn)題。 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)人員根據(jù)負(fù)責(zé)人下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)(JL102009)，依據(jù)客戶確認(rèn)的設(shè)計(jì)條件圖(表)( JL322009)的要求進(jìn)行施工圖的設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)補(bǔ)充調(diào)查、收集有關(guān)資料。項(xiàng)目部是壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)壓力管道產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施工作，確定并實(shí)施設(shè)計(jì)過(guò)程的技術(shù)接口、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改工作，以技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的壓力管道設(shè)計(jì)來(lái)滿足顧客要求。用戶確認(rèn)后的《設(shè)計(jì)條件圖(表)》作為設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。，壓力管道設(shè)計(jì)完成后，召開(kāi)顧客、相關(guān)政府部門(mén)參加的設(shè)計(jì)驗(yàn)收會(huì)進(jìn)行技術(shù)交底。，完成設(shè)計(jì)條件初步審查、合同評(píng)審等事項(xiàng)；，當(dāng)需另附技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，需在合同中注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議雙方代表簽字后生效。，包括建立信息網(wǎng)絡(luò)、顧客和潛在顧客（問(wèn)詢）檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息，建立顧客服務(wù)系統(tǒng)，識(shí)別和確定顧客對(duì)壓力管道設(shè)計(jì)的有關(guān)要求，包括壓力管道有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求、對(duì)壓力管道使用性能要求等。，設(shè)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)將設(shè)計(jì)條件、備忘錄、來(lái)往函件、工程設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定、設(shè)計(jì)校審記錄、設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡等設(shè)計(jì)資料進(jìn)行整理匯總，設(shè)計(jì)院檢查合格后的圖紙、技術(shù)條件、計(jì)算書(shū)和說(shuō)明書(shū)等設(shè)計(jì)成品文件必須同時(shí)歸檔。 一般情況下，文件更改次數(shù)較多或出現(xiàn)較大改動(dòng)時(shí)進(jìn)行換版。 文件和資料的外借、外發(fā)，特殊需要時(shí)需由設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，蓋上“參考文件”印章作為非受控文件辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行代領(lǐng)發(fā)出。設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按清單進(jìn)行登記發(fā)放，每份文件上應(yīng)蓋“受控文件”紅色印章，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件填寫(xiě)分發(fā)號(hào)以便識(shí)別和回收。 非受控文件：非受控文件的定義及其管理：凡不屬于受控文件范圍的文件為非受控文件。 設(shè)計(jì)院正確使用文件及妥善保管文件。 公司壓力管道設(shè)計(jì)程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)版 號(hào)頁(yè) 碼第 29 頁(yè) 共 29 頁(yè)目 錄01 文件和資料控制程序 202 合同控制程序 603 設(shè)計(jì)控制程序 904 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1605 管理評(píng)審程序 1906 糾正與預(yù)防措施程序 2207 人員培訓(xùn)、考核管理程序 2501 文件和資料控制程序（包括與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件）,確保在質(zhì)量體系使用場(chǎng)所的文件和資料正確、有效、適用、充分。 設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系文件的建立，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人負(fù)責(zé)有關(guān)壓力管道設(shè)計(jì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范的收集； 辦公室檔案（資料）員負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理以及文件的發(fā)放、換版、存檔等工作，確保發(fā)放文件的有效性。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度）及作業(yè)指導(dǎo)文件（規(guī)程、流程、要求、說(shuō)明、規(guī)范、指南）等都是受控文件。（如：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等）. 文件與資料的標(biāo)識(shí) a）、質(zhì)量體系文件Q/ZLJS2001 《壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)》Q/ZLJS200201~07 《壓力管道設(shè)計(jì)程序文件》Q/ZLJS200301~13 《壓力管道設(shè)計(jì)管理制度》Q/ZLJS2004 《壓力管道設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》b）、記錄JL XX 200X年份 流水號(hào)（002……）記錄編號(hào)ZUOYEZHIDAOWENJIANUOYEZHIDAO