【正文】 文件《崗位人員任職要求》6記錄《員工花名冊(cè)》《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》《職工專(zhuān)業(yè)（文化）教育培訓(xùn)卡片》《培訓(xùn)記錄表》《實(shí)施及評(píng)價(jià)記錄》《員工能力評(píng)價(jià)表》《目視檢驗(yàn)記錄》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。，應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管辦組織、相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。，填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。、特殊工種人員的培訓(xùn)a） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由技術(shù)質(zhì)量科組織進(jìn)行，培訓(xùn)合格后，批準(zhǔn)上崗；b) 特殊工種的操作人員（如電工、行車(chē)工、探傷工）經(jīng)國(guó)家授權(quán)部門(mén)培訓(xùn)合格后持證上崗。，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任和工作要求制定并實(shí)施培訓(xùn)?！秿徫蝗藛T任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、考核、安排人員的主要依據(jù)。a） 負(fù)責(zé)編制各主要崗位的任職要求； b）負(fù)責(zé)公司《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c）負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育； d）負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。　　　 　　　5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》6記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/3人力資源控制程序1目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)職責(zé)的人員規(guī)定崗位能力的要求，進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。，各相關(guān)部門(mén)按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定組織實(shí)施。 管理評(píng)審的輸出a) 質(zhì)量體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c) 資源需求等。于管理評(píng)審前5天送質(zhì)管辦。a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)措施； c) 市場(chǎng)和顧客信息反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果及不合格趨勢(shì)； e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的邊變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；h) 改進(jìn)的建議； i)API規(guī)定要求的變更。獲證后，在每年年底進(jìn)行管理評(píng)審。，按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正措施的跟蹤驗(yàn)證工作。 其它人員質(zhì)量職責(zé)見(jiàn)公司《崗位任職要求》 4溝通，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；，可采用文件、培訓(xùn)、墻報(bào)、會(huì)議（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)以及銷(xiāo)售例會(huì)等）、布告欄、記錄、談話等，參照《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。a） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程編制工作以及技術(shù)文件的管理工作；b） 負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)的改進(jìn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；c） 負(fù)責(zé)資料分析中所用統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的具體指導(dǎo)；d） 做好原材料、外協(xié)件、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；e） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；f） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作；g） 負(fù)責(zé)不合格品的控制。 技術(shù)副總質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理、質(zhì)量管理工作；b) 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)技術(shù)文件、圖樣、工藝規(guī)程的制定，認(rèn)真組織產(chǎn)品檢驗(yàn)和技術(shù)鑒定工作；c) 負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的管理工作。2范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限與溝通的規(guī)定。、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。a） 根據(jù)公司人員、產(chǎn)品、設(shè)備狀況和管理水平，并符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它質(zhì)量管理體系的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 4程序 a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）對(duì)現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。3職責(zé)，建立質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)職能部門(mén)編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。，并做好記錄。質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整按《文件控制程序》有關(guān)文件更改規(guī)定執(zhí)行。，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的質(zhì)量目標(biāo)。：a）國(guó)家政策、法律法規(guī)的要求；b）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；c）顧客的需求和期望；d）管理層對(duì)質(zhì)量的指導(dǎo)思想；e）現(xiàn)有質(zhì)量指針完成情況的資料；f）公司質(zhì)量方針。5相關(guān)文件《文件控制程序》《API產(chǎn)品質(zhì)量記錄要求規(guī)定》6記錄《記錄清單》《記錄歸檔登記表》《文件銷(xiāo)記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》《文件銷(xiāo)記錄銷(xiāo)毀清單》 發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/2質(zhì)量目標(biāo)控制程序1目的對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施、檢查進(jìn)行控制。，由記錄管理人員登記備案于《文件借閱臺(tái)帳》；，須經(jīng)管理者代表同意。 對(duì)存入計(jì)算機(jī)保存的記錄，各主管部門(mén)定期在服務(wù)器上備份保存，以防計(jì)算機(jī)出現(xiàn)突發(fā)故障而遺失記錄。，每年底交質(zhì)管辦歸檔，填寫(xiě)《記錄歸檔登記表》，以便于檢索?！段募刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行。3職責(zé)　。，參照上述規(guī)定執(zhí)行。需復(fù)制質(zhì)量管理體系文件，由文件管理人員復(fù)制，并在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記、編號(hào)。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼3/3，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。質(zhì)管辦、技術(shù)質(zhì)量科每季度對(duì)全公司文件保管情況進(jìn)行檢查。 因嚴(yán)重破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)的發(fā)放記錄。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。 文件評(píng)審的內(nèi)容對(duì)文件的適宜性、充分性、有效性、協(xié)調(diào)性和可操性進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)技術(shù)類(lèi)文件的編制，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)規(guī)范、工藝規(guī)范、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和操作規(guī)范等，技術(shù)質(zhì)量科審核，管理者代表批準(zhǔn)，技術(shù)質(zhì)量科登記、發(fā)放，并備案。 文件的編號(hào)標(biāo)識(shí) 編號(hào)方法所有的質(zhì)量體系文件必須明確標(biāo)明按如下方法編制的標(biāo)識(shí)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)： **－ZS年代號(hào) 程序： **CW+標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)+順序號(hào)年代號(hào)管理制度: **GZ順序號(hào)－年代號(hào)技術(shù)文件: **JW文件分類(lèi)號(hào)順序號(hào)－年代號(hào)(文件分類(lèi)號(hào)如下：01－國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；02－技術(shù)要求；03－工藝文件；04－作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；05－檢驗(yàn)規(guī)程；06－質(zhì)量計(jì)劃；07－顧客財(cái)產(chǎn)（圖紙、技術(shù)文件）；08－技術(shù)通知；09－技術(shù)管理規(guī)定；10－計(jì)量管理)質(zhì)量記錄： **ZJ標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)順序號(hào) 版本、更改次數(shù)及發(fā)布日期質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)類(lèi)文件中必須標(biāo)明其相應(yīng)的版本、更改次數(shù)記錄以及發(fā)布日期，其它記錄或操作表格可不標(biāo)明版本、更改次數(shù)和發(fā)布日期，但必須在相應(yīng)的記錄清單中注明現(xiàn)行使用的文件的版本、更改次數(shù)以及發(fā)布日期。 技術(shù)類(lèi)文件（包括產(chǎn)品圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范和圖樣等），由技術(shù)質(zhì)量科備案保存。、程序文件及支持性文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。*****************有限公司質(zhì)量管理體系文件程 序 文 件 　發(fā)行版本：A修 改 碼：0發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)：二O一四年四月十日發(fā)布 二O一四四月二十日實(shí)施******************有限公司　　 發(fā)布發(fā)行版本：A 修改碼：0 頁(yè)碼1/3批 準(zhǔn) 頁(yè)編制:審核:批準(zhǔn):生效日期: 發(fā)行版本：A 修改碼：0 頁(yè)碼2/3目 錄序程序名稱(chēng)編號(hào)版本生效日期1文件控制程序**/A/02006/4/202記錄控制程序**/A/02006/4/203質(zhì)量目標(biāo)控制程序**/A/02006/4/204質(zhì)量管理體系策劃控制程序**/A/02006/4/205職責(zé)、權(quán)限與溝通程序**/A/02006/4/206管理評(píng)審控制程序**/A/02006/4/207人力資源控制程序**/A/02006/4/208基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序**/A/02006/4/209產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序**/A/02006/4/2010與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序**/A/02006/4/2011設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序**/A/02006/4/2012采購(gòu)控制程序**/A/02006/4/2013生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序**/A/02006/4/2014標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序**/A/02006/4/2015產(chǎn)品防護(hù)控制程序**/A/02006/4/2016監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序**/A/02006/4/2017顧客滿(mǎn)意控制程序**/A/02006/4/2018內(nèi)部審核控制程序**/A/02006/4/2019過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序**/A/02006/4/2020產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序**/A/02006/4/2021不合格品控制程序**/A/02006/4/2022數(shù)據(jù)分析控制程序**/A/02006/4/2023糾正措施控制程序**/A/02006/4/2024預(yù)防措施控制程序**/A/02006/4/2025API 會(huì)標(biāo)使用控制程序**/A/02006/4/20發(fā)行版本：A 修改碼：0 頁(yè)碼3/3文件更改一覽表 更改日期更改單號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)修改頁(yè)次更改狀態(tài)更改簡(jiǎn)述生效日期 發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/3 文件控制程序1目的 對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。、更改、控制和管理。4程序 文件的分類(lèi) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)管辦保存，管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和部門(mén)質(zhì)量記錄由各部門(mén)自行保管，由質(zhì)管辦進(jìn)行控制。 外來(lái)文件（包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、顧客來(lái)文、法律、法規(guī)等）。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼2/3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的登記、發(fā)放。 文件的評(píng)審 文件評(píng)審的時(shí)機(jī)及方法a) 體系文件包括手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)類(lèi)文件在編制后、批準(zhǔn)前