【正文】 ②分包項目質量控制協議③分包委托單位的審核委托單④分包項目資料審查B資料、報告八壓力試驗質量控制①壓力試驗工藝文件編制、審核壓力試驗質控負責人HA壓力試驗控制試驗工藝②試壓設備場地安技員③產品完整性檢查、竣工資料檢查壓力試驗質控負責人壓力試驗控制實物試壓記錄①壓力表編號、量程、檢定標識檢查檢查員壓力試驗質控負責人計量與設備控制檢定記錄②試驗壓力、保壓時間壓力試驗控制壓力試壓記錄③壓力試驗檢查①壓力試驗報告：原始記錄、試驗報告、監(jiān)檢確認壓力試驗質控負責人壓力試驗報告附錄 C 壓力容器控制系統、控制環(huán)節(jié)、控制點明細表 （44）控制系統控制環(huán)節(jié)控制點負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據工作見證九計量質量控制系統①領導職責計量質控負責人E計量與設備控制責任制②管理機構機構組織③計量管理文件記錄文件④人員素質培訓記錄⑤計量單位①計量器具配備登帳②計量檢測實物③量值溯源檢定記錄①計量器具維修、使用計量員②計量檢定檢定報告③標志管理計量質控負責人檢定標志④不合格計量器具處理①計量記錄和檔案計量員計量器具登記①計量檢定和檢測環(huán)境條件計量質控負責人計量室工作制度十設備質量控制系統①設備規(guī)劃、設備選擇設備質控負責人E計量與設備控制設備采購計劃②建賬建檔臺帳③設備安裝調試設備技術員記錄①設備使用：定機專用、設備標識標識②設備維護、定期保養(yǎng)操作者設備③設備大修、維修計劃、檢修記錄設備技術員計劃、記錄①設備事故設備質控負責人記錄②設備報廢報廢單注： A現場監(jiān)檢 B現場監(jiān)檢或審核記錄確認 H停止點 R管理點 E檢查點附錄D 材料質量控制系統控制程序圖材料質量控制審核編制原材料、焊材、外協外購件采購文件合格供方擇優(yōu)采購審核接貨檢驗材料檢驗焊接材料檢驗外協外購件檢驗編制采購計劃壓力容器主要受壓元件用材料應按《容規(guī)》第25條規(guī)定進行復驗審核材質證明書，核對標志，測厚，外觀質量檢查檢驗檢驗記錄、報告匯總不合格材料隔離處理審 批合格材料入庫材料發(fā)放進入制造過程控制材料代用審批檢驗檢驗檢驗確 認附錄E 工藝質量控制系統控制程序圖［ ］工藝質量控制工藝準備工藝實施工裝設計任務書工藝審圖審批工藝方案編制審批工藝規(guī)程編制工 藝圖卡編制通用工藝規(guī)程編制工 藝定額編制審核審核審核發(fā) 放發(fā) 放發(fā) 放批準發(fā)布工藝質量反饋工藝更改審核簽發(fā)工藝技術總結存檔制造過 程審批審批審批工裝設計工裝制造工裝驗證工藝紀律檢查E合格E否合格B類監(jiān)檢點）（產品試板作為（產品試板作為A類或B類監(jiān)檢點）不合格不合格合格。；制造變更及變更手續(xù)符合《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》的有關規(guī)定；制造許可證沒有涂改、轉讓、轉借的情況；沒有向其它企業(yè)的產品出具制造許可證、產品質量合格證明等虛假隨機文件的情況。 配合鑒定評審公務活動（制造許可審查人員享有查閱有關文件資料的權利）。 所有焊工和無損檢測人員的合格資格項目應進行動態(tài)管理。 其它各崗位質控負責人應由具備相關專業(yè)知識和一定資歷的人員擔任。 職責 辦公室負責制訂年度教育培訓計劃，組織實施培訓并保存培訓記錄建立檔案。 監(jiān)檢單位（或第三方檢驗單位）和顧客發(fā)現并提出的質量問題按照《不合格品控制程序》和《糾正、預防措施控制程序》執(zhí)行。 制造過程中各工序發(fā)現的不合格應按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 《壓力容器標志控制程序》 《不合格品（項）控制程序》 《糾正、預防措施控制程序》 《壓力容器計量、設備控制程序》20. 質量改進與服務 目的 為了使壓力容器質量保證體系得到不斷的持續(xù)改進，確保產品的符合性得到滿足。 返工或返修后的不合格品應進行重新檢驗并記錄。b）技術部協助質量部提出不合格品的處理意見及方案。(4）確無使用價值，不能修復或無修復價值需報廢處理的檢驗與試驗裝置按《壓力容器計量、設備控制程序》履行報廢手續(xù)。(7)檢驗與試驗裝置在使用中如發(fā)生故障或損壞，要及時向計量責任人匯報，不得帶病使用。(3)檢驗與試驗裝置必須在檢定周期的有效期內，且各種表示合格的標志(如檢定合格證鋁封等)必須完好。(3）對廠自制的用于產品制造的胎具，質量檢驗的樣板等使用前經計量質控負責人校驗，合格后應打上校驗標志，做好記錄，并周期復檢。（5） 檢驗與試驗裝置校準后應貼有校準標志。（2） 設備的標志分為“完好”、“待修”、“封存”、“報廢”。(3）需要外委修理的設備，由設備質控負責人組織實施，及時做好修理資料的收集和歸檔。做好所有設備的編號登記、造冊工作、按季統計設備完好率，對設備進行從采購到報廢的全程管理。(1）機械設備實行“三定”制度（定人、定機、定崗）、設備操作（使用）人員應達到“四懂”（懂原理、懂構造、懂性能、懂用途）、“三會”（會操作、會保養(yǎng)、會排除故障），特種設備操作人員應持證上崗，精、大、細等關鍵設備應明確專人使用、維護和保養(yǎng)。(3）設備購置前，供應部主管和設備、計量質控負責人組織對新購設備的性能、制造廠商及供貨方進行調研，選擇合適的、設備性能好、售后服務好的供貨方洽談，合同訂貨采購。 產品最終檢驗合格后產品銘牌須經駐公司監(jiān)檢部門認可并打鋼印，銘牌拓印后方可安裝于銘牌支座上。 鋼印標志移植按《壓力容器標志控制程序》執(zhí)行。 產品完工驗收時，由產品質量部和技術部進行匯總、整理產品質量檢查驗收記錄，編制產品質量證明書交最終檢驗質控負責人審核，經公司經理批準后，與監(jiān)檢部門出具的監(jiān)檢證明一并存檔和發(fā)放。 壓力試驗報告應存入產品檔案資料中，保存期限，按GB1502011標準和《容規(guī)》的規(guī)定執(zhí)行。 壓力試驗應按照《檢驗與試驗控制程序》執(zhí)行。 職責 a）壓力試驗質控負責人負責監(jiān)督壓力試驗的全過程并審核其壓力試驗工藝。 理化檢驗按《壓力容器理化檢測控制程序》執(zhí)行。 職責理化檢測質控負責人負責理化檢測委托、報告的審核，并參與理化檢測合格分供方的評定。 壓力容器無損檢測按《壓力容器無損檢測控制程序》執(zhí)行。 無損檢測委托單填寫內容應包括：產品編號、產品名稱、檢測方法、檢測比例、合格級別等。 公司對所有的無損檢測分包方應進行評定并保存其評定記錄且與評定合格后的分供方簽訂無損檢測協議。 范圍適用于本公司制造的所有壓力容器產品的無損檢測。 所有外協熱處理的產品及零部件應經檢查人員檢查合格后方能入庫。 所有外協熱處理的產品及零部件應盡量采用本公司編制的熱處理工藝。 職責a）熱處理質控負責人負責審核熱處理工藝文件，并對工藝文件的正確性負責，參與熱處理合格分供方的評定。 b）焊接試板的制備和檢驗必須有記錄和報告，試板標志應有追溯性。如在熱處理后返修時，返修后應重新進行熱處理。工藝技術人員制訂返修工藝。c）焊工按焊接工藝規(guī)定的牌號、規(guī)格領取焊材，領用者必須為持證焊工。 焊接工藝評定 焊接工藝人員提出焊接工藝評定指導書，焊接試驗技術人員負責評定工作，編制焊接工藝評定報告，焊接工藝評定報告經焊接質控負責人審核、單位技術負責人批準后送壓力容器安全監(jiān)察部門監(jiān)檢認可。 焊工資格的管理，必須按照國家質檢總局《特種設備焊接操作人員考核細則》的要求，進行基礎知識和操作技能考試，取得質量監(jiān)督部門頒發(fā)的“特種設備作業(yè)人員資格證書”方可在有效期內擔任合格項目范圍內的焊接工作，無超項、超期施焊作業(yè)。a）焊接材料必須符合有關標準規(guī)定，并有質量證明書。c））的內容，并負責批準焊縫的第三次返修。 支持性文件《文件和記錄控制程序》《壓力容器標志控制程序》《壓力容器工藝控制程序》13. 焊接控制 目的確保使用的焊接工藝符合法規(guī)和標準的要求，使其制造的產品質量滿足顧客要求。b) 設計任務書和設計圖紙。、各工序組長進行一次工藝紀律檢查。f) 壓力容器設備的油漆包裝應在耐壓試驗及外表面檢查合格后進行。b) 零件制造過程中標志移植按《壓力容器標志控制程序》執(zhí)行。 工藝文件編制a) 工藝質控負責人負責組織產品制造技術方案、工藝規(guī)程、常規(guī)制造工藝、工裝設計和材料定額的編制，并組織有關人員對產品設計圖紙、設計技術文件等進行工藝性審查；b) 制造工藝中應有與壓力容器產品相適應的工藝流程圖，產品工藝過程卡；c) 工藝人員對在審圖中發(fā)現的問題（包括圖面錯誤），在滿足設計要求的前提下，可提出更改意見，報原設計單位批準；d) 工藝文件編制應完整、統一、準確，復雜產品應對制造部門進行技術交底。工藝性審圖后，應在圖樣上會簽。b） 技術部負責所有壓力容器制造工藝的編制。 材料的標志按《壓力容器標志控制程序》執(zhí)行。 對碳鋼和不銹鋼材料應分區(qū)擺放并進行有效防護。 材料進廠應經材料檢驗人員檢驗合格后入庫，材料檢驗人員在材料入庫單上簽字并給出材檢號，庫管員負責標記，材料檢驗人員確認。 合格分供方應進行動態(tài)管理。 c）質量部負責合格分供方的評定；負責材料及零部件的驗收 。 支持性文件《設計控制程序》《文件和記錄控制程序》、零部件控制 目的 確保所采購的材料及零部件符合產品的標準及圖紙要求并得到妥善的保管及控制。b） 設計責任人應嚴格審查壓力容器設計文件簽署是否符合規(guī)定要求，確認后方可對設計文件簽署。 設計更改設計責任人在進行壓力容器設計圖樣設計審核時發(fā)現設計問題，應填寫技術聯系單，注明聯系內容，及時與設計單位溝通索取原設計單位更改處理意見及簽署。、開發(fā)的委托外包工作。必須對設計過程實施有效的控制。a) 銷售部負責壓力容器產品合同的簽訂、修改、會簽程序等；b) 銷售部負責合同評審的組織工作并負責保存其記錄；c) 公司應對簽定的所有壓力容器產品的合同進行評審；d) 銷售部負責組織合同評審。 評審的輸出管理評審的輸出包括以下信息：a） 壓力容器質量保證體系有效性的改進；b） 與顧客要求有關的產品改進；c） 資源的需求。a） 由總經理負責公司的壓力容器質量保證體系的評審；b） 質量部負責公司的壓力容器質量保證體系的年度內部審核。 對外來文件（包括用戶提供的標準、規(guī)范、圖樣）應進行識別與標志并控制其發(fā)放。 文件發(fā)布前應經批準或審核。b）質量手冊。 適用于壓力容器制造相關的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件鑒定報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產品質量證明文件、資格證明文件等，本公司壓力容器質量保證體系所規(guī)定的所有文件和記錄。：(1)控制內容、要求；(2)過程中實際操作要求；(3)質量控制系統責任人員和相關人員簽字確認的規(guī)定。、宣傳，使全體員工熟悉、理解、掌握《質保手冊》的精神實質，使質量體系得以正常運行。我公司最高管理者將通過對《質保手冊》的貫徹實施，對壓力容器制造全過程實施有效控制和管理?？刂骗h(huán)節(jié)、控制點及停止點的設置見附錄C“壓力容器控制系統、控制環(huán)節(jié)、控制點明細表”。 質量控制系統 與后面的表不一樣我公司壓力容器質量保證體系是由10個質量控制系統組成，具體如下：⑴設計控制、⑵采購與材料控制、⑶工藝控制、⑷焊接控制、⑸熱處理控制、⑹無損檢測控制、⑺理化檢驗控制、⑻檢驗與試驗控制、⑼設備和檢驗與試驗裝置控制、⑽不合格品控制、質量控制環(huán)節(jié)是組成質量控制系統的多個過程中需要控制的重點過程。 職責a）公司的總經理負責壓力容器質量保證體系的建立及手冊的批準、發(fā)布。 最終檢驗和試驗質控系統負責人1) 在質保工程師領導下，主持壓力容器壓力試驗和最終檢驗質量控制系統工作，認真貫徹國家有關壓力容器方面的法規(guī)、規(guī)程和標準，定期向質量保證工程師匯報壓力試驗和最終檢驗質量控制系統方面工作；2) 組織制定壓力試驗檢驗規(guī)程；3) 負責檢查壓力試驗前準備工作（壓力表的量程、表盤直徑、精度等級和計量檢定時間，試驗用工裝，試驗介質、環(huán)境、溫度等）；4) 監(jiān)督檢查壓力容器壓力試驗過程是否符合工藝要求；5) 審簽壓力試驗報告；6) 負責與壓力容器產品質量監(jiān)督檢驗人員和用戶委托的第三方檢驗人員的聯絡工作；7) 對壓力容器壓力試驗操作人員進行質量、技術、質量控制方面的業(yè)務培訓；8) 負責組織壓力容器的技術檢驗工作，保證產品質量符合法規(guī)、標準及圖紙的要求；9) 對生產中出現的不合格品，按質量保證體系規(guī)定的程序組織處理。 無損檢測質控系統負責人1) 在質保工程師領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，并向質保工程師報告工作；2) 貫徹執(zhí)行有關產品制造檢驗標準和規(guī)范；3) 負責無損檢測的質量保證運行，審簽無損檢測報告；4) 審查射線底片質量，對底片的評級和報告的正確性負責；5) 參與對無損檢測分包方的評價和分包項目的質量控制；6) 對無損檢測委托項目的完整性和正確性負責。 工藝質控系統負責人1） 在質保工程師領導下，負責工藝