【正文】 申請(qǐng)審批需求變更會(huì)商網(wǎng)絡(luò)需求開通需求申請(qǐng)確認(rèn)2）針對(duì)日常管理和維護(hù)類需求，評(píng)估其運(yùn)行效率及影響范圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部——監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)1．根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故障分析和討論會(huì)，給出相關(guān)解決方案。2方案及建議出故障原因針對(duì)故障原因，會(huì)同開發(fā)運(yùn)營(yíng)討論故障解決方案在測(cè)試環(huán)境中實(shí)施否，重新討論分析是否達(dá)到預(yù)期效果是生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)施提出需求需求分析性能監(jiān)控方案實(shí)施消耗數(shù)據(jù)分析相關(guān)數(shù)率、影響范圍庫(kù)運(yùn)行負(fù)評(píng)估其運(yùn)行效提取操作數(shù)據(jù)庫(kù)管理和維護(hù)類需求監(jiān)控操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)性能根據(jù)需求，詳細(xì)提取數(shù)據(jù)流程信息清單18《版本提交清單》版本提交清單模板.xls八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫(kù)需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)；故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫(kù)故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單審查出現(xiàn)問題后，需要提交開發(fā)人員修改整理測(cè)試版本并提交信息技術(shù)部　審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單版本合并及編譯，提交可執(zhí)行測(cè)試版本可執(zhí)行測(cè)試版本版本合并工作繁重，合并風(fēng)險(xiǎn)較高，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)信息技術(shù)部要求同步開發(fā)版本不能超過重要輸出重要輸入 部門流程圖流程步驟部門（軟件、硬件故障）故障已排除故障已排除，解除故障請(qǐng)求處理用戶正常使用計(jì)算機(jī)工作名稱相關(guān)文檔《計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單》《計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單》.doc系統(tǒng)中毒、辦公軟件使用異常、外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等）異常根據(jù)具體問題具體分析，排除故障用戶最后操作非IT部（系統(tǒng)管理員）根據(jù)故障現(xiàn)象分析分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍定位故障源為軟件或者硬件IT收到故障上報(bào)，及時(shí)處理。流程說明15流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)計(jì)算機(jī)桌面管理流程用戶計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn)非排除具體軟件故機(jī)軟件外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等）異常標(biāo)準(zhǔn)安裝計(jì)算非操作系統(tǒng)的否作系統(tǒng)故障在日常工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時(shí)可以通過電話、電子郵件、飛秋等方式上報(bào)到系統(tǒng)管理員。技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。整理、分類分公司提交的問題，及時(shí)反饋、解決問題。崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對(duì)IT確定故障原因?qū)е聶C(jī)構(gòu)系統(tǒng)原因分析分公司IT判斷是否設(shè)備故障針對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。1.是否為總公司否自行解決是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送審核通過后上報(bào)數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門、需求發(fā)起部門對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問題清單進(jìn)行審核責(zé)任部門審核通過，通過系統(tǒng)對(duì)接或刻盤形式報(bào)送問題修改意見和最終確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文件流程名稱工具對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送（）保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送：EOA流程信息清單四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無直接對(duì)接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門通過簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)；分公司果項(xiàng)目需要編寫測(cè)測(cè)試結(jié)果是否滿部門及分公司IT總公司管理部門總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃和新版本程序給分公司 系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流提交測(cè)試申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作說明測(cè)試用例重要輸出協(xié)調(diào)分公司測(cè)試結(jié)果反饋協(xié)助測(cè)試進(jìn)行用戶測(cè)試分析反饋結(jié)果是否測(cè)試通過否進(jìn)入開發(fā)管理流程是負(fù)責(zé)核實(shí)用戶上線反饋并將核實(shí)反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部上線結(jié)果確認(rèn)反饋總公司信息技術(shù)部新版本前后臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)程序分公司管理部門測(cè)試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部測(cè)試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié)上線計(jì)劃是否與開發(fā)版本存在沖突上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn)上線機(jī)構(gòu)是否得到確認(rèn)，是否需要回滾版本FTP負(fù)責(zé)分公司司系統(tǒng)簽報(bào)總公司管理部門提交上線申請(qǐng)。流程步驟 部門ITIT管理部門——分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集分公司IT公公5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1IT管理部門分公司IT完成情況數(shù)據(jù)據(jù)否所有考核數(shù)據(jù)匯總、整理、分析考核評(píng)價(jià)考核結(jié)果公示考核結(jié)果解釋整理專項(xiàng)事宜事宜考核數(shù)………………………………………………………………38IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程分公司IT總公司信息技術(shù)部分公司IT管理部門上報(bào)工作月報(bào)收集各分公司月報(bào)數(shù)據(jù)提取服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否有專項(xiàng)………………………………………………………………………25十一、項(xiàng)目管理流程………………………………………………………………13七、系統(tǒng)開發(fā)流程信息技術(shù)部工作流程一、IT…………………………………………………………………11六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程………………………………………………………………………21十、系統(tǒng)維護(hù)流程……………………………………………………………………35十四、需求變更管理流程專業(yè)技術(shù)崗位考核流程各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT號(hào)前根據(jù)總公司要求在每月分分IT工作月報(bào)分公司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司管理部門確認(rèn)考核結(jié)果，如有異議進(jìn)行反饋總公司信息技術(shù)部對(duì)有異議部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部名稱工具分公司流程圖2版本發(fā)布流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門提交發(fā)布計(jì)劃調(diào)整發(fā)布計(jì)劃分析反饋信息是否需要調(diào)整發(fā)布配合發(fā)布實(shí)施核實(shí)反饋信息進(jìn)行發(fā)布反饋否上線總結(jié)總結(jié)報(bào)告結(jié)束發(fā)布上線計(jì)劃上線實(shí)施上線總結(jié)流程說明流程 工作內(nèi)容、時(shí)效性重要輸3版本發(fā)布流程發(fā)布上線計(jì)劃總公司管理部門EOA公I(xiàn)T總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)及總公司IT流程圖5系統(tǒng)測(cè)試流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門提交測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試環(huán)境部署內(nèi)部測(cè)試進(jìn)行用戶測(cè)試系統(tǒng)內(nèi)部測(cè)試 總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型劃測(cè)試用例新版根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試測(cè)試反饋流程是否本程序保持總公司信息技術(shù)部分公司用戶測(cè)試是否通用戶測(cè)試分公司管理部門根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例給總公司管理部門，由總公司管理部門協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行用戶測(cè)試分公司管理部門向總公司管理測(cè)試反饋過核實(shí)反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測(cè)試結(jié)果總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果足項(xiàng)目要求測(cè)試結(jié)果確認(rèn) 總公司管理部門根據(jù)需求類型測(cè)試反饋測(cè)試對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)確認(rèn)結(jié)行確認(rèn)，并根據(jù)告進(jìn)入上線流程上線申請(qǐng)7名稱工具版本提交清單D:\測(cè)試用例D:\測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件六、測(cè)試驗(yàn)收數(shù)據(jù)檢核是否滿足外流程說明10信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門審核總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門要求進(jìn)行準(zhǔn)備信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說明及問