【正文】 28項(xiàng)目管理流程信息技術(shù)部業(yè)務(wù)部門需求管理流程/采購(gòu)管理流程召開啟動(dòng)會(huì)議確定項(xiàng)目組分工與職責(zé)確認(rèn)后的原始需求說(shuō)明書制定項(xiàng)目章程制定項(xiàng)目管理計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目原始需求項(xiàng)目需求分析確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書制定設(shè)計(jì)方案系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書系統(tǒng)開發(fā)流程系統(tǒng)測(cè)試流程協(xié)助信息技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)工作系統(tǒng)發(fā)布流程技術(shù)性能驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告簽字確認(rèn)項(xiàng)目結(jié)束業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果項(xiàng)目啟動(dòng)階段需求分析階段系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)及測(cè)試階段系統(tǒng)試運(yùn)行、上線階段項(xiàng)目驗(yàn)收階段29流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目啟動(dòng)階段信息技術(shù)部系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊?，可能?huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。項(xiàng)目驗(yàn)收階段信息技術(shù)部流程信息清單十二、信息安全管理流程組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（三）監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告；（五）及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。問(wèn)權(quán)限對(duì)終端用戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)定期更新病毒庫(kù)使用情況監(jiān)測(cè)按照突發(fā)事件處理發(fā)每日對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、日生安全預(yù)警時(shí)，之文件及其他重要資規(guī)定采取處理措施料進(jìn)行備份向信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)突發(fā)事件發(fā)展情況緊急警報(bào)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，記錄事故檔案并向一般記錄記入事故檔案公司通報(bào)編制事故總結(jié)報(bào)告，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)政策制訂政策審批安全措施事故處理及歸檔33　工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出信息安全管理流程政策制訂信息技術(shù)部　　根據(jù)國(guó)際和國(guó)家信息系統(tǒng)安全的有關(guān)法律、法規(guī)及信息技術(shù)行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng)安全政策，包括信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理政策、病毒防治等信息系統(tǒng)安全政策?！∈录幚硇畔⒓夹g(shù)部　　當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時(shí)，根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的處理規(guī)程采取必要的處理措施，并在　部門時(shí)效性需求意向可行性判斷信息技術(shù)部需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷。用戶原始需求說(shuō)明書審核用戶原始需求說(shuō)明書信息技術(shù)部用戶原始需求說(shuō)明書審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于同意立項(xiàng)的需求按照項(xiàng)目管理流程進(jìn)行后續(xù)處理。流程信息清單需求規(guī)格說(shuō)明書書十四、需求變更管理流程需求變更意向需求可行性風(fēng)險(xiǎn)需求變更風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笞兏庀?。?huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果報(bào)批總公司需求部門、信息技術(shù)部可行的需求變更意向?qū)τ诔瑱?quán)限的需求變更進(jìn)行報(bào)批。需求變更單審核用戶需求變更單信息技術(shù)部需求變更單審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。最新的需求規(guī)格說(shuō)明書40名稱工具《需求變更單》c《需求變更評(píng)估報(bào)告》需求變更評(píng)估報(bào)告.docEOA://haeoa/eoa/書需求變更評(píng)估報(bào)告需求變更確認(rèn)總公司需求部門信息技術(shù)部需求變更單需求變更評(píng)估報(bào)告雙方進(jìn)行需求變更確認(rèn)。報(bào)批/召開信息化建設(shè)委員會(huì)審核上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)超過(guò)需求方和信息技術(shù)部權(quán)限的需求變更進(jìn)行需求變更審批。需求變更意向可行性判斷信息技術(shù)部需求變更意向根據(jù)需求變更意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷。流程圖38IT需求變更管理流程總公司需求部門分公司需求部門信息技術(shù)部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)草擬需求變更意向?qū)徍送馓岢鲂枨笞兏庀虿輸M需求變更意向不同意接收需求變更意向否，分公司否，總公司提出的需求變更提出的需求變更是否可行是會(huì)商否通過(guò)是否超權(quán)限的需求變更是審核未通過(guò)結(jié)束整理需求變更需求變更單確認(rèn)需求變更單和需求變更評(píng)估報(bào)告否審核是否通過(guò)是評(píng)估需求變更需求變更評(píng)估報(bào)告會(huì)商同意更新需求規(guī)格說(shuō)明書開發(fā)管理流程提出需求變更需求變更需求變更會(huì)商篩選需求變更審批需求變更確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書需求確認(rèn)總公司需求部門、原始需求說(shuō)明書雙方進(jìn)行需求確認(rèn)。評(píng)估意見需求報(bào)批總公司需求部門、信息技術(shù)部原始需求需求評(píng)估報(bào)告超過(guò)信息技術(shù)部權(quán)限的需求，上報(bào)信息化建設(shè)委員會(huì)審批。協(xié)助用戶挖掘需求，將用戶的需求意向細(xì)化。需求意向需求可行性風(fēng)險(xiǎn)需求變更風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀?。重要輸?工作說(shuō)明流程提出需求需求會(huì)商需求分析需求確認(rèn)各部門權(quán)限情況分公司需求部門提出需求意向到總公司直屬管理部門總公司需求部門審核分公司提出的需求意向提出需求意向到信息技術(shù)部參加需求會(huì)商書寫用戶原始需求說(shuō)明書會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書和需求規(guī)格說(shuō)明書信息技術(shù)部接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見組織需求會(huì)商根據(jù)《用戶原始需求說(shuō)明書》書寫需求規(guī)格說(shuō)明書會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書和需求規(guī)格說(shuō)明書對(duì)于需要立項(xiàng)的需求，編制需求評(píng)估報(bào)告，報(bào)上一級(jí)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的項(xiàng)目進(jìn)行審批小時(shí)內(nèi)將情況匯報(bào)至信息技術(shù)部經(jīng)理?！”O(jiān)督與提醒信息技術(shù)部　　對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶及計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同時(shí)督促各個(gè)終端用戶定時(shí)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。流程圖32信息安全管理流程信息化建設(shè)委員會(huì)信息技術(shù)部信息系統(tǒng)安全法規(guī)及了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議；（六）開展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；（四）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（二）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評(píng)估和審批；（六）系統(tǒng)上線后，進(jìn)行的各項(xiàng)驗(yàn)收工作，包括業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收、技術(shù)性能指標(biāo)驗(yàn)收等。、業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)、完成單元測(cè)試和版本整理可運(yùn)行的信息系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊?，可能?huì)影響項(xiàng)目管需求分析階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門確認(rèn)的原始需求說(shuō)明書信息技術(shù)部協(xié)助業(yè)務(wù)部門做詳細(xì)需求分析并最終形成確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書確認(rèn)后的《需求規(guī)格說(shuō)明書》系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段信息技術(shù)部流程信息清單十一、項(xiàng)目管理流程系統(tǒng)簽報(bào)處理結(jié)果（意見）總公司信息技術(shù)部一個(gè)工作日服務(wù)確認(rèn)總、分公司用戶服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報(bào)根據(jù)請(qǐng)求提供系統(tǒng)簽報(bào)申請(qǐng)就下級(jí)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行政策審批EOA系統(tǒng)簽報(bào)或服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)服務(wù)響應(yīng)總公司信息技術(shù)部工作日服務(wù)請(qǐng)求響應(yīng)及時(shí)情況申請(qǐng)轉(zhuǎn)交是是否同流程圖25系統(tǒng)維護(hù)流程分公司用戶分公司管理部門分公司IT總公司用戶總公司管理部門總公司信息技術(shù)部知識(shí)庫(kù)查詢是否存在服務(wù)解決方法是上報(bào)非審批類服務(wù)請(qǐng)求；通過(guò)服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問(wèn)題等非審批類服務(wù)請(qǐng)求；確認(rèn)問(wèn)題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對(duì)于用戶通過(guò)調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開通信息技術(shù)部根據(jù)審批意見實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整理相關(guān)實(shí)施變更文檔。提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求1.需求部門故障恢復(fù)4.新配置相關(guān)設(shè)在申報(bào)故障的ITIT 故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。故障判斷分公司命重要輸出否同意網(wǎng)絡(luò)管理員安裝調(diào)試、開通申請(qǐng)整理文檔完成反饋用戶不同意用戶服務(wù)確認(rèn)提出網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)