【正文】 百分比系統(tǒng) 產(chǎn)品 聲明期從下定單之日開(kāi)始至 產(chǎn)品 銷售為期 12 個(gè)月；12 個(gè)月內(nèi) FSC 產(chǎn)品 必須銷售出去 ,否則不允許貼 FSC 標(biāo)簽。 c) 每個(gè)月，應(yīng)對(duì) FSC 產(chǎn)品組的每個(gè)成分，記錄在 FSC 信用系統(tǒng)中。 d) FSC 產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)在 FSC 產(chǎn)品組清單內(nèi)。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 23 章節(jié)： 12. 銷售控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 e) 相關(guān)的產(chǎn)品批次信息（如：定單編號(hào)）。 b) 發(fā)票開(kāi)出的日期。 根據(jù)訂單制定“ FSC 產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃 ”， “ FSC 產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃” 中應(yīng)注明 FSC 產(chǎn)品的訂單編號(hào)及產(chǎn)品名稱 /規(guī)格等內(nèi)容。 程序 銷售人員接到客戶訂單后，識(shí)別客戶 FSC 的要求和期望，并在銷售合同中標(biāo)識(shí) FSC 以區(qū)分非 FSC 產(chǎn)品的合同。 相關(guān)文件 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 倉(cāng)庫(kù)控制程序 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 22 章節(jié)： 12. 銷售控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 目的 按照 FSC 標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì) FSC 產(chǎn)品的銷售過(guò)程 進(jìn)行管理。 追溯過(guò)程： 產(chǎn)品外包裝上的定單編號(hào) —— 交付記錄 —— 出貨記錄 —— 各制造表單 ——進(jìn)出庫(kù)記錄 —— 原材料檢驗(yàn)記錄 —— 原材料的供應(yīng)商批號(hào) —— 供應(yīng)商。 出貨前，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)提出的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行核對(duì)以保證與客戶標(biāo)識(shí)要求一致。 配送點(diǎn)倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)保管在倉(cāng)庫(kù)內(nèi) FSC 產(chǎn)品 的貼標(biāo) 。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 19 章節(jié)： 9. 倉(cāng)庫(kù)控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 相關(guān)文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 相關(guān)記錄 FSC 產(chǎn)品 檢驗(yàn)入庫(kù)單 FSC 產(chǎn)品 提 貨單 FSC 成品臺(tái)帳 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 20 章節(jié)： 10. 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 目的 確保對(duì) FSC 認(rèn)證 產(chǎn)品 在儲(chǔ)存，包裝發(fā)運(yùn)等過(guò)程進(jìn)行有效管理，防止與其它 產(chǎn)品 的混淆并能進(jìn)行追溯。 倉(cāng)管員按實(shí)發(fā)料，出庫(kù)記錄應(yīng)登錄于倉(cāng)庫(kù)“ FSC 產(chǎn)品 臺(tái)帳”上。 “ FSC產(chǎn)品 檢驗(yàn)入庫(kù)單” 應(yīng)包括供方名稱， 供方證書編號(hào)、 產(chǎn)品 名稱、 產(chǎn)品等級(jí)、 FSC 類別、控制體系 等信息。 范圍 控制范圍包括所有倉(cāng)庫(kù)保存的 FSC 產(chǎn)品 職責(zé) 配送點(diǎn)倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。 采購(gòu) 產(chǎn)品 入 庫(kù) 后，由倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn) /驗(yàn)證，“ FSC 產(chǎn)品 檢驗(yàn)入庫(kù)單”入庫(kù)單單應(yīng)注明 產(chǎn)品 編號(hào)。確保采購(gòu)數(shù)量滿足 客戶 定單生產(chǎn)要求。根據(jù)“ 采購(gòu) 計(jì)劃”選用合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 收集完上述資料后， 市場(chǎng)科 應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商提供的 FSC 證書是 否有效，可以通過(guò) FSC 網(wǎng)站和認(rèn)證公司查詢，得到確認(rèn)后再填寫供應(yīng)商資料評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)符合條件的供應(yīng)商由總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“合格供應(yīng)名單”。 倉(cāng)庫(kù)會(huì)同負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu) FSC 材料受控木材進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)記錄 供應(yīng)商資料表 供方提供相關(guān)記錄（發(fā)票、運(yùn)輸文件、行政審批文件等） 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè) 次 16 章節(jié)： 8. .FSC 產(chǎn)品 采購(gòu) 控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 目的 對(duì) FSC 材料的采購(gòu)進(jìn)行控制。 程序 FSC 產(chǎn)品 輸入分類 a) FSC 純 （適用于現(xiàn)階段） b) FSC 混和 FSC 產(chǎn)品 來(lái)源控制 供應(yīng)商應(yīng)持有 FSC認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效地 FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈 證書；供應(yīng)的材料應(yīng)是公司 FSC 認(rèn)證證書范圍所覆蓋。 職責(zé) 市場(chǎng)科 負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。 在職員工培訓(xùn) a) 總經(jīng)辦 協(xié)助管理者代表對(duì)在職員工進(jìn)行 COC 管理體系相關(guān)要求培訓(xùn)。 b) 針對(duì)每次培訓(xùn)應(yīng)做好“培訓(xùn)記錄”，參加人員應(yīng)簽到，由培訓(xùn)講師對(duì)培 訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 范圍 COC 體系涉及的人員，如采購(gòu)、銷售、倉(cāng)管、生產(chǎn)等（包括臨時(shí)工）。 有關(guān)人員借閱記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員借閱。 總經(jīng)辦 根據(jù)公司記錄受控情況，編寫“受控記錄一覽表”。 程序 COC 體系記錄 記錄應(yīng)真實(shí)、正確、清楚、完整（不得用鉛筆記錄），并有相關(guān)人 員簽名和 日期，以滿足證實(shí)需要，具有可追溯性。 相關(guān)記錄 受控文件清單 文件類別 公司代號(hào) 流水號(hào) 文件發(fā)放 /回收登記表 文件更改申請(qǐng)單 文件銷毀單 上海怡 黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 12 章節(jié)： 5. 記錄控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 目的 對(duì) COC 體系記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 作廢 /回收 /銷毀： 作廢的文件由 總經(jīng)辦 收回 后， 加蓋 “ 作廢 ” 印章， 并 填寫 “ 文件銷毀 單” ，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后 ， 統(tǒng)一 進(jìn)行 銷毀。為了 便于追溯 ，必須 保 證 文件 發(fā)放編 號(hào)的唯一性。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 11 章節(jié)： 4. 文件控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 工作指導(dǎo)書的格式不做具體限定 文件類別標(biāo)識(shí) M— 管理手冊(cè) I— 工作指導(dǎo)書等三級(jí)文件 F— 記錄表單 流水號(hào)：程序文件工作指導(dǎo)書及表單格式依阿拉伯順序數(shù)字編號(hào)。 定義 管理手冊(cè)：針對(duì)管理體系各要素所必須完成的某項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)定。 負(fù)責(zé) FSC 產(chǎn)品 的臺(tái)賬登記工作。 負(fù)責(zé)對(duì)成品銷售的統(tǒng)計(jì)工作和信用賬戶管理工 作。 負(fù)責(zé) FSC 產(chǎn)品 采購(gòu)的統(tǒng)計(jì)工作。 負(fù)責(zé)文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收 /銷毀、存放歸檔等管理工作。 負(fù)責(zé)就 COC 管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 在建立和運(yùn)行 COC 管理體系過(guò)程中，負(fù)責(zé)提供必要的資源和權(quán)利。 怡黃板材 —— 與您共創(chuàng)品位生活 。 公司本著“誠(chéng)信為本、攜手發(fā)展”的創(chuàng)業(yè)宗旨，與麗人集團(tuán)、綠源集團(tuán)、湖北寶源、廣西高峰、大亞木業(yè)、 東盾木業(yè) 、 東營(yíng)人造板 等全國(guó)著名木業(yè)集團(tuán)公司建立了兄弟般的合作關(guān)系和友誼。 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸屬管理者代表。對(duì)“非受控”手冊(cè)不予跟蹤。若有顧客或其他原因需用，則由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，注明“非受控”后發(fā)放。 總經(jīng)理