【正文】 百分比系統(tǒng) 產(chǎn)品 聲明期從下定單之日開始至 產(chǎn)品 銷售為期 12 個月；12 個月內(nèi) FSC 產(chǎn)品 必須銷售出去 ,否則不允許貼 FSC 標簽。 c) 每個月，應對 FSC 產(chǎn)品組的每個成分，記錄在 FSC 信用系統(tǒng)中。 d) FSC 產(chǎn)品應當在 FSC 產(chǎn)品組清單內(nèi)。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 23 章節(jié)： 12. 銷售控制程序 文件編號： YHMYM00 e) 相關(guān)的產(chǎn)品批次信息（如：定單編號）。 b) 發(fā)票開出的日期。 根據(jù)訂單制定“ FSC 產(chǎn)品采購計劃 ”， “ FSC 產(chǎn)品采購計劃” 中應注明 FSC 產(chǎn)品的訂單編號及產(chǎn)品名稱 /規(guī)格等內(nèi)容。 程序 銷售人員接到客戶訂單后，識別客戶 FSC 的要求和期望，并在銷售合同中標識 FSC 以區(qū)分非 FSC 產(chǎn)品的合同。 相關(guān)文件 生產(chǎn)過程控制程序 倉庫控制程序 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 22 章節(jié)： 12. 銷售控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 按照 FSC 標準的要求，對 FSC 產(chǎn)品的銷售過程 進行管理。 追溯過程： 產(chǎn)品外包裝上的定單編號 —— 交付記錄 —— 出貨記錄 —— 各制造表單 ——進出庫記錄 —— 原材料檢驗記錄 —— 原材料的供應商批號 —— 供應商。 出貨前，倉庫應對提出的產(chǎn)品標識要求進行核對以保證與客戶標識要求一致。 配送點倉庫 負責保管在倉庫內(nèi) FSC 產(chǎn)品 的貼標 。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 19 章節(jié)： 9. 倉庫控制程序 文件編號： YHMYM00 相關(guān)文件 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 相關(guān)記錄 FSC 產(chǎn)品 檢驗入庫單 FSC 產(chǎn)品 提 貨單 FSC 成品臺帳 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 20 章節(jié)： 10. 產(chǎn)品 標識和可追溯性控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 確保對 FSC 認證 產(chǎn)品 在儲存，包裝發(fā)運等過程進行有效管理，防止與其它 產(chǎn)品 的混淆并能進行追溯。 倉管員按實發(fā)料，出庫記錄應登錄于倉庫“ FSC 產(chǎn)品 臺帳”上。 “ FSC產(chǎn)品 檢驗入庫單” 應包括供方名稱， 供方證書編號、 產(chǎn)品 名稱、 產(chǎn)品等級、 FSC 類別、控制體系 等信息。 范圍 控制范圍包括所有倉庫保存的 FSC 產(chǎn)品 職責 配送點倉庫 負責本程序的建立、實施和保持。 采購 產(chǎn)品 入 庫 后，由倉庫檢驗員進行檢驗 /驗證，“ FSC 產(chǎn)品 檢驗入庫單”入庫單單應注明 產(chǎn)品 編號。確保采購數(shù)量滿足 客戶 定單生產(chǎn)要求。根據(jù)“ 采購 計劃”選用合格供應商名錄中的供應商進行采購。 收集完上述資料后， 市場科 應確認供應商提供的 FSC 證書是 否有效，可以通過 FSC 網(wǎng)站和認證公司查詢，得到確認后再填寫供應商資料評審意見，對符合條件的供應商由總經(jīng)理批準后列入“合格供應名單”。 倉庫會同負責對采購 FSC 材料受控木材進行驗證。 相關(guān)記錄 供應商資料表 供方提供相關(guān)記錄（發(fā)票、運輸文件、行政審批文件等） 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁 次 16 章節(jié)： 8. .FSC 產(chǎn)品 采購 控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 對 FSC 材料的采購進行控制。 程序 FSC 產(chǎn)品 輸入分類 a) FSC 純 （適用于現(xiàn)階段） b) FSC 混和 FSC 產(chǎn)品 來源控制 供應商應持有 FSC認可的認證機構(gòu)頒發(fā)的有效地 FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈 證書；供應的材料應是公司 FSC 認證證書范圍所覆蓋。 職責 市場科 負責本程序的建立、實施和保持。 在職員工培訓 a) 總經(jīng)辦 協(xié)助管理者代表對在職員工進行 COC 管理體系相關(guān)要求培訓。 b) 針對每次培訓應做好“培訓記錄”，參加人員應簽到，由培訓講師對培 訓效果進行評估。 范圍 COC 體系涉及的人員，如采購、銷售、倉管、生產(chǎn)等（包括臨時工）。 有關(guān)人員借閱記錄，應辦理借閱手續(xù)，嚴禁無關(guān)人員借閱。 總經(jīng)辦 根據(jù)公司記錄受控情況，編寫“受控記錄一覽表”。 程序 COC 體系記錄 記錄應真實、正確、清楚、完整（不得用鉛筆記錄），并有相關(guān)人 員簽名和 日期，以滿足證實需要，具有可追溯性。 相關(guān)記錄 受控文件清單 文件類別 公司代號 流水號 文件發(fā)放 /回收登記表 文件更改申請單 文件銷毀單 上海怡 黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 12 章節(jié)： 5. 記錄控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 對 COC 體系記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和體系有效運行的證據(jù)。 作廢 /回收 /銷毀： 作廢的文件由 總經(jīng)辦 收回 后， 加蓋 “ 作廢 ” 印章， 并 填寫 “ 文件銷毀 單” ，經(jīng) 管理者代表 批準后 ， 統(tǒng)一 進行 銷毀。為了 便于追溯 ，必須 保 證 文件 發(fā)放編 號的唯一性。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 11 章節(jié)： 4. 文件控制程序 文件編號： YHMYM00 工作指導書的格式不做具體限定 文件類別標識 M— 管理手冊 I— 工作指導書等三級文件 F— 記錄表單 流水號：程序文件工作指導書及表單格式依阿拉伯順序數(shù)字編號。 定義 管理手冊：針對管理體系各要素所必須完成的某項活動的規(guī)定。 負責 FSC 產(chǎn)品 的臺賬登記工作。 負責對成品銷售的統(tǒng)計工作和信用賬戶管理工 作。 負責 FSC 產(chǎn)品 采購的統(tǒng)計工作。 負責文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收 /銷毀、存放歸檔等管理工作。 負責就 COC 管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 在建立和運行 COC 管理體系過程中，負責提供必要的資源和權(quán)利。 怡黃板材 —— 與您共創(chuàng)品位生活 。 公司本著“誠信為本、攜手發(fā)展”的創(chuàng)業(yè)宗旨，與麗人集團、綠源集團、湖北寶源、廣西高峰、大亞木業(yè)、 東盾木業(yè) 、 東營人造板 等全國著名木業(yè)集團公司建立了兄弟般的合作關(guān)系和友誼。 本手冊的解釋權(quán)歸屬管理者代表。對“非受控”手冊不予跟蹤。若有顧客或其他原因需用，則由總經(jīng)理核準后，注明“非受控”后發(fā)放。 總經(jīng)理