版本管理審計報告-全文預覽
【正文】 需進一步整理（3．12項，上次審計時該部門存在此問題，這次沒有任何改進）。在上次審計過后，事業(yè)部集體討論了部門的版本管理規(guī)范，并制定了相應措施使部門規(guī)范的可行性得以提高。3) 鐵路局的開發(fā)項目沒有納入版本管理，而且源程序不能生成可執(zhí)行文件（3．7項、3．14項）。建議該部門應按照每次版本審計的結果，認真做好本部門的版本管理工作。 PACS事業(yè)部3） 已有的開發(fā)文檔沒有按照目錄結構存放（3．9項，上次審計時該部門存在此問題，這次沒有任何改進）。 酒店事業(yè)部1) 沒有提供用戶權限清單（3．2項）。9） 需備份的數(shù)據(jù)沒有整理完，沒有進行備份（第5．1項）。1） 特殊沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項）版本已標注齊全（2．2項）2） 正在開發(fā)的產品應納入配置管理庫中（3．7項）。金融事業(yè)部版本的更新和備份沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項）提供的用戶權限清單不符合規(guī)范要求，除版本管理員外，其他程序員可對源程序進行修改（3．2項）1） 由版本管理員負責程序修改后的測試（4．7項）；已發(fā)布源程序的更新是由程序員自己更新，版本管理員只負責更新安裝盤（4．8項）；2） 文件庫沒有按規(guī)定的期限進行備份（5．2項）；3） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項）。1） 沒有用戶權限清單（2．1項）版本的修改和更新沒有按規(guī)范執(zhí)行（．項、．項1項）；2） 公關銷售子系統(tǒng)的設計、源碼沒有存放在部門服務器上（2．8項、2．10項）；3） 制作發(fā)行盤的配置環(huán)境在服務器上保存不完整（2．16項）。0用戶手冊沒有存放在配置管理庫（3．9項）；3） 因部門目前沒有服務器，而配置管理庫只存放在版本管理員機器中，其它無備份，這樣做安全性得不到保證（5．3項）； 商業(yè)事業(yè)部該部門存在以下三個方面的問題：1） 沒有用戶權限清單（2．1項）；2） 部門沒有目錄清單（2．3項、2．5項）；3） 已發(fā)布源程序的更新因沒有通知相關程序員，使已修改好的文件被覆蓋（23．9項）。 需求在用戶權限的設置上存在問題，寫權限（2．2項軟件中心該部門主要存在以下三個方面的問題：1） 雖然有用戶權限清單，但沒有真正做好，對服務器操作的管理有時失控2．2項（2．2項）；2） 目錄結構變更，目錄清單沒有更新（2．5項、2．7項）。 記分采用減分法，滿分為100分，對不合格項根據(jù)具體情況進行減分，直至減完為止。5及V6。6） 金衛(wèi)公司的版本管理員請事假（兩個星期），此次不做審計。版本管理審計報告（GSSDMSCM01714） 19992000/38/1724/11/30審計說明：這次管理過程改善部研發(fā)管理部對研發(fā)本部各部門的版本管理工作研發(fā)本部所有部門進行了審計。但該部門的C2項目組
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