版本管理審計(jì)報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 需進(jìn)一步整理（3．12項(xiàng)，上次審計(jì)時(shí)該部門(mén)存在此問(wèn)題，這次沒(méi)有任何改進(jìn)）。在上次審計(jì)過(guò)后，事業(yè)部集體討論了部門(mén)的版本管理規(guī)范，并制定了相應(yīng)措施使部門(mén)規(guī)范的可行性得以提高。3) 鐵路局的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目沒(méi)有納入版本管理，而且源程序不能生成可執(zhí)行文件（3．7項(xiàng)、3．14項(xiàng)）。建議該部門(mén)應(yīng)按照每次版本審計(jì)的結(jié)果，認(rèn)真做好本部門(mén)的版本管理工作。 PACS事業(yè)部3） 已有的開(kāi)發(fā)文檔沒(méi)有按照目錄結(jié)構(gòu)存放（3．9項(xiàng)，上次審計(jì)時(shí)該部門(mén)存在此問(wèn)題，這次沒(méi)有任何改進(jìn)）。 酒店事業(yè)部1) 沒(méi)有提供用戶(hù)權(quán)限清單（3．2項(xiàng)）。9） 需備份的數(shù)據(jù)沒(méi)有整理完，沒(méi)有進(jìn)行備份（第5．1項(xiàng)）。1） 特殊沒(méi)有按規(guī)范執(zhí)行（1項(xiàng)）版本已標(biāo)注齊全（2．2項(xiàng)）2） 正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)納入配置管理庫(kù)中（3．7項(xiàng)）。金融事業(yè)部版本的更新和備份沒(méi)有按規(guī)范執(zhí)行（1項(xiàng)）提供的用戶(hù)權(quán)限清單不符合規(guī)范要求，除版本管理員外，其他程序員可對(duì)源程序進(jìn)行修改（3．2項(xiàng)）1） 由版本管理員負(fù)責(zé)程序修改后的測(cè)試（4．7項(xiàng)）；已發(fā)布源程序的更新是由程序員自己更新，版本管理員只負(fù)責(zé)更新安裝盤(pán)（4．8項(xiàng)）；2） 文件庫(kù)沒(méi)有按規(guī)定的期限進(jìn)行備份（5．2項(xiàng)）；3） 沒(méi)有用戶(hù)版本信息記錄（6．1項(xiàng)）。1） 沒(méi)有用戶(hù)權(quán)限清單（2．1項(xiàng)）版本的修改和更新沒(méi)有按規(guī)范執(zhí)行（．項(xiàng)、．項(xiàng)1項(xiàng)）；2） 公關(guān)銷(xiāo)售子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、源碼沒(méi)有存放在部門(mén)服務(wù)器上（2．8項(xiàng)、2．10項(xiàng)）；3） 制作發(fā)行盤(pán)的配置環(huán)境在服務(wù)器上保存不完整（2．16項(xiàng)）。0用戶(hù)手冊(cè)沒(méi)有存放在配置管理庫(kù)（3．9項(xiàng)）；3） 因部門(mén)目前沒(méi)有服務(wù)器，而配置管理庫(kù)只存放在版本管理員機(jī)器中，其它無(wú)備份，這樣做安全性得不到保證（5．3項(xiàng)）； 商業(yè)事業(yè)部該部門(mén)存在以下三個(gè)方面的問(wèn)題：1） 沒(méi)有用戶(hù)權(quán)限清單（2．1項(xiàng)）；2） 部門(mén)沒(méi)有目錄清單（2．3項(xiàng)、2．5項(xiàng)）；3） 已發(fā)布源程序的更新因沒(méi)有通知相關(guān)程序員，使已修改好的文件被覆蓋（23．9項(xiàng)）。 需求在用戶(hù)權(quán)限的設(shè)置上存在問(wèn)題，寫(xiě)權(quán)限（2．2項(xiàng)軟件中心該部門(mén)主要存在以下三個(gè)方面的問(wèn)題：1） 雖然有用戶(hù)權(quán)限清單，但沒(méi)有真正做好，對(duì)服務(wù)器操作的管理有時(shí)失控2．2項(xiàng)（2．2項(xiàng)）；2） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單沒(méi)有更新（2．5項(xiàng)、2．7項(xiàng)）。 記分采用減分法，滿(mǎn)分為100分，對(duì)不合格項(xiàng)根據(jù)具體情況進(jìn)行減分，直至減完為止。5及V6。6） 金衛(wèi)公司的版本管理員請(qǐng)事假（兩個(gè)星期），此次不做審計(jì)。版本管理審計(jì)報(bào)告（GSSDMSCM01714） 19992000/38/1724/11/30審計(jì)說(shuō)明：這次管理過(guò)程改善部研發(fā)管理部對(duì)研發(fā)本部各部門(mén)的版本管理工作研發(fā)本部所有部門(mén)進(jìn)行了審計(jì)。但該部門(mén)的C2項(xiàng)目組
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