【正文】 量 出倉(cāng)數(shù)量 結(jié)余數(shù)量 存?zhèn)}地點(diǎn) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 總計(jì) 貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件 貨物憑據(jù)管制程序 252。 252。 252。 252。 252。 252。 存?zhèn)}物料定期檢查記錄 XX五金塑膠制品有限公司 文件名稱：貨物收發(fā)控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： 頁(yè)數(shù)： 日期： 編制： 審核： 一、目的：制訂貨物收發(fā)制度，確保公司及 客戶的資源合理使用和安全。 252。 252。 252。 252。 范圍：本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和管理。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查該車(chē)輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng) 取貨倉(cāng)開(kāi)出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車(chē)輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 252。 成品外運(yùn)時(shí)必須由貨 倉(cāng)人員核對(duì)運(yùn)輸車(chē)司機(jī)出示的運(yùn)輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。經(jīng) IQC檢查后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物 料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。 . 來(lái)料驗(yàn)收及儲(chǔ)存：所有來(lái)料由貨倉(cāng)部和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì) PMC 發(fā)出的《采購(gòu)單》，對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收 看待。貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來(lái) 物料的核查和驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)人員遵守美國(guó)海關(guān)的 CTPAT （海 關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為 運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。 五、 運(yùn)輸途中，由廠報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)跟車(chē)到海關(guān)，經(jīng)報(bào)關(guān)員檢查封條完整再用剪鉗剪斷封條才交給海關(guān)，加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)母? 蹤。在此過(guò)程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何非準(zhǔn)許人員或物 料的接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行錄像保存。 252。在貨柜車(chē)進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開(kāi)貨柜車(chē)箱查看是否正常，并禁止非 裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān) 控。 貨物裝柜監(jiān)控程序 252。 252。 252。 監(jiān)視器管理 在廠大門(mén)、生活區(qū)主門(mén)、前側(cè)門(mén)和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān)測(cè)器，實(shí)行每天 24小時(shí)實(shí)時(shí)電腦監(jiān)控和動(dòng)態(tài)錄相， 錄相存盤(pán)保留至少一個(gè)月的資料備案，以備查取。 252。 對(duì)出廠車(chē)輛（包括摩托車(chē)）一律開(kāi)箱檢查，要檢查人員及貨物。 252。 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時(shí)一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車(chē)輛、客戶，都要敬禮。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進(jìn)入廠區(qū)。 外來(lái)施工人員進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時(shí)出入證。 本廠員工進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無(wú)佩戴廠證者將要受到盤(pán)查并被拒之門(mén)外。 對(duì)外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記， 注明時(shí)間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門(mén)等，另外需及時(shí)聯(lián)系 收貨部門(mén)前來(lái)領(lǐng)取。所有外來(lái)參觀人員在發(fā)放客訪證后，由本廠工作人員陪同入廠。 252。 按公司規(guī)定的《餐廳制度》執(zhí)行工作。 對(duì)穿拖鞋、不戴廠證進(jìn)飯?zhí)玫膯T工要及時(shí)給予說(shuō)明并要求改正，特別是新員工，要多督導(dǎo)。 完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成，各分隊(duì)長(zhǎng)對(duì)所布置的任務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行、監(jiān)督好，做到萬(wàn)無(wú)一失。 做好當(dāng)天的值班記錄，如 有特殊情況，可及時(shí)上報(bào)分隊(duì)長(zhǎng)或中隊(duì)長(zhǎng)，不得隱瞞不報(bào)或漏報(bào)。 客訪證的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計(jì)制表，交接清楚，如遇遺失或無(wú)法收回的，應(yīng)及時(shí)找被探訪部門(mén)主管簽名（必要時(shí)遺失者要填寫(xiě)遺失 認(rèn)可書(shū)），并追蹤回收。 嚴(yán)禁員工（含經(jīng)理級(jí)以下）從此門(mén)上下班出入，持 A 證摩托車(chē)除外。 對(duì)進(jìn)廠的士車(chē)應(yīng)問(wèn)明目的，并指明行車(chē)路線，并告知停放地點(diǎn)。 對(duì)來(lái)訪人員要問(wèn)明來(lái)訪人名、單位、被訪人的部門(mén)，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實(shí)允許后，再進(jìn)行登記發(fā)放客訪證，對(duì)被訪 地點(diǎn)不熟悉的，值班員應(yīng)耐心指引，如找寫(xiě)字樓人員而不知地方者，值班員應(yīng)帶客戶前往。 夜間輪流配合消防員到廠區(qū)巡邏簽到，做好防火、防盜工作。 嚴(yán)禁與工作無(wú)關(guān)人員在值班室逗留，非值班人員無(wú)特殊情況不得進(jìn)入值班室。如遇突發(fā)事件要及時(shí)上報(bào)， 以免事件擴(kuò)大化。對(duì)于雷同公司物品如電腦、電視 機(jī)、玩具等，必須先按規(guī)定登記方可入廠，出廠時(shí)憑單放 行，并收回憑證。 嚴(yán)格控制任何人員帶違禁物品進(jìn)入生活區(qū)。 對(duì)上班時(shí)間私事外出的員工，給予詢問(wèn)或記錄。如有員工廠證確實(shí)在外丟失，先進(jìn)行詢問(wèn)基本情況，如所屬部門(mén)、工號(hào)、住宿房號(hào)等，證實(shí) 后可讓其找同事寫(xiě)擔(dān)保書(shū)或打電話到部門(mén)證實(shí)后，方可放行。 崗位：生活區(qū)主門(mén)崗 對(duì)來(lái)訪人員要先詢問(wèn)對(duì)象是否與本廠有業(yè)務(wù)需要，然后詢問(wèn)對(duì)方要找的部門(mén)、被方人是否吻合（否則謝絕來(lái)訪），然后予以 登記聯(lián)系，通知被訪人是否接見(jiàn)，做好來(lái)訪登記確認(rèn)、聯(lián)系工作，經(jīng)發(fā)放客訪證后方可入內(nèi)。 禁止任何人在此區(qū)域內(nèi)吸煙，留意周?chē)h(huán)境的消防安全隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)上報(bào)，做好防火工作。 崗位：成品出貨臺(tái) 除裝運(yùn)成品的貨柜車(chē)外，禁止其它任何車(chē)輛靠近成品落貨區(qū)。 成品在進(jìn)出倉(cāng)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與收發(fā)單填寫(xiě)數(shù)據(jù)有異時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物料進(jìn)出異動(dòng)表》，并報(bào)反恐負(fù)責(zé)人審查，同意并簽名確 認(rèn)后方可生效放行。 非本倉(cāng)人員不得進(jìn)入，如有工作需要進(jìn)入〈如消防員、 QC驗(yàn)貨員、巡邏保安、主管級(jí)以上人員等〉必須出示廠證或其它有效 證件登記，確認(rèn)后方可入內(nèi)。 崗位：成品倉(cāng) 成品倉(cāng)與收貨臺(tái)相鄰，人員、物品、車(chē)輛來(lái)往比較頻繁，在值班過(guò)程中，必須保持高度警惕，對(duì)閑雜、無(wú)證人員或可疑物品 及車(chē)輛應(yīng)予詢問(wèn)糾查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題急時(shí)上報(bào)。 會(huì)同倉(cāng)務(wù)員共同管控原料的進(jìn)出及庫(kù)存情況，做好定期 的巡視、清點(diǎn)、稱重、核數(shù)等相關(guān)事宜，原料進(jìn)出時(shí)，必須予以登記， 核對(duì)有效的進(jìn)出收發(fā)單。 值班員必須熟悉倉(cāng)庫(kù)周邊環(huán)境和庫(kù)內(nèi)的建筑結(jié)構(gòu)，消防器材分布狀況及貨物的分質(zhì)存放情況等。 勤巡查，做好宣傳、教育工作，做好對(duì)危險(xiǎn)品的限量領(lǐng)取、存放和運(yùn)輸工作的督查，如發(fā)現(xiàn)不對(duì)情況及時(shí)制止，與其領(lǐng)導(dǎo)或 負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，協(xié)助改正。 禁止無(wú)公事的車(chē)輛進(jìn)入，如送貨、取貨的車(chē)輛進(jìn)入時(shí)，一定要檢查，外發(fā)車(chē)輛要登記核實(shí)后給予放行。 按質(zhì)按量及時(shí)完成上級(jí)交待的監(jiān)時(shí)工作任務(wù)。 及時(shí)完成上級(jí)交待的其它各項(xiàng)任務(wù)。 及時(shí)完成上級(jí)交待的各項(xiàng)任務(wù)，做好值班記錄及交接班工作。 崗位：電房崗 密切留意廠區(qū)圍墻內(nèi)外一帶情況，如發(fā)現(xiàn)有爬墻入內(nèi)或拋物出去，應(yīng)立即制止并迅速跟大門(mén)崗取得聯(lián)系。 巡邏隊(duì)員必須靈活機(jī)智，不斷改變巡邏方式、方向、路線和時(shí)間，必要時(shí)采取暗伏明巡的方式。 保安部作息時(shí)間 分隊(duì)：早班： 07:00－ 15:00 中班： 15:00－ 23:00 晚班： 23:00－ 07:00 巡邏隊(duì)：廠外巡邏： 11:00－ 13:00 18:00－ 24:00 生活區(qū)巡邏： 08:00－ 16:00（早班） 16:00－ 24:00（中班） 飯?zhí)醚策墸?10:30－ 12:30 16:00－ 18:30 21:00－ 23:00（另 20:00－ 21:00在前側(cè)門(mén)頂班） 備注：如有其它特殊情況需變動(dòng)，另行調(diào)整安排。 清點(diǎn)好交接物品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時(shí)的注意事 項(xiàng)，工作內(nèi)容，上級(jí)的指示精神及上級(jí)臨時(shí)交待之任務(wù)的執(zhí)行狀況 須詳細(xì)匯報(bào)，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對(duì)未交接清楚事項(xiàng)，未清潔門(mén)衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班。 協(xié)助人事部做好員工離職手續(xù)的辦理工作。 根據(jù)各崗位警點(diǎn)示意圖，制定明確各崗位工作職責(zé)。 上班時(shí)必須佩戴工作證于胸前顯眼之處。 不準(zhǔn)在崗位上看書(shū)報(bào)，玩游戲機(jī)和聽(tīng)收音機(jī)。 嚴(yán)禁玩忽職守，不得利用工作之便偷竊公司任何物品。 嚴(yán)禁于廠內(nèi)及保安崗位吸煙、玩火、私藏危險(xiǎn)品及干不法和不道德之行為。 保安員必須具備作風(fēng)正派，政治、身體素質(zhì)好，思想上進(jìn)，熱愛(ài)保安事業(yè)的青年，凡進(jìn)入本公司的保安員，必須經(jīng)過(guò)保 安培訓(xùn)合格后方可上崗。 4. 程式 保安員是保證廠區(qū)、生活區(qū)有安定、正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，維護(hù)工廠及員工的生命、財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、 防火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護(hù)公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽(yù)、形象，因此每一個(gè)保安員必須 嚴(yán)以律己、以身作則，嚴(yán)格遵守保安行為規(guī)范。廠內(nèi)保存 至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車(chē)輛不得與私人車(chē)、載客車(chē)輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車(chē)輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng) 許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員 將車(chē)門(mén)封好 /上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開(kāi)鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車(chē)門(mén)鎖匙。 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查 的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開(kāi)應(yīng)立即通知車(chē)間負(fù)責(zé)人， 安排 QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。 參考文件 CTPAT美國(guó)海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。 范圍 本措施適用于美國(guó)境外與生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生 產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。非法的事如何處理方法等。 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門(mén)人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。 倉(cāng)貯及運(yùn)輸安全控制（可分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分） 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出 IQC對(duì)貨品質(zhì)量的 檢驗(yàn)。 貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門(mén)口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。 貨物裝載過(guò)程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車(chē)輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不 允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過(guò)程，以防不法行為發(fā)生。 運(yùn)輸貨車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。 3. 職責(zé) 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及 安排。 保安上崗證或當(dāng)?shù)卣块T(mén)證明其身份的資料 每一位保安員在上崗前，除需接受保安公司的培訓(xùn)外，還需接受本廠的保安員崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 當(dāng)班必須穿制服，著裝要整齊，不當(dāng)班或非公事不準(zhǔn)穿制服外出。 執(zhí)勤時(shí)要文明禮貌，嚴(yán)禁粗言穢語(yǔ)，嚴(yán)禁非法打罵員工。 不準(zhǔn)隨意帶外來(lái)人員、老鄉(xiāng)或其它工友進(jìn)入保衛(wèi)部值班室。 起床時(shí)，必須將棉被、床鋪打疊整齊。 保安工作范圍 負(fù)責(zé)公司員工、客戶的人身、產(chǎn)品、財(cái)產(chǎn)的安全，防止盜竊、消防、破壞、事故等發(fā)生。 協(xié)助人事部招工組對(duì)員工招聘做好證件核對(duì)與把關(guān)工作。 保安 24小時(shí)輪班記錄 警衛(wèi)執(zhí)勤交接流程 各警衛(wèi)當(dāng)班前應(yīng)提前 10分鐘到達(dá)工作崗位，接班前班長(zhǎng)應(yīng)檢查下屬著裝是否符合要求，儀容是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 保安作息制度 每月實(shí)行輪休制，保持每天有人在崗執(zhí)勤；實(shí)行每天三班、每班 8小時(shí)工作輪班制，保證每 天 24 小時(shí)有人在崗執(zhí)勤。 實(shí)施 24小時(shí)巡邏制度，按 1次 /小時(shí)的頻率進(jìn)行巡邏并記錄巡邏情況，每月由中隊(duì)長(zhǎng)審批。 生活區(qū)巡邏時(shí)協(xié)助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理?xiàng)l例進(jìn)行安全巡邏。 嚴(yán)格遵守上下班制度，做好禮節(jié)禮貌工作。 根據(jù)氣候變化做好寫(xiě)字樓前圍墻及值