物料部管理流程匯總7-資料下載頁

【摘要】1.目的編制合理的采購需求計劃,保證生產(chǎn)的物資供應(yīng),減少物資的存貯量，控制庫存管理，避免呆料產(chǎn)生，以及訂單合理分配等。2.適用范圍適用于本公司所有訂單的物料需求計劃。物料計劃控制流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物料采購審批表審批錄入主生產(chǎn)計劃訂購單更改在途物料核查訂單交期反饋制作訂購單進(jìn)行MRP

2025-04-07 23:24

娃哈哈集團(tuán)管理知識手冊7-資料下載頁

【摘要】第四章宗氏兵法（之一）先吃肉后啃骨頭????著名管理專家姜汝祥博士曾將娃哈哈的成功模式歸結(jié)為“三個一：一點，一網(wǎng)，一力”：????一點指的是它的廣告促銷點，娃哈哈的“喝了娃哈哈，吃飯就是香”，可以算得上是促銷廣告的經(jīng)典，在這方面娃哈哈確有過人之處。????

2025-06-22 20:50

酒店管理制度匯總大全7-資料下載頁

【摘要】前廳與客房管理第一章前廳部概述[目的]1、了解前廳部的地位、作用及主要任務(wù)。2、了解和掌握前廳部組織機(jī)構(gòu)及其設(shè)置的原則。3、了解前廳部各班級的基本職能。4、對酒店大堂與部臺的設(shè)計有個基本的認(rèn)識。第一節(jié)前廳部的地位及主要任務(wù)一、前廳部的地位首先，前廳部是酒店的營業(yè)櫥窗，反映酒店的整體服務(wù)質(zhì)量。其次，前廳部是給客人留下第一印象和最

2025-04-13 02:38

關(guān)于采購流程管理知識匯總2-資料下載頁

【摘要】3/3采購結(jié)算流程流程目的在有效監(jiān)控下對所購買的一般辦公室設(shè)備、辦公室用品進(jìn)行付款。適用范圍本流程適用於省、市、縣公司在采購過程不需要采用合同和階段性驗收報告，直接根據(jù)采購信息、入庫/收貨信息與及發(fā)票信息進(jìn)行付款。此流程包括：§由計劃財務(wù)部對發(fā)票進(jìn)行核準(zhǔn)；§生成發(fā)票記錄；§進(jìn)行三維匹配；§由計劃財務(wù)部

2025-06-18 20:01

長沙卷煙項目知識匯總7-資料下載頁

【摘要】填寫人：王芬部門崗位名稱與在崗人數(shù)清單部門名稱部門領(lǐng)導(dǎo)劉素月主管廠領(lǐng)導(dǎo)劉海燕序號崗位名稱所在二級部門在崗人數(shù)1.團(tuán)委專干團(tuán)委12.圖書管理員團(tuán)委23.圖書管理工團(tuán)委14.5.6.7.8.9.10.

2025-06-25 15:59

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【摘要】銷售公司KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的銷售計劃報告月100分見附表115%見表一本崗位提交報告制訂月產(chǎn)品銷售計劃，對生產(chǎn)起指導(dǎo)作用銷售情況分析報告月100分見附表225%見表二本崗位提交報告銷售業(yè)績分析銷售情況（價、量）預(yù)測報告季度100分見附

2025-06-25 17:41

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【摘要】1目的明確公司產(chǎn)品外發(fā)業(yè)務(wù)中相關(guān)部門職責(zé)，規(guī)范產(chǎn)品外發(fā)加工運作程序和要求，以保證外發(fā)加工產(chǎn)品符合本公司質(zhì)量要求。2適用范圍適用于以本公司外發(fā)“”品牌產(chǎn)品的控制。3相關(guān)文件供應(yīng)商管理流程TF/QA-C-0012物料采購流程TF/PUR-C-0007物料樣品及規(guī)格書的確認(rèn)TF/R&D-C-00054產(chǎn)品外發(fā)流程及相關(guān)要求流程職責(zé)

2025-06-25 01:01

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總23-資料下載頁

【摘要】現(xiàn)場銷售流程執(zhí)行1、電話接聽2、現(xiàn)場來訪客戶的接待，介紹項目特點，了解并掌握客戶心理、需求，促其成交。3、電話追蹤、拜訪，告之項目近況、進(jìn)展、銷售熱勢，建議其再次光臨現(xiàn)場。4、收取小定（5000元）、大定（20000萬），直至最后簽約。小定保留24小時后，備足首付款40%前來簽約。大定保留48小時后，備足首付款40%前來簽約，一次性付款客戶余款在五日內(nèi)補齊。簽

2025-06-24 21:44

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【摘要】附件一有限公司產(chǎn)品要求鑒別審查流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求客戶業(yè)管生產(chǎn)單位產(chǎn)品工程品保單位生管物控采購一、接收訂單1.臺灣下單（MIS）及E-MAIL通知2.訂購單○○客戶訂單確認(rèn)書1.業(yè)管單位每日于MIS系統(tǒng)中列出臺灣客戶(營業(yè)單位)訂單

2025-06-25 00:52

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【摘要】先張法預(yù)應(yīng)力箱梁施工工藝流程圖工藝過程中的質(zhì)量控制???主要工序及工藝流程????輔助準(zhǔn)備工作檢查驗收制留砼檢查試件箱梁幾何尺寸驗收檢查驗收檢查驗收

2025-06-24 21:29

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【摘要】文件名向客人提供信息標(biāo)準(zhǔn)流程電子文件編碼JDQT002頁碼1-1

2025-06-25 17:58

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總48-資料下載頁

【摘要】香港上市規(guī)則免責(zé)聲明香港聯(lián)合交易所網(wǎng)頁上刊載之《證券上市規(guī)則》僅旨在提供一個快捷之途徑，方便公眾人士索閱有關(guān)規(guī)則資料。由於《證券上市規(guī)則》網(wǎng)頁版及原裝正版之修訂時間不同，故二者內(nèi)容或有歧異。閣下當(dāng)須另行參看《證券上市規(guī)則》之原裝正版以及交易所印制之規(guī)則修訂，方為準(zhǔn)確。聯(lián)交所對任何因《證券上市規(guī)則》之資料不確或遺漏所引致之損失或損害概不負(fù)責(zé)(不論是民事侵權(quán)行為責(zé)任或合約責(zé)任或

2025-06-25 17:49

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【摘要】步驟：1、從客戶處取得退貨申請單2、審查申請單/原始憑證內(nèi)容和格式3、恰當(dāng)核準(zhǔn)申請單4、得到入庫單5、更正應(yīng)收帳款說明：根據(jù)核實程序更正應(yīng)收帳款貸記憑單的金額。輸入：1、客戶應(yīng)收帳款2、由客戶發(fā)出的退貨申請單退貨和殘損產(chǎn)品處理輸出：1、更正應(yīng)收帳款得到入庫單方法：1、每日在結(jié)帳前最后過帳寶潔公司—中國/分銷商核

2025-06-25 01:01

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【摘要】11．1目的：為了給特殊用戶提供滿意的報修服務(wù)和及時、準(zhǔn)確地處理“統(tǒng)一報修”中事先無法確定的無規(guī)則緊急報修問題，保證用戶獲得方便、快捷的報修服務(wù)，提高客戶滿意度，特制訂本流程。1．2適用范圍：本流程適用于聯(lián)想集團(tuán)有限公司客戶服務(wù)支持部、客戶信息支持部及聯(lián)想臺式維修渠道。1．3名詞解釋：1．3．1特殊身份用戶：國家重點部委、機(jī)關(guān)的人員；重要媒體記者；通過密碼撥

2025-06-24 21:39

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【摘要】第八章-SM08_客訴及驗收異常處理流程1.流程說明該流程描述了兩種業(yè)務(wù)情況：驗收異常和完款后客訴。驗收異常：服務(wù)在組裝現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后，填寫客訴單。根據(jù)客訴單，由驗收異常處理人員或服務(wù)接單人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建驗收異常通知單。查詢原發(fā)貨單及至交易申請書的信息進(jìn)行責(zé)任分析。經(jīng)責(zé)任分析后，將驗收異常通知單轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，進(jìn)行處理方式咨詢后反饋給客戶，并在驗收異常單中作相應(yīng)的狀態(tài)

2025-06-24 21:48

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