《出差管理制度》某教育集團行政制度-全文預(yù)覽
【正文】 合 計 核 準 審 核 收款簽字 。 出差回來后一周內(nèi)進行報銷。 出差補助：按標準 和實際出差天數(shù)報銷憑票報銷 ,包含出差市內(nèi)交通費和餐費；超出部份自付。 行政人事經(jīng)理 部門經(jīng)理 《贊助單》 行動成功國際教育集團 以上條例若有違反，則直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān) 80％的連帶責(zé)任。 前臺 出差伙伴 贊助管理辦法 違反 條例者，一次贊助 100元。 出差人員 出差前 出納 《暫支單》 出差機票訂購 公司全體人員出差所需機票由前臺統(tǒng)一代訂。 出差人員 總裁 部門主管 出納 《 差旅費報銷單 》 《 費用報銷單 》 注意事項 出差不得報支加班費 出納 出差過程中 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際情況需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷相關(guān)費用外，并依情節(jié)輕重論處 行政人事經(jīng)理 出差過程中 出納 出差人返回后兩天內(nèi)填具相關(guān)費用報銷單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，延遲一天，扣除報銷費用的 10%，以此類推，延遲一周的不予報銷 出納 歸來后 一周內(nèi) 員工出差費用，應(yīng)據(jù)實報銷，如發(fā)現(xiàn)虛報，除將所虛報款項追回外，另處虛報金額 50%的罰金。 行政人事經(jīng)理 歸來兩天內(nèi) 出納 《 出差旅費報銷單 》 本公司員工出差分為：當(dāng)日出差：出
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