自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)審計(jì)-全文預(yù)覽
【正文】 入和確認(rèn)重要數(shù)據(jù)的操作人員？ 是否只有指定的人員才能修改已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)？ 對(duì)已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改是否需要授權(quán)，并且具有修改原因說(shuō)明的記錄？ 系統(tǒng)是否能產(chǎn)生審計(jì)跟蹤記錄，記錄所有的輸入和修改記錄？ 5. 系統(tǒng)的使用和變更 計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)的硬件設(shè)備是否放于合適的地方，周?chē)h(huán)境應(yīng)該避免極端的溫度、濕度、靜電、灰塵、電源線路電壓波動(dòng)和電磁干擾，是否有相關(guān)的防護(hù)措施，并且便于進(jìn)行相關(guān)的操作？ 是否存在物理安全性的問(wèn)題（如：在計(jì)算機(jī)上面放試劑瓶）？ 對(duì)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和軟件進(jìn)行變更是否建立確定的規(guī)程，包括變更的驗(yàn)證、檢查、批準(zhǔn)和執(zhí)行？ 執(zhí)行變更是否獲得相關(guān)負(fù)責(zé)人的同意并建立相應(yīng)記錄？ 重要的修正是否進(jìn)行了相關(guān)的驗(yàn)證？ 6. 文件和記錄 是否具有計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)的完整書(shū)面資料并進(jìn)行更新（包括布置圖、設(shè)計(jì)原則、目標(biāo)、安全性措施、系統(tǒng)的范圍、操作方法，以及與其它系統(tǒng)相關(guān)的文件資料）？ 是否能獲得清楚的電子儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的打印副本，以滿足質(zhì)量審計(jì)的要求？ 電子記錄是否安全，不會(huì)丟失、破壞或被未授權(quán)的人更改？ 記錄是否能夠清晰明確地表述重要的活動(dòng)或事件？ 如果計(jì)算機(jī)設(shè)備或軟件發(fā)生變更，是否采
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