【正文】 效、過(guò)程是否處于受控狀態(tài)的驗(yàn)證。168。168。 本公司通過(guò)對(duì)與顧客產(chǎn)品形成有關(guān)過(guò)程的檢查、分析和評(píng)價(jià)，保證過(guò)程的質(zhì)量控制的合理性、正確性和有效性。 內(nèi)部審核的結(jié)果和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況，由人事行政部提交管理評(píng)審。 審核報(bào)告：對(duì)內(nèi)審情況進(jìn)行總結(jié)，提交審核報(bào)告，管理者代表審核批準(zhǔn)。 審核策劃：由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃、確定檢查范圍、檢查內(nèi)容等，并通知受審核部門(mén)做好相應(yīng)準(zhǔn)備。文件名稱文件編號(hào)文件類(lèi)別文件歸口管理部門(mén)BFBY/CX04項(xiàng)目管理控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部BFBY/CX08售后服務(wù)控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部BFBY/CX09PAL管理程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部BFBY/CX10CASE管理系統(tǒng)操作程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部168。168。168。 對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，產(chǎn)生可用于評(píng)價(jià)產(chǎn)品特性(尤其是質(zhì)量特性)和過(guò)程能力的數(shù)據(jù)，根據(jù)度量結(jié)果制定糾正及預(yù)防措施，以控制和改進(jìn)產(chǎn)品的需求分析、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、測(cè)試和確認(rèn)、交付和安裝、維護(hù)服務(wù)過(guò)程，為將來(lái)的產(chǎn)品及相關(guān)過(guò)程提供參考數(shù)據(jù)。 特別注意對(duì)計(jì)算機(jī)病毒的檢查與清除。 對(duì)測(cè)試環(huán)境的要求，并按這些要求建立測(cè)試環(huán)境，在不能達(dá)到相同時(shí)，應(yīng)保證兼容性；168。168。文件名稱文件編號(hào)文件類(lèi)別文件歸口管理部門(mén)BFBY/CX04項(xiàng)目管理控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部BFBY/CX08售后服務(wù)控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部BFBY/CX10CASE管理系統(tǒng)操作程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部168。168。168。為確保產(chǎn)品的功能性、完整性，對(duì)產(chǎn)品到達(dá)最終使用現(xiàn)場(chǎng)前的要求進(jìn)行規(guī)范，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，避免產(chǎn)品損壞和丟失。168。 保證軟件項(xiàng)的完整性、協(xié)調(diào)性和正確性；168。對(duì)于系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施中的各階段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，僅以安裝時(shí)各采購(gòu)硬件產(chǎn)品的原廠標(biāo)志標(biāo)識(shí)，實(shí)施中不改變其狀態(tài)和標(biāo)識(shí)，通電狀態(tài)不作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。按照程序文件規(guī)定控制。 產(chǎn)品安裝：依據(jù)工程和產(chǎn)品的安裝要求，在安裝前進(jìn)行策劃準(zhǔn)備，考慮安裝進(jìn)度、場(chǎng)地及人員安排，選擇合適的安裝工具，按照安裝計(jì)劃或要求實(shí)施安裝。 保存驗(yàn)證記錄，作為對(duì)供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)的依據(jù)。 對(duì)于采購(gòu)到的產(chǎn)品，由商務(wù)部按照合同要求進(jìn)行品牌、數(shù)量、包裝等的核對(duì)工作；168。 項(xiàng)目人員根據(jù)已經(jīng)確定的采購(gòu)需求編制采購(gòu)文件，清楚表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)和規(guī)格等要求，包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)，技術(shù)要求和質(zhì)量要求、數(shù)量、版本、適用的軟、硬件環(huán)境，以及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則(常規(guī)或是通用的設(shè)備不適用本項(xiàng))；168。公司總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后作為合格供方。168。文件名稱文件編號(hào)文件類(lèi)別文件歸口管理部門(mén)BFBY/CX04項(xiàng)目管理控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部168。168。 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)保存測(cè)試過(guò)程中的相關(guān)記錄。 測(cè)試結(jié)束后，編制測(cè)試總結(jié)報(bào)告。 測(cè)試進(jìn)行前編制測(cè)試方案，其內(nèi)容包括明確測(cè)試目的、測(cè)試人員分工，選擇測(cè)試環(huán)境、工具及測(cè)試用例等。 單元測(cè)試由單元開(kāi)發(fā)者自己進(jìn)行，使用白盒測(cè)試方法，根據(jù)程序單元的控制流程，爭(zhēng)取達(dá)到分支覆蓋。為確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證主要通過(guò)編碼實(shí)現(xiàn)階段的單元測(cè)試或功能測(cè)試活動(dòng)體現(xiàn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審是為了評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿足質(zhì)量要求的能力。 項(xiàng)目組成員采用預(yù)定的編程工具和編程約定，依據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)軟件系統(tǒng)。 本階段的輸入是已經(jīng)確認(rèn)的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，輸出是設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)和源代碼。168。168。168。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的計(jì)劃發(fā)布到每一個(gè)項(xiàng)目成員處，保證計(jì)劃的貫徹實(shí)施。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目總體計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)本部門(mén)經(jīng)理審批。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在征求本部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)后，確定項(xiàng)目組織形式、參與人員以及其他資源需求。通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制和驗(yàn)證，并擬定文件化的工作程序，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的適用性，最大限度的滿足顧客的要求。需要與顧客修訂已生效的投標(biāo)書(shū)或合同時(shí)，對(duì)修訂內(nèi)容須執(zhí)行本程序規(guī)定的評(píng)審流程，修訂的內(nèi)容要及時(shí)、正確地通報(bào)有關(guān)職能部門(mén)。 評(píng)審基本通過(guò)，與顧客進(jìn)一步溝通協(xié)商，商談結(jié)果須重新評(píng)審；168。 顧客有關(guān)部門(mén)和人員了解并同意投標(biāo)書(shū)/合同中的有關(guān)內(nèi)容；168。 顧客要求已在標(biāo)書(shū)/合同中得到充分表達(dá)，如有與顧客要求不一致的地方，已得到協(xié)商解決；168。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定主要體現(xiàn)在投標(biāo)書(shū)和合同中。 對(duì)于本公司研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)充分了解顧客的要求及有關(guān)規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)該體現(xiàn)如下內(nèi)容：168。其中又包括：(a) 集成項(xiàng)目：代理軟、硬件產(chǎn)品的安裝、系統(tǒng)集成和維護(hù)服務(wù)，不涉及編碼開(kāi)發(fā)，主要是為顧客服務(wù)提供的過(guò)程；(b) 應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：采用適當(dāng)開(kāi)發(fā)工具，對(duì)最終交付系統(tǒng)進(jìn)行編碼開(kāi)發(fā)并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求和功能的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 項(xiàng)目分類(lèi)公司產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，是本公司的核心業(yè)務(wù)過(guò)程。 與外部聯(lián)絡(luò)溝通的支持設(shè)施，如電話、網(wǎng)絡(luò)等；168。 建立員工能力考評(píng)體系；168。 培訓(xùn)過(guò)程中產(chǎn)生的所有記錄由人事行政部負(fù)責(zé)記錄和保存。 培訓(xùn)實(shí)施168。 培訓(xùn)對(duì)象根據(jù)員工崗位職責(zé)的要求，人事行政部制定《員工培訓(xùn)制度》，明確各崗位培訓(xùn)需求：168。168。 人力資源涉及的主要活動(dòng)是：?jiǎn)T工培訓(xùn)、培養(yǎng)，員工日常管理，技術(shù)人力資源的配備和控制。 人力資源的能力培養(yǎng)是至關(guān)重要的，包括技術(shù)能力、專項(xiàng)能力、管理能力、自我管理能力和質(zhì)量管理能力，這些能力在質(zhì)量管理體系下，通過(guò)培訓(xùn)、教育、總結(jié)、交流和實(shí)踐來(lái)形成。 人事行政部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄。 對(duì)影響質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的問(wèn)題，提出明確的改進(jìn)要求；168。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題；168。 日常工作中內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；168。 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人員組織，每年至少一次。 溝通的實(shí)現(xiàn)可采用電子郵件、電話交流、談話和會(huì)議等多種方式；168。168。(3) 人事行政部(a) 負(fù)責(zé)公司級(jí)質(zhì)量體系文件的收發(fā)與管理；(b) 負(fù)責(zé)公司級(jí)質(zhì)量體系記錄及資料的統(tǒng)一歸檔管理；(c) 負(fù)責(zé)公司級(jí)資料、圖書(shū)的管理，借閱及回收；(d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督和考察公司其它部門(mén)落實(shí)質(zhì)量管理體系的執(zhí)行工作；(e) 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查工作；(f) 負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)及調(diào)整工作；(g) 負(fù)責(zé)員工績(jī)效評(píng)估工作；(h) 負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作。質(zhì)量管理體系的有效性在年終和階段的管理評(píng)審時(shí)作最終確認(rèn)。公司同時(shí)成立人事行政部，為質(zhì)量體系的建設(shè)提供組織上的保證。人事行政部： ； ％。質(zhì)量目標(biāo)在下列文件中體現(xiàn)：公司年度工作報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；部門(mén)年度工作報(bào)告；2007年各部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)分別為：銷(xiāo)售部： ％以上； ，投訴處理率達(dá)100％；%以上。公司質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，我們近三年的質(zhì)量目標(biāo)是：顧客滿意度不低于95%，%；工程項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率不低于95%，%；合同履約率不低于96％，%。公司在質(zhì)量方針的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并把顧客的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：全員參與 滿足顧客 持續(xù)改進(jìn) 追求卓越“全員參與”： 員工是企業(yè)的基礎(chǔ)，只有全體員工充分參與，有效負(fù)責(zé)，才能保證向顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。正確把握顧客需求走向，完全滿足顧客實(shí)際需要，使顧客利益達(dá)到最大化，是XXXX計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)有限公司生存和發(fā)展的基本出發(fā)點(diǎn)。 人事行政部負(fù)責(zé)本公司內(nèi)質(zhì)量記錄的控制與質(zhì)量記錄歸檔的檢查。 各職能部門(mén)是質(zhì)量記錄的收集、保管、管理和控制責(zé)任單位，并指派專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。 應(yīng)控制的質(zhì)量記錄，要能證實(shí)產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的程度或質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性；要能為采取預(yù)防和糾正措施，或有要求時(shí)的可追溯性提供依據(jù)。質(zhì)量體系文件的更改同樣執(zhí)行上述審批過(guò)程，歸口管理者在下發(fā)新版文件時(shí)負(fù)責(zé)將舊版文件收回并按規(guī)定處理。 人事行政部根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》的要求組織編制，管理者代表審批下發(fā)，人事行政部歸口管理。在《文件和資料控制程序》中對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的文件控制作了規(guī)定，其中關(guān)于質(zhì)量體系文件有以下原則規(guī)定：168。它主要包含在產(chǎn)品、項(xiàng)目和工程計(jì)劃中，是針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目和工程規(guī)定的質(zhì)量措施，內(nèi)容包括：應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；與該產(chǎn)品、項(xiàng)目和工程有關(guān)人員的職責(zé)；所采取的質(zhì)量控制措施；必須的測(cè)試和測(cè)試工具及環(huán)節(jié)；質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃的全過(guò)程，都要有完整的記錄等。 質(zhì)量手冊(cè)闡述了質(zhì)量體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量策略、參與質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、崗位職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)描述了質(zhì)量體系的主體文件(程序文件)，是質(zhì)量體系總綱性文件和必須長(zhǎng)期遵循的公司內(nèi)法規(guī)；168。如有外包過(guò)程。主要包括監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、不合格品控制活動(dòng)、數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)活動(dòng)以及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。體系策劃過(guò)程：此過(guò)程主要由本公司管理層策劃執(zhí)行，包括質(zhì)量方針的制訂、質(zhì)量目標(biāo)的確定、職責(zé)與權(quán)限限定以及管理評(píng)審等活動(dòng)。XXXX計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)有限公司參與系統(tǒng)集成工程、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)及其他工程活動(dòng)的有關(guān)部門(mén)及個(gè)人()。本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)，闡明了質(zhì)量體系的內(nèi)容和控制要求。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、業(yè)務(wù)領(lǐng)域的逐步開(kāi)拓、管理水平的日益提高、員工素質(zhì)的日趨成熟、服務(wù)效果的愈加完美，一個(gè)“以北京為基地，逐步輻射全國(guó)”的新北方博業(yè)，正在以前所未有的良好局面展現(xiàn)在國(guó)人面前。公司擁有一批具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)管理人才、勇于開(kāi)拓進(jìn)取的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和高度專業(yè)化的技術(shù)隊(duì)伍。168。 組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；168。 質(zhì)量體系審核或管理評(píng)審提出改進(jìn)要求。 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有部分調(diào)整；168。 受控副本：由本公司總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量體系覆蓋范圍的各部門(mén)經(jīng)理、實(shí)施質(zhì)量體系要求相關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人和認(rèn)證中心持有；168。168。 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程，提供的質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是全面質(zhì)量管理的行為規(guī)范，是公司全體員工的工作準(zhǔn)則。為提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地滿足和超越顧客的需求，不斷提升顧客滿意度，XXXX計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)有限公司特頒布本《質(zhì)量手冊(cè)》。本《質(zhì)量手冊(cè)》自2008年6月1日起執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)管理者代表審定的質(zhì)量手冊(cè)及其修訂版本，上報(bào)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 受控正本：由本公司人事行政部保管；168。 組織機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生局部、輕微變化；168。 和公司的發(fā)展和需求不相一致