【正文】 建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)、推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，黨和政府高度重視西部地區(qū)教育事業(yè)發(fā)展，西部教育改革與發(fā)展的體制環(huán)境不斷改善，各級(jí)各類教育取得顯著成績(jī)。44 / 53第十一章 項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià)西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地項(xiàng)目是以發(fā)展社會(huì)職業(yè)教育事業(yè)為目的的社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目。對(duì)建設(shè)投資的敏感性分析如下表所示： 投資對(duì)內(nèi)部收益率的敏感性分析表 （單位:萬(wàn)元） 變化幅度 20% 15% 0 +15% +20%IRR % % % % %用類似于上述的分析方法，計(jì)算出建設(shè)投資變動(dòng)的臨界點(diǎn)：43 / 53 15%+ （20%15%）=%%?可以說(shuō)當(dāng)建設(shè)投資在（∞，+%）的范圍內(nèi)變動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目盈利超過(guò)最低期望水平。本項(xiàng)目主要進(jìn)行對(duì)營(yíng)業(yè)收入的變動(dòng)和建設(shè)投資對(duì)內(nèi)部收益率的單因素敏感性分析，進(jìn)行單因素敏感性分析時(shí)，假定其他因素都不發(fā)生任何變動(dòng)。低于這個(gè)比率時(shí)，項(xiàng)目將會(huì)出現(xiàn)虧損，高于這個(gè)比率，項(xiàng)目才可能出現(xiàn)盈利。Q成本費(fèi)用方程：C=V 不確定性分析本項(xiàng)目的不確定性分析包括項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)分析以及項(xiàng)目的敏感性分析。其中所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（基準(zhǔn)收益率=8%）為 萬(wàn)元，稅后的靜態(tài)投資回收期為 年（自建設(shè)期計(jì)） ，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（基準(zhǔn)收益率=8%）為 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中參數(shù)的選用如下:（1）項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，經(jīng)營(yíng)期 12 年；（2）參考同行業(yè)的平均收益水平，暫定項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為 8％；（3）折舊：固定資產(chǎn)折舊按 20 年直線折舊，殘值率為 0； 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本與收入預(yù)測(cè)（1）教育事業(yè)收費(fèi)：6500 萬(wàn)元/年，主要為學(xué)生的學(xué)費(fèi)；（2）財(cái)政撥款：按照目前標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每年撥款 1800 萬(wàn)元/年；（3）職業(yè)教育專款：按照目前標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每年 1500 萬(wàn)元/年；（4）其它收入：主要包括學(xué)校臨街商業(yè)的出租、合作辦學(xué)、培訓(xùn)等共計(jì) 2022 萬(wàn)元/年； （5）經(jīng)營(yíng)成本：主要包括人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、正常維持經(jīng)費(fèi)、修理維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)40 / 53金及特困助費(fèi)等，共計(jì) 4000 萬(wàn)元/年。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專帳核算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。 建設(shè)監(jiān)理費(fèi)建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按建安工程費(fèi)的 1%計(jì)算，共計(jì)為 萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)建設(shè)工程造價(jià)指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)36 / 53目實(shí)際情況，該項(xiàng)目造價(jià)確定如下表：其中：框架剪力墻結(jié)構(gòu)單方造價(jià)：2200 元/㎡；框架結(jié)構(gòu)單方造價(jià)：2022 元/㎡；網(wǎng)架結(jié)構(gòu)：2022 元/㎡；表 建安工程費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建筑面積（平方米） 單方造價(jià)（元/㎡） 建造造價(jià)（萬(wàn)元） 備注1 實(shí)訓(xùn)綜合樓 27644 2200 12 層框剪結(jié)構(gòu)2 學(xué)生公寓 17712 2200 12 層框剪結(jié)構(gòu)3 學(xué)生食堂 5550 2022 3 層框架結(jié) 構(gòu)4 圖書(shū)館 10900 2022 5 層框架結(jié) 構(gòu)5 體育館 3192 2022 網(wǎng)架結(jié)構(gòu)6 教學(xué)綜合樓 32115 2200 10 層框剪結(jié)構(gòu)7 綜合公寓樓 30800 2200 23 層框剪結(jié)構(gòu)8 建安總造價(jià) 27748 萬(wàn)元 工程前期費(fèi)用工程前期費(fèi)包括項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、城建統(tǒng)一征收費(fèi)用及其他費(fèi)用等。 項(xiàng)目投資估算的原則（1）項(xiàng)目投資估算盡可能反映項(xiàng)目的實(shí)際情況；（2）項(xiàng)目的總投資盡量符合節(jié)約和安全的原則；（3）項(xiàng)目的總投資估算對(duì)于無(wú)法準(zhǔn)確估算的項(xiàng)目在預(yù)備費(fèi)中考慮。 項(xiàng)目實(shí)施在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，要遵循國(guó)家有關(guān)文件的要求，嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)程序辦理，實(shí)行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。32 / 53第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目進(jìn)度安排的依據(jù)（1）建筑安裝工程工期定額；（2）項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。（3）本項(xiàng)目屬綜合性公共場(chǎng)所，人員密集且流動(dòng)性較大，是易于傳播流行性疾病的公共場(chǎng)所，應(yīng)加強(qiáng)衛(wèi)生防疫工作。 勞動(dòng)衛(wèi)生（1）按照規(guī)范要求布置有衛(wèi)生間，以滿足教師、學(xué)生及管理人員的需求。設(shè)備的安裝施工、驗(yàn)收必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行。定期對(duì)工作人員進(jìn)行安全知識(shí)教育，對(duì)特殊工種作業(yè)人員嚴(yán)格31 / 53持證上崗，杜絕違章操作。（2）工作人員因違反作業(yè)規(guī)范、不當(dāng)操作等原因造成的機(jī)電設(shè)備事故傷害。（5）固體廢物袋裝定點(diǎn)集中存放，定時(shí)由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)，符合城市垃圾處理要求。29 / 53 環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)論（1）西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，其建設(shè)內(nèi)容符合建設(shè)場(chǎng)地周邊環(huán)境要求。（2）所有衛(wèi)生間、淋浴室、運(yùn)動(dòng)室、休息室均設(shè)有換氣扇，以保證室內(nèi)的新鮮空氣。施工期間主要是施工產(chǎn)生的建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。道路兩側(cè)還可種植樹(shù)木，增加對(duì)噪聲的吸附和阻擋。施工期間產(chǎn)生的污水主要是施工人員的生活污水、雨水以及瀝青和油料的滲漏。施工期間產(chǎn)生的廢氣和粉塵，施工中應(yīng)加強(qiáng)管理，要求運(yùn)輸車輛加蓋蓬布，施工道路撒水降塵，瀝青煎制點(diǎn)應(yīng)設(shè)于下風(fēng)向。施工期噪聲主要來(lái)自于施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。項(xiàng)目施工期間的廢氣主要是施工過(guò)程中運(yùn)輸車輛、瀝青煎制產(chǎn)生的煙塵等。（1）大氣影響西安市區(qū)二氧化硫濃度較低，總懸浮顆粒濃度符合標(biāo)準(zhǔn)值，故無(wú)大的氣體污染。（2）環(huán)境控制目標(biāo)1）廢氣影響不超過(guò)環(huán)境空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；2）廢水排放達(dá)到污水綜合排放三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；3）城市區(qū)域環(huán)境噪聲二類標(biāo)準(zhǔn)；4）固體廢物以無(wú)害化處理為目標(biāo)。在日常管理和工作崗位中實(shí)行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制，節(jié)水設(shè)備和衛(wèi)生潔具，必須設(shè)專人負(fù)責(zé)管理、維修、保養(yǎng)和安全運(yùn)行，杜絕用水設(shè)備和輸水管道的跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。禁止使用耗水量大的設(shè)備和國(guó)家規(guī)定淘汰的衛(wèi)生潔具。（5）空調(diào)系統(tǒng)設(shè)自動(dòng)控制系統(tǒng)，可準(zhǔn)確調(diào)節(jié)室溫，同時(shí)減少不必要的能源消耗。（3）集中空調(diào)機(jī)組的風(fēng)量、風(fēng)壓要匹配并選擇運(yùn)行最佳經(jīng)濟(jì)點(diǎn)運(yùn)行；機(jī)組整機(jī)漏風(fēng)要少、逆風(fēng)管道要光滑，提高運(yùn)行系統(tǒng)效率。（6）制定節(jié)電管理制度。（2）采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，照明光源采用新型高效節(jié)能光源，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。（3）建筑設(shè)計(jì)不同朝向的窗墻面積比要符合節(jié)能規(guī)范要求，適當(dāng)加大南向窗的面積比例，盡量采用天然采光、自然通風(fēng)，以減少采光、暖通耗能。 節(jié)能措施 建筑節(jié)能（1）本項(xiàng)目在規(guī)劃中引進(jìn)生態(tài)環(huán)保設(shè)計(jì)理念，通過(guò)合理的建筑布局和環(huán)境設(shè)計(jì)，充分利用自然環(huán)境。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)依據(jù)（1） 《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》 （GB 5022395）（2） 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB 500112022）（3） 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 （GB500092022）（4） 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB500102022）（5） 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB500072022）（6） 《濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范》 （GB500252022）（7） 《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》 （JGJ792022） 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)本工程總建筑面積 127913 平方米，其中綜合公寓樓為 23 層框架剪力墻結(jié)構(gòu)；實(shí)訓(xùn)綜合樓、學(xué)生公寓為 12 層框架剪力墻結(jié)構(gòu)；教學(xué)綜合樓為 10 層框架結(jié)構(gòu)；學(xué)生食堂為 3 層框架結(jié)構(gòu)；圖書(shū)館為 5 層框架結(jié)構(gòu)；21 / 53體育館為網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。對(duì)于實(shí)驗(yàn)設(shè)備對(duì)空間要求大的提供以大體量的空間。立面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單明快，古樸莊重，力圖創(chuàng)造出一種簡(jiǎn)潔、大方的建筑形象。同時(shí)還可達(dá)到動(dòng)靜分開(kāi)之需要?？偲矫娌贾靡?jiàn)附圖。校園建設(shè)規(guī)劃要服從學(xué)校發(fā)展的整體目標(biāo)和要求，辨證地處理好單體建筑與整體規(guī)劃、局部特色與整體風(fēng)格、實(shí)用性與藝術(shù)性之間的關(guān)系。校園外部，使校園環(huán)境優(yōu)化城市環(huán)境，城市噪音不影響學(xué)校教學(xué)活動(dòng)。建筑造型力求體現(xiàn)自身個(gè)性和時(shí)代感，并考慮與整體及環(huán)境相呼應(yīng)。關(guān)注現(xiàn)代教育開(kāi)放性、多樣化、強(qiáng)調(diào)素質(zhì)培養(yǎng)的特點(diǎn)，方案設(shè)計(jì)努力創(chuàng)造豐富多變的空間形態(tài)。但同時(shí)應(yīng)該力求創(chuàng)造一個(gè)充滿文化氣息的教學(xué)氛圍，提供一個(gè)有積極意義的空間環(huán)境，用建筑風(fēng)格和細(xì)部體現(xiàn)學(xué)院對(duì)人文氣息的重視和積極的培養(yǎng)。切實(shí)減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，努力完成市政府提出的建立西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地規(guī)劃建設(shè)任務(wù)。 規(guī)劃設(shè)計(jì)原則 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想基地建設(shè)規(guī)劃的指導(dǎo)思想是立足現(xiàn)實(shí)，著眼未來(lái)；統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施；合理布局，突出特色。根據(jù)專家意見(jiàn)，所有建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，項(xiàng)目建成后將會(huì)使西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校園整體規(guī)劃上更加規(guī)整。（4）環(huán)境條件本項(xiàng)目選址位于西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)，建設(shè)地址周邊均有校區(qū)道路，地址選擇在教學(xué)區(qū)內(nèi)，符合教學(xué)區(qū)的環(huán)境設(shè)計(jì)要求。（2）工程地質(zhì)條件本工程選址地區(qū)位于西安市北郊，處于較穩(wěn)定的構(gòu)造部位，地勢(shì)較平坦，場(chǎng)地?zé)o不良地質(zhì)現(xiàn)象，經(jīng)地質(zhì)勘察地貌屬濕陷性黃土場(chǎng)地，抗震設(shè)防烈度為8度，擬建場(chǎng)地?zé)o地裂縫通過(guò)。1）氣溫：～℃， ～℃， 7月份平均氣溫25～℃，℃(1995 年1月11日)，年℃(1966年6月19日)。項(xiàng)目地處西安市自強(qiáng)西路 133 號(hào)，東臨西安火車站，交通十分便捷，地理位置十分優(yōu)越。建設(shè)好利用好這些培訓(xùn)基地也是學(xué)院的需求和愿望所在，在國(guó)務(wù)院西部辦和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的支持下，在市發(fā)展和改革委員會(huì)及教育局的指導(dǎo)下，學(xué)院全體教職員工將全力以赴把基地建設(shè)好、管理好、運(yùn)用好，建成集職業(yè)教育培訓(xùn)、教學(xué)生產(chǎn)科研、職業(yè)技能鑒定、職業(yè)指導(dǎo)為一體的綜合性、開(kāi)放性高等職業(yè)教育基地。目前，學(xué)院已經(jīng)為培訓(xùn)基地的建設(shè)作了大量的準(zhǔn)備工作，初步擬定出若干專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)的規(guī)劃和具體實(shí)施方案。為了進(jìn)一步推動(dòng)西部城市職業(yè)教育的發(fā)展，西安市發(fā)展和改革委員會(huì)提出“落實(shí)國(guó)務(wù)院西部辦和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行關(guān)于在我市抓職教試點(diǎn)并幫助加快改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件” 的工作，為加快西部城市職教發(fā)展的提供了重要機(jī)遇。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 政策可行性國(guó)家“十一五”規(guī)劃中明確指出：實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略和人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，把科技進(jìn)步和創(chuàng)新作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要推動(dòng)力，把發(fā)展教育和11 / 53培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才擺在更加突出的戰(zhàn)略位置。但也有一些方面不盡如人意，如按評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的生均占地面積要求，以學(xué)院 6000 學(xué)生規(guī)模，學(xué)院占地面積應(yīng)在 600 畝左右，而學(xué)院由于歷史、管理等多方面原因制約，目前學(xué)院占地面積僅 260 余畝，不能達(dá)到評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的生均宿舍面積、生均教學(xué)行政用房等評(píng)估項(xiàng)目也不能達(dá)標(biāo)，致使學(xué)院的評(píng)估和發(fā)展受到了嚴(yán)重影響。根據(jù)西安市要求，在建設(shè)好我市職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地的基礎(chǔ)上，建立西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地，這可以實(shí)現(xiàn)在職業(yè)教育范圍內(nèi)的資源共享，同時(shí)也可以提高教師理論和實(shí)作動(dòng)手水平，提高投資效益，為“中國(guó)西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地” 試點(diǎn)工作做出更大的貢獻(xiàn)。所以建立設(shè)備先進(jìn)、功能齊全的職業(yè)教育培訓(xùn)基地是解決人才培養(yǎng)問(wèn)題的有效途徑。職業(yè)教育擔(dān)負(fù)著為經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才的任務(wù)，目前的職業(yè)教育教師培訓(xùn)基地基本上設(shè)在本科院校，這對(duì)于提高他們的教育理論和學(xué)術(shù)水平是極其重要的。隨著西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，為進(jìn)一步縮短中西部差距，國(guó)務(wù)院在重點(diǎn)學(xué)科、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、高層次人才培養(yǎng)與引進(jìn)等方面對(duì)西部地區(qū)傾斜，增強(qiáng)西部地區(qū)高層次人才培養(yǎng)能力和高?？萍紕?chuàng)新能力。 8 / 53第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 實(shí)施創(chuàng)新型國(guó)家和人力資本強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的需要《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確提出把科技進(jìn)步和創(chuàng)新作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要推動(dòng)力，把發(fā)展教育和培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才擺在突出的戰(zhàn)略位置，深化體制改革，加大投入，加快科技教育發(fā)展，努力建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家和人力資本強(qiáng)國(guó)。（3）項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)充分利用原有的地形地貌，創(chuàng)造人文化、自然化的生態(tài)校園；（4）建議學(xué)院統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，減少不必要的浪費(fèi)。 資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元，擬采用如下的融資方案：（1）資本金： 萬(wàn)元；其中：學(xué)院自籌資金 萬(wàn)元，5 / 53 （2）開(kāi)發(fā)銀行借款： 萬(wàn)元；其中：借款本金 31000 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 項(xiàng)目擬建規(guī)模項(xiàng)目在充分利用學(xué)校原有的多媒體教室、學(xué)術(shù)報(bào)告廳、辦公用房等教學(xué)與生活服務(wù)用房的基礎(chǔ)上，規(guī)劃總建筑面積 萬(wàn)㎡，主要建設(shè)內(nèi)4 / 53容包括實(shí)訓(xùn)綜合樓、學(xué)生公寓、學(xué)生食堂、圖書(shū)館、體育館、教學(xué)綜合樓、綜合公寓樓及配套設(shè)施。西鐵職院作為西安職業(yè)技術(shù)教育系統(tǒng)的排頭兵，師資隊(duì)伍強(qiáng)大、教學(xué)設(shè)施完善、管理水平較高，具備建設(shè)西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地的辦學(xué)基礎(chǔ)和外部環(huán)境，項(xiàng)目的實(shí)施將更有利于西部職業(yè)教育范圍內(nèi)的資源共享，有利于提高教師理論水平和實(shí)作動(dòng)手能力，有利于全面提升西部職業(yè)教育的整體水平。西安市作為西部大開(kāi)發(fā)的“橋頭堡”，在振興西部經(jīng)濟(jì)，培養(yǎng)高素3 / 53質(zhì)人才過(guò)程中擔(dān)負(fù)著樞紐作用。近年來(lái)，學(xué)院先后接待了德國(guó)、美國(guó)、日本等多國(guó)代表團(tuán)來(lái)校參觀考察，并與國(guó)外有關(guān)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院簽訂合作協(xié)議，為教師培訓(xùn)和青年學(xué)生出國(guó)留學(xué)創(chuàng)造條件。先后建立了北大青鳥(niǎo)軟件工程師培訓(xùn)基地、全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試考點(diǎn)、公共英語(yǔ)等級(jí)考試考點(diǎn)、鐵路行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站、陜西省職業(yè)技能鑒定站和技師技能鑒定站。2 / 53近年來(lái)，學(xué)院堅(jiān)持質(zhì)量第一、就業(yè)第一，校企聯(lián)合、辦出特色的辦學(xué)治校理念，加大建設(shè)力度，使辦學(xué)條