【正文】 建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)、推進(jìn)西部大開發(fā)、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，黨和政府高度重視西部地區(qū)教育事業(yè)發(fā)展，西部教育改革與發(fā)展的體制環(huán)境不斷改善，各級各類教育取得顯著成績。44 / 53第十一章 項目社會效益評價西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地項目是以發(fā)展社會職業(yè)教育事業(yè)為目的的社會事業(yè)項目。對建設(shè)投資的敏感性分析如下表所示： 投資對內(nèi)部收益率的敏感性分析表 （單位:萬元） 變化幅度 20% 15% 0 +15% +20%IRR % % % % %用類似于上述的分析方法，計算出建設(shè)投資變動的臨界點：43 / 53 15%+ （20%15%）=%%?可以說當(dāng)建設(shè)投資在（∞，+%）的范圍內(nèi)變動時，項目盈利超過最低期望水平。本項目主要進(jìn)行對營業(yè)收入的變動和建設(shè)投資對內(nèi)部收益率的單因素敏感性分析，進(jìn)行單因素敏感性分析時，假定其他因素都不發(fā)生任何變動。低于這個比率時，項目將會出現(xiàn)虧損，高于這個比率，項目才可能出現(xiàn)盈利。Q成本費用方程：C=V 不確定性分析本項目的不確定性分析包括項目的盈虧平衡點分析以及項目的敏感性分析。其中所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（基準(zhǔn)收益率=8%）為 萬元，稅后的靜態(tài)投資回收期為 年（自建設(shè)期計） ，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（基準(zhǔn)收益率=8%）為 萬元。財務(wù)評價中參數(shù)的選用如下:（1）項目建設(shè)期 3 年，經(jīng)營期 12 年；（2）參考同行業(yè)的平均收益水平，暫定項目基準(zhǔn)收益率為 8％；（3）折舊：固定資產(chǎn)折舊按 20 年直線折舊，殘值率為 0； 項目經(jīng)營成本與收入預(yù)測（1）教育事業(yè)收費：6500 萬元/年，主要為學(xué)生的學(xué)費；（2）財政撥款：按照目前標(biāo)準(zhǔn)計算，每年撥款 1800 萬元/年；（3）職業(yè)教育?？睿喊凑漳壳皹?biāo)準(zhǔn)計算，每年 1500 萬元/年；（4）其它收入：主要包括學(xué)校臨街商業(yè)的出租、合作辦學(xué)、培訓(xùn)等共計 2022 萬元/年； （5）經(jīng)營成本：主要包括人員工資、辦公經(jīng)費、差旅費、正常維持經(jīng)費、修理維護(hù)費、設(shè)備購置費、實驗、實習(xí)經(jīng)費、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)40 / 53金及特困助費等，共計 4000 萬元/年。在資金管理上嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定，實行專人管理、專戶儲存、專帳核算，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。 項目總投資項目總投資為 萬元。 建設(shè)監(jiān)理費建設(shè)監(jiān)理費按建安工程費的 1%計算，共計為 萬元。根據(jù)相關(guān)建設(shè)工程造價指標(biāo)，結(jié)合項36 / 53目實際情況，該項目造價確定如下表：其中：框架剪力墻結(jié)構(gòu)單方造價：2200 元/㎡；框架結(jié)構(gòu)單方造價：2022 元/㎡；網(wǎng)架結(jié)構(gòu)：2022 元/㎡；表 建安工程費用估算表 單位：萬元序號 項目名稱 建筑面積（平方米） 單方造價（元/㎡） 建造造價（萬元） 備注1 實訓(xùn)綜合樓 27644 2200 12 層框剪結(jié)構(gòu)2 學(xué)生公寓 17712 2200 12 層框剪結(jié)構(gòu)3 學(xué)生食堂 5550 2022 3 層框架結(jié) 構(gòu)4 圖書館 10900 2022 5 層框架結(jié) 構(gòu)5 體育館 3192 2022 網(wǎng)架結(jié)構(gòu)6 教學(xué)綜合樓 32115 2200 10 層框剪結(jié)構(gòu)7 綜合公寓樓 30800 2200 23 層框剪結(jié)構(gòu)8 建安總造價 27748 萬元 工程前期費用工程前期費包括項目勘察設(shè)計費、城建統(tǒng)一征收費用及其他費用等。 項目投資估算的原則（1）項目投資估算盡可能反映項目的實際情況；（2）項目的總投資盡量符合節(jié)約和安全的原則；（3）項目的總投資估算對于無法準(zhǔn)確估算的項目在預(yù)備費中考慮。 項目實施在項目建設(shè)過程中，要遵循國家有關(guān)文件的要求，嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。32 / 53第八章 項目實施進(jìn)度安排 項目進(jìn)度安排的依據(jù)（1）建筑安裝工程工期定額；（2）項目規(guī)劃設(shè)計方案。（3）本項目屬綜合性公共場所，人員密集且流動性較大，是易于傳播流行性疾病的公共場所，應(yīng)加強衛(wèi)生防疫工作。 勞動衛(wèi)生（1）按照規(guī)范要求布置有衛(wèi)生間，以滿足教師、學(xué)生及管理人員的需求。設(shè)備的安裝施工、驗收必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行。定期對工作人員進(jìn)行安全知識教育，對特殊工種作業(yè)人員嚴(yán)格31 / 53持證上崗，杜絕違章操作。（2）工作人員因違反作業(yè)規(guī)范、不當(dāng)操作等原因造成的機(jī)電設(shè)備事故傷害。（5）固體廢物袋裝定點集中存放，定時由環(huán)衛(wèi)部門清運，符合城市垃圾處理要求。29 / 53 環(huán)境影響評價的結(jié)論（1）西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地項目為新建項目，其建設(shè)內(nèi)容符合建設(shè)場地周邊環(huán)境要求。（2）所有衛(wèi)生間、淋浴室、運動室、休息室均設(shè)有換氣扇，以保證室內(nèi)的新鮮空氣。施工期間主要是施工產(chǎn)生的建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。道路兩側(cè)還可種植樹木，增加對噪聲的吸附和阻擋。施工期間產(chǎn)生的污水主要是施工人員的生活污水、雨水以及瀝青和油料的滲漏。施工期間產(chǎn)生的廢氣和粉塵，施工中應(yīng)加強管理，要求運輸車輛加蓋蓬布，施工道路撒水降塵，瀝青煎制點應(yīng)設(shè)于下風(fēng)向。施工期噪聲主要來自于施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。項目施工期間的廢氣主要是施工過程中運輸車輛、瀝青煎制產(chǎn)生的煙塵等。（1）大氣影響西安市區(qū)二氧化硫濃度較低，總懸浮顆粒濃度符合標(biāo)準(zhǔn)值，故無大的氣體污染。（2）環(huán)境控制目標(biāo)1）廢氣影響不超過環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；2）廢水排放達(dá)到污水綜合排放三級標(biāo)準(zhǔn)；3）城市區(qū)域環(huán)境噪聲二類標(biāo)準(zhǔn)；4）固體廢物以無害化處理為目標(biāo)。在日常管理和工作崗位中實行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制，節(jié)水設(shè)備和衛(wèi)生潔具，必須設(shè)專人負(fù)責(zé)管理、維修、保養(yǎng)和安全運行，杜絕用水設(shè)備和輸水管道的跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。禁止使用耗水量大的設(shè)備和國家規(guī)定淘汰的衛(wèi)生潔具。（5）空調(diào)系統(tǒng)設(shè)自動控制系統(tǒng)，可準(zhǔn)確調(diào)節(jié)室溫，同時減少不必要的能源消耗。（3）集中空調(diào)機(jī)組的風(fēng)量、風(fēng)壓要匹配并選擇運行最佳經(jīng)濟(jì)點運行；機(jī)組整機(jī)漏風(fēng)要少、逆風(fēng)管道要光滑，提高運行系統(tǒng)效率。（6）制定節(jié)電管理制度。（2）采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，照明光源采用新型高效節(jié)能光源，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。（3）建筑設(shè)計不同朝向的窗墻面積比要符合節(jié)能規(guī)范要求，適當(dāng)加大南向窗的面積比例，盡量采用天然采光、自然通風(fēng)，以減少采光、暖通耗能。 節(jié)能措施 建筑節(jié)能（1）本項目在規(guī)劃中引進(jìn)生態(tài)環(huán)保設(shè)計理念，通過合理的建筑布局和環(huán)境設(shè)計，充分利用自然環(huán)境。 結(jié)構(gòu)設(shè)計 設(shè)計依據(jù)（1） 《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》 （GB 5022395）（2） 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 （GB 500112022）（3） 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 （GB500092022）（4） 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 （GB500102022）（5） 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》 （GB500072022）（6） 《濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范》 （GB500252022）（7） 《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》 （JGJ792022） 結(jié)構(gòu)設(shè)計本工程總建筑面積 127913 平方米，其中綜合公寓樓為 23 層框架剪力墻結(jié)構(gòu)；實訓(xùn)綜合樓、學(xué)生公寓為 12 層框架剪力墻結(jié)構(gòu)；教學(xué)綜合樓為 10 層框架結(jié)構(gòu)；學(xué)生食堂為 3 層框架結(jié)構(gòu)；圖書館為 5 層框架結(jié)構(gòu)；21 / 53體育館為網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。對于實驗設(shè)備對空間要求大的提供以大體量的空間。立面設(shè)計簡單明快，古樸莊重，力圖創(chuàng)造出一種簡潔、大方的建筑形象。同時還可達(dá)到動靜分開之需要?？偲矫娌贾靡姼綀D。校園建設(shè)規(guī)劃要服從學(xué)校發(fā)展的整體目標(biāo)和要求，辨證地處理好單體建筑與整體規(guī)劃、局部特色與整體風(fēng)格、實用性與藝術(shù)性之間的關(guān)系。校園外部，使校園環(huán)境優(yōu)化城市環(huán)境，城市噪音不影響學(xué)校教學(xué)活動。建筑造型力求體現(xiàn)自身個性和時代感，并考慮與整體及環(huán)境相呼應(yīng)。關(guān)注現(xiàn)代教育開放性、多樣化、強調(diào)素質(zhì)培養(yǎng)的特點，方案設(shè)計努力創(chuàng)造豐富多變的空間形態(tài)。但同時應(yīng)該力求創(chuàng)造一個充滿文化氣息的教學(xué)氛圍，提供一個有積極意義的空間環(huán)境，用建筑風(fēng)格和細(xì)部體現(xiàn)學(xué)院對人文氣息的重視和積極的培養(yǎng)。切實減輕財政負(fù)擔(dān)，努力完成市政府提出的建立西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地規(guī)劃建設(shè)任務(wù)。 規(guī)劃設(shè)計原則 設(shè)計指導(dǎo)思想基地建設(shè)規(guī)劃的指導(dǎo)思想是立足現(xiàn)實，著眼未來；統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施；合理布局，突出特色。根據(jù)專家意見，所有建設(shè)項目統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，項目建成后將會使西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校園整體規(guī)劃上更加規(guī)整。（4）環(huán)境條件本項目選址位于西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)，建設(shè)地址周邊均有校區(qū)道路，地址選擇在教學(xué)區(qū)內(nèi)，符合教學(xué)區(qū)的環(huán)境設(shè)計要求。（2）工程地質(zhì)條件本工程選址地區(qū)位于西安市北郊，處于較穩(wěn)定的構(gòu)造部位，地勢較平坦，場地?zé)o不良地質(zhì)現(xiàn)象，經(jīng)地質(zhì)勘察地貌屬濕陷性黃土場地，抗震設(shè)防烈度為8度，擬建場地?zé)o地裂縫通過。1）氣溫：～℃， ～℃， 7月份平均氣溫25～℃，℃(1995 年1月11日)，年℃(1966年6月19日)。項目地處西安市自強西路 133 號，東臨西安火車站，交通十分便捷，地理位置十分優(yōu)越。建設(shè)好利用好這些培訓(xùn)基地也是學(xué)院的需求和愿望所在，在國務(wù)院西部辦和國家開發(fā)銀行的支持下，在市發(fā)展和改革委員會及教育局的指導(dǎo)下，學(xué)院全體教職員工將全力以赴把基地建設(shè)好、管理好、運用好，建成集職業(yè)教育培訓(xùn)、教學(xué)生產(chǎn)科研、職業(yè)技能鑒定、職業(yè)指導(dǎo)為一體的綜合性、開放性高等職業(yè)教育基地。目前，學(xué)院已經(jīng)為培訓(xùn)基地的建設(shè)作了大量的準(zhǔn)備工作，初步擬定出若干專業(yè)實訓(xùn)基地建設(shè)的規(guī)劃和具體實施方案。為了進(jìn)一步推動西部城市職業(yè)教育的發(fā)展，西安市發(fā)展和改革委員會提出“落實國務(wù)院西部辦和國家開發(fā)銀行關(guān)于在我市抓職教試點并幫助加快改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件” 的工作，為加快西部城市職教發(fā)展的提供了重要機(jī)遇。 項目建設(shè)的可行性 政策可行性國家“十一五”規(guī)劃中明確指出：實施科教興國戰(zhàn)略和人才強國戰(zhàn)略，把科技進(jìn)步和創(chuàng)新作為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要推動力，把發(fā)展教育和11 / 53培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才擺在更加突出的戰(zhàn)略位置。但也有一些方面不盡如人意，如按評估標(biāo)準(zhǔn)的生均占地面積要求，以學(xué)院 6000 學(xué)生規(guī)模，學(xué)院占地面積應(yīng)在 600 畝左右，而學(xué)院由于歷史、管理等多方面原因制約，目前學(xué)院占地面積僅 260 余畝，不能達(dá)到評估標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的生均宿舍面積、生均教學(xué)行政用房等評估項目也不能達(dá)標(biāo)，致使學(xué)院的評估和發(fā)展受到了嚴(yán)重影響。根據(jù)西安市要求，在建設(shè)好我市職業(yè)教育實訓(xùn)基地的基礎(chǔ)上，建立西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地，這可以實現(xiàn)在職業(yè)教育范圍內(nèi)的資源共享，同時也可以提高教師理論和實作動手水平，提高投資效益，為“中國西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地” 試點工作做出更大的貢獻(xiàn)。所以建立設(shè)備先進(jìn)、功能齊全的職業(yè)教育培訓(xùn)基地是解決人才培養(yǎng)問題的有效途徑。職業(yè)教育擔(dān)負(fù)著為經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才的任務(wù)，目前的職業(yè)教育教師培訓(xùn)基地基本上設(shè)在本科院校，這對于提高他們的教育理論和學(xué)術(shù)水平是極其重要的。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施，為進(jìn)一步縮短中西部差距，國務(wù)院在重點學(xué)科、實驗室建設(shè)、實訓(xùn)基地建設(shè)、高層次人才培養(yǎng)與引進(jìn)等方面對西部地區(qū)傾斜，增強西部地區(qū)高層次人才培養(yǎng)能力和高?？萍紕?chuàng)新能力。 8 / 53第二章 項目建設(shè)的必要性及可行性 項目建設(shè)的必要性 實施創(chuàng)新型國家和人力資本強國戰(zhàn)略的需要《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中明確提出把科技進(jìn)步和創(chuàng)新作為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要推動力，把發(fā)展教育和培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才擺在突出的戰(zhàn)略位置，深化體制改革，加大投入，加快科技教育發(fā)展，努力建設(shè)創(chuàng)新型國家和人力資本強國。（3）項目建設(shè)過程中，應(yīng)充分利用原有的地形地貌，創(chuàng)造人文化、自然化的生態(tài)校園；（4）建議學(xué)院統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，減少不必要的浪費。 資金籌措本項目建設(shè)總投資 萬元，擬采用如下的融資方案：（1）資本金： 萬元；其中：學(xué)院自籌資金 萬元，5 / 53 （2）開發(fā)銀行借款： 萬元；其中：借款本金 31000 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 項目擬建規(guī)模項目在充分利用學(xué)校原有的多媒體教室、學(xué)術(shù)報告廳、辦公用房等教學(xué)與生活服務(wù)用房的基礎(chǔ)上，規(guī)劃總建筑面積 萬㎡，主要建設(shè)內(nèi)4 / 53容包括實訓(xùn)綜合樓、學(xué)生公寓、學(xué)生食堂、圖書館、體育館、教學(xué)綜合樓、綜合公寓樓及配套設(shè)施。西鐵職院作為西安職業(yè)技術(shù)教育系統(tǒng)的排頭兵，師資隊伍強大、教學(xué)設(shè)施完善、管理水平較高，具備建設(shè)西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地的辦學(xué)基礎(chǔ)和外部環(huán)境，項目的實施將更有利于西部職業(yè)教育范圍內(nèi)的資源共享，有利于提高教師理論水平和實作動手能力，有利于全面提升西部職業(yè)教育的整體水平。西安市作為西部大開發(fā)的“橋頭堡”，在振興西部經(jīng)濟(jì)，培養(yǎng)高素3 / 53質(zhì)人才過程中擔(dān)負(fù)著樞紐作用。近年來，學(xué)院先后接待了德國、美國、日本等多國代表團(tuán)來校參觀考察，并與國外有關(guān)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院簽訂合作協(xié)議，為教師培訓(xùn)和青年學(xué)生出國留學(xué)創(chuàng)造條件。先后建立了北大青鳥軟件工程師培訓(xùn)基地、全國計算機(jī)等級考試考點、公共英語等級考試考點、鐵路行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站、陜西省職業(yè)技能鑒定站和技師技能鑒定站。2 / 53近年來，學(xué)院堅持質(zhì)量第一、就業(yè)第一，校企聯(lián)合、辦出特色的辦學(xué)治校理念，加大建設(shè)力度，使辦學(xué)條