【正文】 劃表》168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 JH03《年度要貨計(jì)劃（分省辦）》168。168。 經(jīng)銷商建設(shè)和管理分析168。 費(fèi)用分析168。于11月5日之前將工作計(jì)劃和銷售計(jì)劃表傳遞給省辦文員，省辦文員收集各城市的表格，轉(zhuǎn)交給省辦經(jīng)理審核。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定下年度的銷售情況，填寫：168。 終端建設(shè)分析168。2城市聯(lián)絡(luò)處撰寫本年度工作總結(jié)城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年19月、預(yù)測(cè)本年1012月市場(chǎng)和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。168。168。168。168。 XS10《各省辦年度工資匯總表》編制完畢，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，11月15日之前報(bào)營(yíng)銷副總裁審核。 XS06《銷售部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。9銷售部預(yù)算編制費(fèi)用計(jì)劃由銷售部預(yù)算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求編制、銷售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫：168。6營(yíng)銷副總裁審核九鑫日化年度銷售計(jì)劃表營(yíng)銷副總裁審核XS02《九鑫日化年度銷售計(jì)劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》，審核不通過則說明具體原因及修改意見并，南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整。啟動(dòng)“省辦事處預(yù)算編制流程”。 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》以及財(cái)務(wù)部預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的重點(diǎn)客戶部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：168。 SC01 《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》168。168。168。168。168。7預(yù)算管理崗備案并移交相關(guān)部門市場(chǎng)部總監(jiān)11月2日之前將各費(fèi)用計(jì)劃表交預(yù)算管理崗匯總備案，預(yù)算管理崗將表格移送至相關(guān)部門：168。 SC13《市場(chǎng)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。 SC09《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》168。同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)“銷售產(chǎn)品目錄”測(cè)算產(chǎn)品的出廠價(jià)格。168。168。針對(duì)異常數(shù)據(jù)核實(shí)計(jì)劃編制方法和計(jì)劃數(shù)據(jù)來源。 SC05 《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》168。 SC01 《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》168。（三） 各預(yù)算編制部門負(fù)責(zé)人必須向本部門人員充分傳達(dá)和貫徹預(yù)算編制的內(nèi)容和要求。（二） 確保年度預(yù)算工作要求和預(yù)算表格能及時(shí)下達(dá)到各預(yù)算編制部門，并保證關(guān)于年度預(yù)算工作的指導(dǎo)性要求能夠從上往下得到有效傳達(dá)。16預(yù)算管理辦公室組織預(yù)算編制培訓(xùn)預(yù)算管理辦公室及時(shí)組織對(duì)各部門預(yù)算編制人員進(jìn)行年度預(yù)算編制的培訓(xùn)，在培訓(xùn)中對(duì)預(yù)算編制流程、各項(xiàng)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)方法、計(jì)劃表填制方法，以及年度預(yù)算工作重點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)和充分的溝通，確保預(yù)算編制人員完全掌握預(yù)算編制方法。14預(yù)算管理委員會(huì)審核年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解預(yù)算管理委員會(huì)審核銷售部、市場(chǎng)部和重點(diǎn)客戶部分解的相關(guān)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，審核不通過，預(yù)算管理委員會(huì)提出修改意見，要求該部門修改，修改完成后重新審核。12年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解重點(diǎn)客戶部分解重點(diǎn)客戶相關(guān)銷售指標(biāo)：168。 鋪貨率（分解到各省辦）168。 各省辦管理費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用）的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。8預(yù)算管理委員會(huì)討論確定指標(biāo)預(yù)算管理委員會(huì)討論并審核財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部和銷售部測(cè)算的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，如果審核不通過，預(yù)算管理委員會(huì)提出修改意見，要求各部門修改后重新審核。6銷售部測(cè)算銷售人員人均銷售量、訂單滿足率銷售部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)和事業(yè)部總體利潤(rùn)目標(biāo)測(cè)算：168。5市場(chǎng)部測(cè)算鋪貨率、產(chǎn)品滲透率和新產(chǎn)品銷量比市場(chǎng)部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)和事業(yè)部總體目標(biāo)利潤(rùn)，并依據(jù)以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算：168。預(yù)算管理委員會(huì)與會(huì)成員會(huì)簽會(huì)議紀(jì)要，在10月10日之前由總裁秘書下發(fā)到各預(yù)算編制部門，包括九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心和九鑫集團(tuán)研發(fā)中心。第二節(jié) 流程說明步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1預(yù)算管理委員會(huì)召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議上接“戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程”，每年10月8日之前，接到董事會(huì)審批的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，預(yù)算管理委員會(huì)召集副總裁、各部門總監(jiān)召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議。（四） 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃經(jīng)總裁審核通過后報(bào)董事會(huì)審批。（二） 確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的確定能夠基于客觀的預(yù)測(cè)信息，使所確定的目標(biāo)具有可實(shí)現(xiàn)性，避免過高或過低的定位導(dǎo)致無法切實(shí)發(fā)揮戰(zhàn)略目標(biāo)的控制和導(dǎo)向性作用。17總裁辦公會(huì)討論確定組織保證和資源分配9月30日之前總裁辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)審批并下達(dá)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃討論確定事業(yè)部相應(yīng)的組織保證和資源分配，重點(diǎn)關(guān)注：組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；職能戰(zhàn)略；達(dá)成年度財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的資源配置；業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃報(bào)告初稿包括：內(nèi)外部環(huán)境分析；總體戰(zhàn)略；戰(zhàn)略目標(biāo)體系；組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)；總體財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包括下年度總體銷售收入目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)）等內(nèi)容。8月15日之前，行政事務(wù)部總監(jiān)向總裁秘書提交事業(yè)部行政事務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。8月15日之前財(cái)務(wù)總監(jiān)將財(cái)務(wù)資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。8月15日之前，計(jì)劃物流部總監(jiān)將報(bào)告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。8月15日之前，提交給總裁秘書，總裁秘書備案并與其他報(bào)告匯總，遞交總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。3總裁辦公會(huì)召開戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃編制會(huì)議每年7月15日之前，總裁辦公會(huì)召集各部門召開戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃編制會(huì)議，布置事業(yè)部下年度發(fā)展方向，下達(dá)開始編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的要求，下達(dá)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的時(shí)間安排、并明確各部門的分工。九鑫日化股份有限公司全面預(yù)算編制手冊(cè)北大縱橫管理咨詢公司二零零五年一月目 錄第一部分 年度預(yù)算的編制 1第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)確定 1第一條 范圍 1第二條 流程說明 1第三條 控制目標(biāo) 5第四條 主要控制點(diǎn) 5第二章 預(yù)算啟動(dòng) 6第一節(jié) 范圍 6第二節(jié) 流程說明 6第三節(jié) 控制目標(biāo) 9第四節(jié) 主要控制點(diǎn) 9第三章 各部門預(yù)算的編制 10第一節(jié) 范圍 10第二節(jié) 流程說明 10第三節(jié) 控制目標(biāo) 41第四節(jié) 主要控制點(diǎn) 41第四章 財(cái)務(wù)預(yù)算的平衡、審批、下達(dá)流程 43第一節(jié) 范圍 43第二節(jié) 流程說明 43第三節(jié) 控制目標(biāo) 46第四節(jié) 主要控制點(diǎn) 47第二部分 月度全面預(yù)算的編制 48第一節(jié) 范圍 48第二節(jié) 流程說明 48第三節(jié) 控制目標(biāo) 58第四節(jié) 主要控制點(diǎn) 58附表一、“戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程”時(shí)間列表 59附表二、“預(yù)算啟動(dòng)流程”時(shí)間列表 61附表三、“各部門預(yù)算編制流程”時(shí)間列表 63附表四、“財(cái)務(wù)預(yù)算表的平衡、審批和下達(dá)流程”時(shí)間列表 67附表五、“月度全面預(yù)算編制流程”時(shí)間列表 68 72 / 75第一部分 年度預(yù)算的編制第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)確定第一條 范圍適用于每年7月初－9月底總裁辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，并基于各預(yù)算編制部門業(yè)務(wù)分析預(yù)測(cè)報(bào)告對(duì)年度戰(zhàn)略目標(biāo)、備選方案進(jìn)行分析、明晰、判斷和決策的工作過程。7月10日之前，總裁辦公會(huì)根據(jù)事業(yè)部總裁提出的發(fā)展方向討論確定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架和各部門的職責(zé)分工。5南/北中國(guó)銷售部會(huì)同重點(diǎn)客戶部提交銷售收入和成本預(yù)測(cè)報(bào)告7月30日之前，南/北中國(guó)銷售部與重點(diǎn)客戶部接到總裁秘書移送的行業(yè)和市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，對(duì)下年度事業(yè)部的業(yè)務(wù)收入及與收入相應(yīng)的成本費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，完成銷售收入和成本預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容。7計(jì)劃物流部提交物流策略和報(bào)告7月30日之前，計(jì)劃物流部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場(chǎng)部提供的行業(yè)和市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、對(duì)本年度事業(yè)部的物流費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，提交物流策略和物流費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：下年度物流策略；物流資源分析；廣告費(fèi)用初步預(yù)測(cè)。9財(cái)務(wù)部提交財(cái)務(wù)資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告財(cái)務(wù)部根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合上年度的經(jīng)營(yíng)狀況和資金使用、需求狀況，提交財(cái)務(wù)資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告，報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：財(cái)務(wù)內(nèi)外部資源分析；財(cái)務(wù)管理優(yōu)劣勢(shì)分析；財(cái)務(wù)成本初步分析。11行政事務(wù)部提交行政事務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告行政事務(wù)部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度行政事務(wù)發(fā)生情況，提交事業(yè)部行政事務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：差旅、辦公、會(huì)議成本初步費(fèi)用分析預(yù)測(cè)。14總裁秘書整理形成事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告初稿8月31日之前，總裁秘書根據(jù)總裁辦公會(huì)的討論以及各部門提交的相關(guān)分析預(yù)測(cè)報(bào)告整理形成事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告初稿。16董事會(huì)審批發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃董事會(huì)根據(jù)7月初下達(dá)的制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知審批事業(yè)部上報(bào)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，審批不通過，董事會(huì)提出修改意見，由總裁組織總裁辦公會(huì)修訂，修訂后重新報(bào)董事會(huì)審批；審批通過則形成事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，于9月20日之前正式下達(dá)到事業(yè)部。第三條 控制目標(biāo)（一） 確保預(yù)算啟動(dòng)之前各預(yù)算編制部門能夠充分理解公司當(dāng)年的戰(zhàn)略目標(biāo)，并達(dá)成共識(shí)。（三） 事業(yè)部各部門為總裁辦公會(huì)制定戰(zhàn)略參考依據(jù)。第二章 預(yù)算啟動(dòng)第一節(jié) 范圍適用于每年10月8日之前由總裁辦公會(huì)（預(yù)算管理委員會(huì)）組織分解年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并落實(shí)事業(yè)部各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制工作，以及10月22日各部門正式開始編制預(yù)算，包括戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的下達(dá)、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解和下達(dá)、各預(yù)算編制部門預(yù)算責(zé)任的落實(shí)、全面預(yù)算全套文件的下發(fā)和全面預(yù)算編制的培訓(xùn)。3總裁秘書整理形成預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議之后，總裁秘書根據(jù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)的會(huì)議精神和決議內(nèi)容，整理并形成預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要包括：（1）事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的下達(dá)；（2）事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，包括事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)和事業(yè)部總體利潤(rùn)；（3）事業(yè)部的年度工作重點(diǎn)；（4）各預(yù)算編制部門職責(zé)；（5）預(yù)算編制的時(shí)間要求。 事業(yè)部總體現(xiàn)金流量指標(biāo)10月13日之前，財(cái)務(wù)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。 新產(chǎn)品銷量比例指標(biāo)10月13日之前，市場(chǎng)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。7總裁秘書匯總指標(biāo)報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)10月14日之前，總裁秘書匯總財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部和銷售部所測(cè)算的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，遞交給預(yù)算管理委員會(huì)。 銷售收入指標(biāo)的分解（分解到各區(qū)域）168。11年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解市場(chǎng)部對(duì)市場(chǎng)管理指標(biāo)分解：168。 各省辦市場(chǎng)費(fèi)用的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。13總裁秘書匯總提交預(yù)算管理委員會(huì)總裁秘書對(duì)銷售部、市場(chǎng)部和重點(diǎn)客戶部分解的相關(guān)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行匯總，10月18日?qǐng)?bào)預(yù)算管理委員會(huì)。內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)議中需將公司預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議精神傳達(dá)到部門內(nèi)部員工，并提前考慮和準(zhǔn)備部門內(nèi)部預(yù)算編制和執(zhí)行過程中可能遇到的問題。第三節(jié) 控制目標(biāo)（一） 確保預(yù)算啟動(dòng)之前各預(yù)算編制部門能在充分理解事業(yè)部下年度戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，就年度財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及各項(xiàng)分解指標(biāo)達(dá)成共識(shí)，并致力于通過年度預(yù)算的編制達(dá)成事業(yè)部年度戰(zhàn)略目標(biāo)。（二） 總裁秘書在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議后將事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃整理成文，待事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行會(huì)簽后，由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)下發(fā)。第二節(jié) 流程說明（一） 市場(chǎng)部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1市場(chǎng)部編制計(jì)劃表（業(yè)務(wù)計(jì)劃）“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，每年10月22日起，經(jīng)過與銷售部門人員充分的溝通，并參照以前年度市場(chǎng)運(yùn)作狀況，市場(chǎng)部預(yù)算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、外部市場(chǎng)環(huán)境制定事業(yè)部各個(gè)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)定位、定價(jià)策略、價(jià)格策略、針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的促銷策略、新產(chǎn)品計(jì)劃和營(yíng)銷渠道策略等規(guī)劃，并填寫計(jì)劃表格，包括：168。 SC04《市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃》168。3總裁辦公會(huì)審批市場(chǎng)部計(jì)劃表（業(yè)務(wù)計(jì)劃）10月26日之前，總裁辦公會(huì)召開會(huì)議，對(duì)市場(chǎng)部遞交的以上5張業(yè)務(wù)計(jì)劃表進(jìn)行審批，對(duì)計(jì)劃的合理性及計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)的吻合程度進(jìn)行評(píng)判。 SC01 《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》、SC03 《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》、SC05 《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》、SC06 《新品鋪市規(guī)劃》移送至重點(diǎn)客戶部，做為重點(diǎn)客戶部編制KA01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表》和KA02《重點(diǎn)客戶年度銷售即市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC01 《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》、SC03 《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》移送至廣告部，做為廣告部編制GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》、GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》、GG03《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》、GG04《年度展覽計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC03 《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》和SC04《市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃》做為財(cái)務(wù)部編制FY02《 年度九鑫日化營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。 SC08《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 SC12《市場(chǎng)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。6營(yíng)銷副總裁審批事業(yè)部營(yíng)銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、業(yè)務(wù)需要和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批市場(chǎng)部報(bào)來的各費(fèi)用表，審批不通過，提出修改意見，市場(chǎng)部總監(jiān)調(diào)整，審批通過，于11月2日之前返回市場(chǎng)部總監(jiān)。 SC08《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 SC10《市場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求表》移交行政事