廣東電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目監(jiān)察手冊(cè)-全文預(yù)覽
【正文】 監(jiān)察小組應(yīng)包含相關(guān)業(yè)務(wù)部門、單位和業(yè)主項(xiàng)目部人員）；負(fù)責(zé)組織檢查項(xiàng)目建設(shè)單位或職能部門及其人員在項(xiàng)目管理中履行職責(zé)的情況；督促相關(guān)單位做好發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作；參照本手冊(cè)組織開展項(xiàng)目全過程監(jiān)督，填寫相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)填報(bào)內(nèi)容負(fù)責(zé)；受理項(xiàng)目建設(shè)中涉及違規(guī)違紀(jì)行為的控告、檢舉，調(diào)查處理項(xiàng)目單位或職能部門及其人員失職瀆職、違紀(jì)違規(guī)等給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的行為，提出責(zé)任追究意見；及時(shí)向公司紀(jì)委上報(bào)監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違紀(jì)或違法問題。分析復(fù)核法。詢問訪談法。切實(shí)做好保密工作，不得泄露企業(yè)秘密。三、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，堅(jiān)持實(shí)事求是的工作原則，客觀真實(shí)反映工程建設(shè)全過程情況，認(rèn)真填寫《監(jiān)察手冊(cè)》相關(guān)表格，并對(duì)所填寫內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。特此聲明。二、《電網(wǎng)工程監(jiān)察取證記錄單》檢查中發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)問題，都要對(duì)應(yīng)填制一份《電網(wǎng)工程監(jiān)察工作底稿》，“對(duì)應(yīng)序號(hào)”一欄要與《電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表》中所列序號(hào)一致，《電網(wǎng)工程監(jiān)察工作底稿》中所列問題需經(jīng)被查單位簽字確認(rèn)。六、《固定資產(chǎn)投資建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作總結(jié)》《監(jiān)察手冊(cè)》實(shí)行季度報(bào)告制，工程項(xiàng)目進(jìn)行期間，每季度初第5個(gè)工作日前將電子版報(bào)送公司紀(jì)委（監(jiān)察部），須填寫季度、年中、年末工作總結(jié)?！ ?建設(shè)單位有否組織或委托監(jiān)理單位組織施工圖會(huì)審，設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位有否參與施工圖會(huì)審。 7施工作業(yè)指導(dǎo)書是否嚴(yán)格按照《廣東電網(wǎng)公司110kV～500kV電網(wǎng)工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《廣東電網(wǎng)公司配網(wǎng)工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行?！ ?1監(jiān)理單位對(duì)施工單位相關(guān)報(bào)審資料是否進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)并簽名確認(rèn)?！ ?5建設(shè)單位是否根據(jù)工程實(shí)際情況成立安委會(huì)或安全管理機(jī)構(gòu)，并將設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位納入其管理中?！ ?9監(jiān)理、施工有否配備足夠的安全管理人員，是否定期進(jìn)行安全檢查、召開安全例會(huì)并記錄齊全?！ ?是否按一級(jí)采購(gòu)物資目錄進(jìn)行分級(jí)采購(gòu)?！ ?是否對(duì)供應(yīng)商供貨問題情況進(jìn)行記錄，并上報(bào)公司物流中心備案。 2是否組織施工單位等妥善保管現(xiàn)場(chǎng)物資，收發(fā)記錄、臺(tái)賬是否完整齊全?！ ?是否按規(guī)定（每年至少一次）組織財(cái)務(wù)部門等進(jìn)行盤點(diǎn)并對(duì)盤點(diǎn)差異分析處理。 2閑置物資、報(bào)廢物資庫(kù)存管理是否按“倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法”保管。存在問題匯總表對(duì)應(yīng)序號(hào)存在問題描述監(jiān)察建議 監(jiān)察建議書編號(hào)：監(jiān)察時(shí)間： 年 月 日監(jiān)察項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)序號(hào)如：七（2）存在問題針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的監(jiān)察建議：負(fù)責(zé)人簽字：蓋章：被抽查單位意見：負(fù)責(zé)人簽字：蓋章： 發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況表單位（蓋章）： 填表日期： 年 月 日監(jiān)察項(xiàng)目對(duì)應(yīng)序號(hào)如：七（2）整改責(zé)任單位（部門） 整改責(zé)任人發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況：關(guān)于“”問題的整改情況問題描述：……問題產(chǎn)生的原因分析：……整改實(shí)施情況描述：……整改結(jié)果描述：（1）已完成的整改情況：改進(jìn)完善管理機(jī)制、向上級(jí)部門提出的管理建議、已糾正錯(cuò)誤做法或不當(dāng)管理行為、挽回或避免經(jīng)濟(jì)損失等情況。六、監(jiān)督檢查取得的成效通過監(jiān)督檢查，在規(guī)范電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資和管理方面取得的成效（經(jīng)濟(jì)效益、管理效益、廉潔效益、社會(huì)效益等）。固定資產(chǎn)投資建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作總結(jié) 填報(bào)日期： 年 月 日監(jiān)察項(xiàng)目 監(jiān)察專員責(zé)任單位報(bào)告類別第 季度（年中、年末）總結(jié)工作總結(jié)：一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況二、監(jiān)督檢查工作開展情況監(jiān)督檢查工作的組織實(shí)施、檢查內(nèi)容、方式手段等情況?！ ?閑置物資、報(bào)廢物資出庫(kù)手續(xù)是否完備。 2責(zé)任部門是否組織對(duì)拆除的廢舊物資進(jìn)行全面回收和及時(shí)辦理移交入庫(kù)?！ ∈?、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（庫(kù)存工程物資盤點(diǎn)）序號(hào)監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號(hào)及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）十三庫(kù)存工程物資盤點(diǎn) 1庫(kù)存工程物資是否存在賬實(shí)、賬卡不一致的情況?！ ?是否依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)物資接收、驗(yàn)收、交接記錄及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。 3是否存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷問題影響工程進(jìn)度的情況?！ ?1工程投運(yùn)前是否經(jīng)過質(zhì)量監(jiān)督部門檢查，是否取得質(zhì)量監(jiān)督檢查簽證書?！ ?7施工單位是否建立完善的安全管理體系，安全管理制度是否齊全?！ ?3監(jiān)理單位是否根據(jù)工程需求配備足夠相關(guān)專業(yè)監(jiān)理人員并持證上崗，現(xiàn)場(chǎng)是否出現(xiàn)監(jiān)理人員不到位現(xiàn)象?！ ?工程施工材料有否完整報(bào)審并按規(guī)定進(jìn)行“見證送檢”?！ ?施工單位質(zhì)量管理制度、施工方案、技術(shù)措施是否報(bào)審。一、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（工程前期管理）序號(hào)監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號(hào)及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）一工程前期管理 1選址選線批復(fù) 2項(xiàng)目建議書 3可行性研究報(bào)告批復(fù) 4環(huán)評(píng)批復(fù)意見 5水保批復(fù)意見 6變電站用地預(yù)審意見(或)國(guó)土使用證 7塔基用地預(yù)審批復(fù)
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