【正文】 如具有增加/變更/刪除用戶等權(quán)限）。 操作系統(tǒng)的超級用戶帳號 (比如root用戶，系統(tǒng)管理員，安全管理員帳號，批處理用戶帳號)。六、 流程概述1 信息安全管理參見網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán)，離職員工帳號未及時在系統(tǒng)中刪除，導(dǎo)致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪問。 4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱，以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風(fēng)險。2 所涉及的部門范圍所有前后端部門, 包括；運行維護部門、計費部門、信息技術(shù)部門、市場部門 。, 確保合理的職責(zé)分工。和機房訪問授權(quán)單。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。觀察系統(tǒng)密碼設(shè)置。3 信息系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問 在營業(yè)受理系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制，對營業(yè)受理系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼，而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶（除用于查詢訪問的功能性賬號外）。 系統(tǒng)維護部門主管人員或業(yè)務(wù)部門對營業(yè)受理系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每季度的定期審閱，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限，并及時跟進解決。（例如具有增加/變更/刪除用戶等權(quán)限）僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理人員或業(yè)務(wù)人員，其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。 超級用戶帳號的管理，其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。2 用戶帳號的管理 用戶帳號的添加、修改及刪除控制，對營業(yè)受理系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過各級業(yè)務(wù)部門主管人員審批后，方可由相關(guān)的系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號。4 職責(zé)分工在營業(yè)受理系統(tǒng)中創(chuàng)立新用戶角色或?qū)τ脩艚M或用戶角色定義進行修改時，根據(jù)業(yè)務(wù)部門或系統(tǒng)管理部門審批過的流程對用戶角色的權(quán)限進行設(shè)定。只有經(jīng)授權(quán)的人員可對存放營業(yè)受理系統(tǒng)的計算機機房和設(shè)備進行物理訪問。對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，需要配合使用由用戶掌握的PIN碼。系統(tǒng)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱，如果發(fā)現(xiàn)存在不適當(dāng)用戶及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。營業(yè)受理系統(tǒng)的管理賬號（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享，其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改，以防止非法訪問。 數(shù)據(jù)庫的超級用戶帳號（比如數(shù)據(jù)庫管理員）。在員工工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時，由人力資源部門或用戶部門及時正式書面通知系統(tǒng)維護部門，由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。5 系統(tǒng)的權(quán)限分配與業(yè)務(wù)部門授權(quán)確定的職責(zé)分工要求不符。四、 風(fēng)險1 公司缺乏可遵循的信息安全管理政策，信息安全管理不規(guī)范，增加信息安全隱患。2 對公司信息技術(shù)資源的物理訪問及邏輯訪問已建立起通過用戶身份的識別，認(rèn)證及授權(quán)的管理機制，以降低由于對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)的訪問所帶來的風(fēng)險。八、主要控制點的相關(guān)文件1 用戶（組）創(chuàng)建及系統(tǒng)訪問權(quán)限申請表2 員工工作調(diào)動/離職通知單3 系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫）帳號申請表4 系統(tǒng)特權(quán)用戶帳號申請表5 系統(tǒng)帳號/權(quán)限檢查表6 機房訪問權(quán)限檢查表7 系統(tǒng)安全日志檢查表8 機房進出登記簿9 機房訪問權(quán)限申請表10 系統(tǒng)用戶（組）權(quán)限分配審閱報告11 職責(zé)分工檢查報告九、相關(guān)制度和備查文件1 少人無人值守機房管理要求（試行） 營業(yè)受理系統(tǒng)一、 業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍邏輯安全和物理安全、用戶帳號的添加、修改及刪除控制、用戶帳號的定期審閱、職責(zé)分工控制。檢查用戶權(quán)限審批文件，觀察系統(tǒng)用戶權(quán)限配置。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄（含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作），發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時跟進或上報。觀察系統(tǒng)登陸過程。檢查審閱書面記錄。檢查特權(quán)用戶管理帳號清單，檢查特權(quán)用戶管理員帳號的審批文件。檢查系統(tǒng)管理帳號清單，檢查系統(tǒng)管理員帳號的審批文件。檢查用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程, 抽查用戶創(chuàng)建和授權(quán)的審批文件。公司通過不同工作崗位對于系統(tǒng)資源訪問的限制來達(dá)到不相容職責(zé)分工的目的。對機房的訪問授權(quán)需經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員書面審批。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每周檢查大客戶管理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄（含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作），發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時跟進或上報。3 信息系統(tǒng)的邏輯訪問和物理訪問在大客戶管理系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制，對大客戶管理系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼，而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶。 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱用戶部門主管人員或業(yè)務(wù)部門對大客戶管理系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每半年審閱，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限帳號。 超級用戶帳號的管理以下各超級用戶帳號/特權(quán)功能用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員：五、 相關(guān)會計科目主營業(yè)務(wù)收入。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制，導(dǎo)致對信息資源未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán)，及相關(guān)操作的準(zhǔn)確性和及時性。2 所涉及的部門范圍信息技術(shù)部門, 大客戶部門。, 確保合理的職責(zé)分工。檢查機房訪問清單和機房訪問授權(quán)單。觀察機房安全措施、檢查人員進出機房的記錄。檢查系統(tǒng)安全日志記錄和定期檢查的記錄。 密碼應(yīng)至少每90天進行更新觀察系統(tǒng)登陸過程。檢查審閱書面記錄。檢查特權(quán)用戶管理帳號清單，檢查特權(quán)用戶管理員帳號的審批文件。檢查系統(tǒng)管理帳號清單，檢查系統(tǒng)管理員帳號的審批文件。檢查用戶及其權(quán)限設(shè)置的管理流程, 抽查用戶創(chuàng)建和授權(quán)的審批文件。內(nèi)審或者用戶部門每半年檢查智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶角色或用戶組的權(quán)限設(shè)定,確保合理的職責(zé)分工。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。安裝智能網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設(shè)備存放在安全的機房中。系統(tǒng)維護部門對訪問智能網(wǎng)系統(tǒng)（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序?qū)用妫┑挠脩簦ê売脩簦┲贫艽a政策，并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)固化相應(yīng)的設(shè)置，以避免用戶使用安全級別低的密碼。發(fā)現(xiàn)的問題要及時跟進解決。 帳號智能網(wǎng)系統(tǒng)的特權(quán)功能用戶帳號（例如具有增加/變更/刪除用戶等權(quán)限）。 操作系統(tǒng)的超級用戶帳號 (比如root用戶，系統(tǒng)管理員，安全管理員帳號，批處理用戶帳號)。六、 流程概述1 信息安全管理參見網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán)，離職員工帳號未及時在系統(tǒng)中刪除，導(dǎo)致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪問。 4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱，以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風(fēng)險。二、 所涉及的計算機系統(tǒng)智能網(wǎng)（綜合信息平臺,SP網(wǎng)關(guān),貝爾平臺(電話卡計費),固網(wǎng)短信平臺）。按照相關(guān)的規(guī)定，實行多級的管理權(quán)限劃分，對于通話記錄(CDR)數(shù)據(jù)的訪問僅限于經(jīng)授權(quán)人員。檢查環(huán)境監(jiān)控記錄。對電信機房的訪問授權(quán)經(jīng)過各級相關(guān)部門主管人員的書面審批。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。 不得使用最近的密碼檢查網(wǎng)管終端的密碼設(shè)置。，對承載網(wǎng)的管理軟件固化相應(yīng)的密碼政策設(shè)置，以確保用戶使用安全級別高的密碼。檢查審閱書面記錄。發(fā)現(xiàn)的問題要及時跟進解決。，及時由人力資源部門正式以書面方式通知運行維護部門，按照承載網(wǎng)管理員帳號的管理流程，由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。授權(quán)審批文檔集中歸檔。七、 信息技術(shù)控制點信息技術(shù)控制點監(jiān)督檢查方法1 信息安全管理 省公司按照信息產(chǎn)業(yè)部或集團公司的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對承載網(wǎng)的計費相關(guān)設(shè)備進行定期檢查并保留書面的檢查記錄，嚴(yán)格確保交換網(wǎng)的設(shè)備安全。監(jiān)控系統(tǒng)必須留下環(huán)境監(jiān)控的記錄。人員進出機房時在機房門禁系統(tǒng)或機房進出登記簿中留下記錄。密碼政策包括: 用戶密碼長度最低位數(shù)的規(guī)定，密碼定期更換的規(guī)定，不得使用最近的密碼。運行維護部門主管人員每半年對電信機房的訪問權(quán)限清單進行審閱，如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶的存在及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。在管理員工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時，及時由人力資源部門正式以書面方式通知運行維護部門，按照承載網(wǎng)管理員帳號的管理流程，由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。2 用戶帳號的管理 超級用戶帳號的管理承載網(wǎng)的交換機及網(wǎng)管終端的管理員帳號的使用僅限于經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)證的授權(quán)人員。4 對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當(dāng)?shù)脑L問不能被及時發(fā)現(xiàn)。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當(dāng)?shù)穆殭?quán)分離。三、 目標(biāo)1 對于與財務(wù)報告相關(guān)的信息，公司應(yīng)制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識到公司對信息安全重要性的重視。檢查防火墻管理帳號列表，檢查防火墻管理人員名單。檢查機房訪問清單和機房訪問授權(quán)單。檢查人員進出機房的記錄。 密碼應(yīng)至少每90天進行更新對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，需要配合使用由用戶掌握的PIN碼。檢查管理員用戶離職時的密碼修改記錄。檢查審閱書面記錄。，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限。這些用戶帳號的授權(quán)須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)維護部門的主管人員的書面授權(quán)審批。，為信息技術(shù)環(huán)境，包括應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫和信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的信息安全提供指南。公司在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處安裝防火墻，以防止對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的非法訪問。只有經(jīng)過授權(quán)的人員可對存放有與財務(wù)報表相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)機房和設(shè)備進行物理訪問。密碼政策包括: 用戶密碼長度位數(shù)規(guī)定，密碼應(yīng)定期更新。網(wǎng)絡(luò)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱，如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶的存在及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。在網(wǎng)絡(luò)管理員工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時，由人力資源部門正式以書面方式及時通知相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)維護部門，由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪問權(quán)限。六、 流程概述1 信息安全管理省公司在組織中建立了信息安全職能，并制定相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)圖及部門、人員職責(zé)描述文檔。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán)，離職員工帳號未及時在系統(tǒng)中刪除，導(dǎo)致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪問。 4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱，以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風(fēng)險。二、 所涉及的計算機系統(tǒng)所有在DCN網(wǎng)上的系統(tǒng)。2 所涉及的部門范圍所有部門。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán)，及相關(guān)操作的準(zhǔn)確性和及時性。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制，導(dǎo)致對信息資源的未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。五、 相關(guān)會計科目所有會計科目。2 用戶帳號的管理 超級用戶帳號的管理網(wǎng)絡(luò)管理員用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員,這類用戶帳號的授權(quán)須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)維護部門領(lǐng)導(dǎo)的書面授權(quán)審批。審閱結(jié)果留下書面記錄。網(wǎng)絡(luò)維護部門對網(wǎng)絡(luò)管理員帳號的密碼制定密碼政策，以避免用戶使用安全級別低的密碼。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備存放在安全的機房中，所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出登記記錄中留下記錄。檢查組織結(jié)構(gòu)圖及部門、人員職責(zé)描述文檔。2 用戶帳號的管理 超級用戶帳號的管理。抽查人員變更的書面通知，檢查離職人員的帳號是否已完全刪除。，如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶的存在，則及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。觀察系統(tǒng)登陸過程。 用戶密碼長度不得低于6位 檢查網(wǎng)絡(luò)管理員對網(wǎng)絡(luò)安全日志檢查的書面記錄。觀察機房安全措施。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。，并進行防火墻規(guī)則的更改。二、 所涉及的計算機系統(tǒng)小靈通程控交換機和匯接局程控交換機以及網(wǎng)管終端。 4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱，以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風(fēng)險。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán)，離職員工帳號未及時在系統(tǒng)中刪除，導(dǎo)致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪問。六、 流程概述1 信息安全管理省公司按照信息產(chǎn)業(yè)部或集團公司的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對承載網(wǎng)的計費相關(guān)設(shè)備進行定期檢查并保留書面的檢查記錄，嚴(yán)格確保交換網(wǎng)的設(shè)備安全。對管理員帳號在承載網(wǎng)的設(shè)備及管理終端的訪問及操作要記錄并保留日志，并由運行維護部門主管人員每周審閱。審閱結(jié)果留下書面記錄。按照省公司對訪問承載網(wǎng)的網(wǎng)管終端的相關(guān)規(guī)定，對承載網(wǎng)的管理軟件固化相應(yīng)的密碼政策設(shè)置，以確保用戶使用安全級別高的密碼。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。按照相關(guān)規(guī)定及安全標(biāo)準(zhǔn)，對電信機房進行嚴(yán)格的環(huán)境監(jiān)控（如24小時閉路電視監(jiān)控、防盜監(jiān)控系統(tǒng)等），以及時發(fā)現(xiàn)對電信機房未經(jīng)授權(quán)的訪問并進行處理。按照相關(guān)的規(guī)定，實行多級的管理權(quán)限劃分，對于通話記錄(CDR)數(shù)據(jù)的訪問僅限于有最高安全權(quán)限的管理員。管理員帳號的授權(quán)經(jīng)運行維護部門及相關(guān)各級主管人員的書面審批。檢查審閱書面記錄。，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的管理員訪問權(quán)限。，如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶的存在及時通知機房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。觀察系統(tǒng)登陸過程。 密碼應(yīng)至少每90天進行更新、集團公司及省公司制定的安全標(biāo)準(zhǔn)的機房中。監(jiān)控系統(tǒng)必須留下環(huán)境監(jiān)控的記錄。4 職責(zé)分工，對維護承載網(wǎng)上計費相關(guān)設(shè)備的維護管理員，特別是具有訪問管理終端的權(quán)限的維護管理員，必須遵循嚴(yán)格的職責(zé)分工。2 所涉及的部門范圍市場部門、計費部門、運行維護部門。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán)，及相關(guān)操作的準(zhǔn)確性和及時性。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制，導(dǎo)致對信息資源未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。五、 相關(guān)會計科目收入類科目。 超級用戶帳號的管理以下各超級用戶帳號/特權(quán)功能用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員： 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱系統(tǒng)維護部門主管人員或業(yè)務(wù)部門對智能網(wǎng)系統(tǒng)的用