【正文】 。 c) 復(fù)評完成后將有關(guān)資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的公司/廠家有通知供方進行整改，整改不合格取消供方資格。由項目管理部負責在合格供方復(fù)評前對供方的供貨質(zhì)量情況進行數(shù)據(jù)分析并傳遞復(fù)評相關(guān)信息。a)對通過質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證的大中型企業(yè)可根據(jù)提供相關(guān)資料并由項目管理部填寫 《供方能力調(diào)查評價表》,經(jīng)分管總經(jīng)理審批后直接進入合格供方名單。、發(fā)電機組、中央空調(diào)等配套物資供方的評價和采購控制。 提交的資料由設(shè)計咨詢部向設(shè)計院提交相應(yīng)的資料，由項目管理部施工單位提供相應(yīng)的工程資料，并填寫《資料移交單》。 由設(shè)計咨詢部建立該項目的設(shè)計院《初選名單》，根據(jù)初選名單收集設(shè)計院的業(yè)績資料。 設(shè)計咨詢部負責設(shè)計院的選定工作及資料的收集。5 歸檔 本文件所形成的記錄均由設(shè)計咨詢部負責、工程管理部、監(jiān)理咨詢部配合收集、整理和歸檔，并按工程項目建立項目檔案。d) 通常應(yīng)對工程咨詢更改在實踐前先進行評審、驗證和確認，并經(jīng)批準后實施。a) 工程咨詢的更改對咨詢產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，因此必須予以控制。適當時，應(yīng)對工程咨詢設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認。b) 工程咨詢產(chǎn)品確認一般應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品文件交付前或工程建設(shè)項目正式實施前進行；對有的工程咨詢項目（如規(guī)劃設(shè)計等）可能要采取分階段進行確認或先分項/分部確認，后整體系統(tǒng)確認方式。 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)驗證和確認在工程咨詢產(chǎn)品適當階段進行設(shè)計驗證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)策劃的安排對工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行驗證；設(shè)計和開發(fā)驗證是在設(shè)計評審之后，進行以下的驗證活動：a) 變換咨詢方法、途徑和手段；b) 與設(shè)計咨詢產(chǎn)品設(shè)計的文件與已證實的同類工程咨詢產(chǎn)品文件使用情況比較驗證； c)試驗和演示，用計算機或模型模擬或虛擬時實踐結(jié)果；d)對工程咨詢產(chǎn)品在過程中交付前有資格的授權(quán)人員校核、審查、專業(yè)會簽，這是通常采用的驗證方式。a) 設(shè)計咨詢部項目負責人應(yīng)根據(jù)工程咨詢產(chǎn)品計劃的安排，及時組織系統(tǒng)的評價，對不同性質(zhì)，不同類型的設(shè)計咨詢產(chǎn)品，其評審階段、范圍、內(nèi)容要求和方式不同；評審階段的劃分可放在方案或初步咨詢意見形成后和咨詢圍殲交付前，或中間階段咨詢產(chǎn)品完成后進行；b) 評審性質(zhì)可分為專業(yè)性或綜合性；分項或整體性；初步或系統(tǒng)性等。工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出包括：a) 工程咨詢產(chǎn)品滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 以及提供采購、服務(wù)的適當信息；c) 包括或引用工程咨詢產(chǎn)品的接收準則；d) 標出與工程咨詢產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品特征，并為工程項目建設(shè)全過程的設(shè)計咨詢和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適當信息和要求；e) 工程咨詢的輸出應(yīng)特別強調(diào)對工程建設(shè)項目至關(guān)重要的方面（如市場需求、環(huán)境影響、職業(yè)安全健康、可持續(xù)發(fā)揮等）。 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入市場調(diào)查報告經(jīng)審核討論后形成的《設(shè)計開發(fā)計劃/任務(wù)書》，作為設(shè)計輸入的主要來源，由設(shè)計咨詢部組織相關(guān)人員對其進行評審。4 程序 工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作流程圖市場調(diào)查報告/信息設(shè)計開發(fā)計劃/任務(wù)書書設(shè)計更改設(shè)計確認設(shè)計驗證設(shè)計評審 工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制 新工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃的依據(jù)a) 根據(jù)市場調(diào)查報告/信息，編制設(shè)計開發(fā)計劃/任務(wù)書草案；b) 對比顧客的工程咨詢產(chǎn)品使用反饋信息、顧客提供的有關(guān)信息和經(jīng)驗，以及顧客的特殊要求；d) 在設(shè)計和開發(fā)策劃過程中應(yīng)對工程咨詢階段的劃分必要性作出評價，并確定工作內(nèi)容和要求；e) 確保設(shè)計開發(fā)過程所需的資源、監(jiān)視測量手段、人員配置和職責權(quán)限等。 設(shè)計咨詢部參與工程咨詢新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)各階段的評審驗證和確認工作。《記錄歸檔清單》歸檔。必要時，應(yīng)形成顧客意見調(diào)查報告； d）對顧客反饋的信息及申/投訴情況要認真分析，對重要的問題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。b）合同執(zhí)行完成后，將合同文本、電話記錄及產(chǎn)品要求更改評審單交市場營銷部按《記錄歸檔清單》歸檔。、訂單、合同由總經(jīng)理下達有關(guān)執(zhí)行指令，通常采用會議形式。《中華人民共和國合同法》中的規(guī)定?！峨娫捰涗洝?，并由市場營銷部授權(quán)人員對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確認和評審。、檢測能力及質(zhì)量要求的評審和要求的確定；。6 附錄a) 設(shè)備設(shè)施申批表 b) 設(shè)備設(shè)施登記臺帳 c) 設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)登記 程 序 文 件文件編號J/KKBO072016共3 頁標題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序版 本 號A/0第 1 頁 。c)對驗收合格的主要設(shè)備設(shè)施進行編號,并填寫《設(shè)備設(shè)施登記臺帳》建立臺帳和設(shè)備設(shè)施檔案。并對工作環(huán)境、現(xiàn)場實施管理,明確責任制等。 ： 本程序適用于為工程咨詢產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的設(shè)備設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。《記錄的控制程序》進行保管。b. 對從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機構(gòu)的合格證書，經(jīng)總經(jīng)理確認后才可從事本公司的內(nèi)審工作。.當接到上級主管部門的培訓(xùn)通知時,由各部門推薦挑選德才兼?zhèn)涞挠兄締T工經(jīng)總經(jīng)理批準后派出培訓(xùn)，派出人員的培訓(xùn)資格證書由質(zhì)量保證部歸檔。 c. 工作程序的運用。4..：?！秿徫蝗温氋Y格要求表》結(jié)合本部門實際情況提出申請并填寫《培訓(xùn)申請表》送質(zhì)量保證部 。 ：適用于所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員培訓(xùn)。b) 相關(guān)要求的改進。會議應(yīng)通過以上內(nèi)容的評價對如下內(nèi)容進行確認并制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施或改進措施：a） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的適宜性，即通過評價公司所處的客觀質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適合公司的特點和要求，以及公司內(nèi)部的自身要求及產(chǎn)品、過程、資源等變化情況，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否需要做相應(yīng)的變更。如遇特殊情況由管理者代表建議，總經(jīng)理批準可適當增加評審次數(shù)。h) 質(zhì)量保證部提供可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變更（外部環(huán)境、法律法規(guī)變化等）。 收集評審輸入信息的內(nèi)容及來源。，執(zhí)行評審中確定的糾正、預(yù)防和改進措施。2適用范圍 。，并建立好服務(wù)過程資料檔案工作；；、人員推薦和建議權(quán)。，合理安排項目管理部的工作，對項目管理部的工作質(zhì)量負責；；以及施工協(xié)調(diào)工作；；，推動企業(yè)質(zhì)量方針貫徹落實；；、控制和管理；；、人員推薦和建議權(quán)。，考核并建立培訓(xùn)檔案。，并提出建議和改進；，對QMS實施和保持，確保有效性；、過程和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，配合資源配置工作；。5相關(guān)文件《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊》 程 序 文 件文件編號J/KKBO032016共 4 頁標題：崗位職責和權(quán)限控制程序版 本 號A/0第 1 頁 : 明確各層次人員的職責與權(quán)限，規(guī)定相互之間溝通方法。，并注意防火、防潮、防蟲鼠，保管期限需符合《記錄歸檔清單》中的有關(guān)規(guī)定?！队涗洑w檔清單》經(jīng)管理者代表批準后發(fā)到各部門。、借閱，在商定期內(nèi)記錄可供顧客查閱。，為避免混淆，應(yīng)給予新的編碼。，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼。、編碼、更改、處理的控制和質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理。、國家標準、法律、法規(guī)等外部文件是否為有效版本進行檢查，及時更換過期文件，并每季/年上網(wǎng)進行檢索和查閱。新版文件的發(fā)布日期應(yīng)盡可能早于實施日期，以便使用人員能夠有個適應(yīng)過程。，換頁，換版三種方式。，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件更改（申請）單》說明更改原因，對重要更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。，由質(zhì)量保證部文件管理員按管理者代表批準的《有效文件配備表》確定的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放登記表》。程 序 文 件版 本 號： A/0發(fā) 放 號：受控狀態(tài)：編制/日期： 2016年1月6 日 審核/日期： 批準/日期： 2016115發(fā)布 2016115實施 程 序 文 件文件編號J/KKB0012016共2 頁標題： 文件控制程序版 本 號A/0第 1 頁 : 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。、部頒標準、行業(yè)標準、圖紙、驗收準則類文件的發(fā)放、控制和管理。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊由管理者代表組織編寫，程序文件由各部門負責編制，管理者代表負責組織協(xié)調(diào)工作。其它技術(shù)性、管理性文件會審應(yīng)履行文件會審并由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準。，并在文件發(fā)放登記表上登記，并在備注欄中加以說明用途。文件更改時需注明更改標記和更改時間，并由更改人填寫文件更改記錄，同時收回作廢的舊文件（包括換頁修改后作廢的頁）。換版時宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本?！锻鈦砦募徟怼?，由總經(jīng)理審閱后方可使用。 : 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所有有關(guān)的記錄的控制。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄a) 管理評審記錄 b)文件控制記錄 c) 相關(guān)方評價記錄 d) 糾正和預(yù)防措施記錄e) 內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核記錄 f) 培訓(xùn)記錄g) 數(shù)據(jù)分析記錄 h) 相關(guān)方溝通記錄 i) 顧客滿意度、員工滿意度、相關(guān)方控制記錄a) 采購物資相關(guān)記錄 b) 工序作業(yè)控制程序 c) 氣、水、電、工作場所等監(jiān)視和測量記錄d) 控制記錄 e) 不符合信息控制記錄 f) 外來有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的反饋記錄a) 設(shè)備控制記錄 b) 標識記錄 c) 服務(wù)記錄、網(wǎng)絡(luò)媒體形式，也可呈其它如硬拷貝等。，由文件管理員負責更改登記。，并報送歸口部門或責任部門留存。需長期借閱，由保管部門提供復(fù)印件，辦理借閱登記?！队涗洑w檔清單》中的歸檔時間整理好后移交，由質(zhì)量保證部安排各部門管理員組卷成冊，進行保管、貯存，保管期限應(yīng)符合《記錄歸檔清單》中的有關(guān)規(guī)定。《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表審批后由檔案管理人員負責銷毀，管理者代表應(yīng)指定專人監(jiān)銷。、質(zhì)量承諾，并形成文件；、職能分配表，確定各部門/人員質(zhì)量職責；，并對體系有效性提出改進；、分析和改進過程；。，合理安排項目管理部的工作，對項目管理部的工作質(zhì)量負責；，協(xié)調(diào)項目管理過程控制工作；；；。、監(jiān)理咨詢部；；；。 C5103A程 序 文 件文件編號J/KKBO042016共2 頁標題： 管理評審控制程序版 本 號A/0第 1 頁1目的 ；為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求實現(xiàn)公司目標的要求，定期對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀進行評審，以確保管理體系的持續(xù)改進。，審定管理評審涉及的有關(guān)文件、資料，準備和評審資料的收集、匯編工作。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行信息并以書面形式于每次管理評審會議召開前5日內(nèi)匯總報管理者代表。g) 管理者代表負責提供以往管理評審的跟蹤實施情況。 管理評審計劃的增補對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理評審在內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的基礎(chǔ)上評審次數(shù)的選定以能否適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效運行為原則，原則兩次評審間隔不超過12個月。管理評審會議上管理者代表、內(nèi)審小組人員、職能部門負責人進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行情況分別進行匯報。,計劃和報告報總經(jīng)理批準后實施，計劃包括以下方面內(nèi)容:a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效提升。5相關(guān)文件 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6記錄與表格 管理評審會議記錄 管理評審報告 持續(xù)改進計劃 程 序 文 件文件編號J/KKBO052016共 2 頁標題：能力、意識和培訓(xùn)控制程序版 本 號A/0第 1 頁；通過組織對各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)的人員能勝任工作。并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 b. 掌握質(zhì)量管理的知識。 c. 掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識