康能房地產(chǎn)開發(fā)公司財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度流程-全文預(yù)覽
【正文】 編制審計(jì)工作匯報(bào)稿和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告； 向財(cái)務(wù) 副總 及總經(jīng)理報(bào)告審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)情況； 對(duì)被審計(jì) 單位提出審計(jì)意見和建議，檢查整改情況； 保存審計(jì)工作資料，建立審計(jì)檔案； 配合中介機(jī)構(gòu)和中發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心對(duì)本公司的審計(jì)工作。 財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修 訂 記 錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 一、 流程圖 內(nèi)部審計(jì)流程 （ 主導(dǎo) ： 財(cái)務(wù)部 ）總經(jīng)理 /常務(wù)副總經(jīng)理被審計(jì)單位財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部審計(jì)人員 主管副總經(jīng)理 相關(guān)文件和記錄準(zhǔn)備審計(jì)相關(guān)資料 /書面通知被審單位編制審計(jì)報(bào)告初稿根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示下達(dá)整改通知書 /提出處罰建議分發(fā)相關(guān)部門進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)確認(rèn)底稿編制匯報(bào)稿資料存檔編制底稿整改并反饋通知書審計(jì)工作底稿審計(jì)報(bào)告整改通知書審查審核Y落實(shí)跟蹤確認(rèn)初稿形成正式審計(jì)報(bào)告Y編制審計(jì)計(jì)劃審核 審批NY審批審批YNYN審核計(jì)劃 二、 流程概況 流程目的 為了規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度， 明確公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作 機(jī)構(gòu)的建立、審計(jì)人員 職責(zé)和操作規(guī)范，確保 公司 內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作 的規(guī)范 性 和有效 性。 部門職責(zé) 財(cái)務(wù)部 編制內(nèi)部審計(jì)工
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1