【正文】 調(diào)查報(bào)告 分部 經(jīng)理部 監(jiān)理、建設(shè)單位 過(guò)程監(jiān)督 不合格報(bào)告 原因分析 糾正預(yù)防措施 相 關(guān)責(zé)任人處理 處理結(jié)果報(bào)經(jīng)理部集團(tuán)公司、建設(shè)、監(jiān)理單位 重大質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查、處理程序： 12 小時(shí)內(nèi) 24 小時(shí)內(nèi) 調(diào)查報(bào)告 分部 經(jīng)理部 集團(tuán)公司安質(zhì)處 監(jiān)理、建設(shè)單位 過(guò)程監(jiān)督 不合格報(bào)告 原因分析 糾正預(yù)防措施 相關(guān)責(zé)任人處理 處理結(jié)果報(bào)經(jīng)理部集團(tuán)公司、建設(shè)、監(jiān)理單 位 39 附件十二 基礎(chǔ) 技術(shù)資料管理制度 工程部及分部工程部設(shè)兼職設(shè)計(jì)文件及技術(shù)資料管理人員，對(duì)所有文件建立收發(fā)、保管、借閱制度，建立專門(mén)的登記本，進(jìn)行歸類、編號(hào)管理。 一般質(zhì)量事故 （ 一般不合格品 ）由經(jīng)理部組成事故調(diào)查組對(duì)事故原因進(jìn)行分析提出糾正措施和方案并組織實(shí)施；對(duì)事故責(zé)任人提出事故處理意見(jiàn)。 八、事故的調(diào)查分析（評(píng)審）： 質(zhì)量問(wèn)題，由責(zé)任單位技術(shù)人員組織 分析和 處置。 2 、一般質(zhì)量事故（一般不合格品）： a. 在分項(xiàng)、分部工程中發(fā)生的超規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求； b. 直接經(jīng)濟(jì)損失在 10萬(wàn)元以下。參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。 36 附件十一 質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查分析和處理制度 一、為了對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施有效控制，防止不合格品誤用或轉(zhuǎn)入下道工序，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 物資部門(mén)應(yīng)及時(shí)掌握物資供方的質(zhì)量信息。 分部實(shí)施不符合、糾正和預(yù)防措施，必須在整改過(guò)程中將整改完成情況反饋給檢查部門(mén)。交換各部門(mén)信息。 三、 內(nèi)部質(zhì)量信息管理的主要內(nèi)容： 國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的遵循情況； 質(zhì)量目標(biāo)完成情況和效果； 內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果； 工程質(zhì)量檢測(cè)、試驗(yàn)結(jié)果；質(zhì)量事故報(bào)告； 不符合與糾正情況； 質(zhì)量教育和培訓(xùn)情況； 分部、部門(mén)之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等； 質(zhì)量管理體系各運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況。 34 附件十 質(zhì)量信息管理制度 一、 強(qiáng)質(zhì)量信息管理工作特制定本制度。 第三章 關(guān)鍵崗位、特殊工種考核和持證上崗 一、關(guān)鍵崗位上崗前項(xiàng)目經(jīng)理分部組織培訓(xùn)和考核，經(jīng)考核合格者方能上崗。 三、對(duì)各專業(yè)、工種進(jìn)行技術(shù)考核，組織技術(shù)比武和練基本功活動(dòng)。 八、項(xiàng)目經(jīng)理每年度應(yīng)接受不少于 30 學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，其他施工管理人員每年應(yīng)接受不少于 20 學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)。 班組安全教育：教育的內(nèi)容為遵章守紀(jì)、崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，安全防護(hù)裝置及勞動(dòng)防護(hù)用品的使用、全崗位易發(fā)生事故的不安全 32 因素及其防范對(duì)策和作 業(yè)環(huán)境、使用機(jī)械設(shè)備、工具的安全教育，培訓(xùn)時(shí)間不少于 20 學(xué)時(shí)。 第一章 安全教育和培訓(xùn) 一、開(kāi)展安全生產(chǎn)教育，使廣大施工管理人員和操作人員真正認(rèn)識(shí)到安全生產(chǎn)的重要性、必要性，牢固樹(shù)立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，自覺(jué)遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。定點(diǎn)監(jiān)護(hù)或責(zé)任區(qū)域內(nèi)的巡回監(jiān)護(hù)。 各級(jí)質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)各項(xiàng)成品保護(hù)的檢查監(jiān)督。 一、 成品保護(hù)職責(zé) １、生產(chǎn)付經(jīng)理經(jīng)理分管成品保護(hù)工作。 八、關(guān)鍵部位驗(yàn)收程序：由該項(xiàng)關(guān)健部位工程技術(shù)主管組織自檢，經(jīng)認(rèn)定全部符合技術(shù)要求后 ，報(bào)分部技術(shù)負(fù)責(zé)人，由分部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程部、安質(zhì)部等相關(guān)人員參加驗(yàn)收并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。 五、各分部要指定專人對(duì)隱蔽工程和關(guān)鍵部位的施工進(jìn)行全過(guò)程旁站監(jiān)督。為確保武廣客專線試驗(yàn)段工程和京廣改線工程質(zhì)量，特制定本制度。 十、 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 由總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行竣工初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后報(bào)集團(tuán)公司復(fù)驗(yàn)。 八、分部工程由各分部總工程師組織 ,主管工程師、質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)參加進(jìn)行自驗(yàn)，填 報(bào)“分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄”；報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。 六、檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收 檢驗(yàn)批應(yīng)該檢驗(yàn)批技術(shù)主管自檢合格后， 經(jīng)認(rèn)定全部符合技術(shù)要求 25 后 ，填寫(xiě)《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》報(bào)項(xiàng)目分部專職質(zhì)檢工程師檢查簽證認(rèn)可。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品試驗(yàn)的實(shí)施和出具試驗(yàn)報(bào)告。 。 八、緊急放行 。 可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對(duì)質(zhì)量有重要影響的其它物資。規(guī)定檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的物資，而未經(jīng)檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。 進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)的方法 對(duì)進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)物資依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果：即檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)人和日期、產(chǎn)品編號(hào)。 22 不同混凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點(diǎn)和明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進(jìn)場(chǎng)日期?！霸牧瞎芾砼_(tái)帳”應(yīng)填寫(xiě)正確、真實(shí)、項(xiàng)目 齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。 五、原材料儲(chǔ)存和管理 混凝土原材料進(jìn)廠（場(chǎng)）后 ,各分部應(yīng)對(duì)原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書(shū)等進(jìn)行驗(yàn)收核查，試驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣和復(fù)檢。 砂石料的檢測(cè)：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的粗、細(xì)骨料每 400方或 600噸為一檢驗(yàn)批次。不足 60 噸也按一批計(jì)，超過(guò)60 噸則應(yīng)該按照另一批計(jì)，材料廠需重新辦理委托試驗(yàn)手續(xù)，試驗(yàn)室需重新進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)。同生產(chǎn)廠家、同品種、 同批號(hào)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的外加劑，每 50 噸為一批，不足 50 噸時(shí)，也按一批計(jì)。檢驗(yàn)數(shù)量：同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種、同強(qiáng)度等級(jí)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，散裝水泥每 500 噸為一檢驗(yàn)批次，袋裝水泥每 200 噸為一檢驗(yàn)批次 ,當(dāng)不足上述數(shù)量時(shí)，也按一批計(jì)。按規(guī)定需要經(jīng)過(guò)試驗(yàn)的物資未經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證、或試驗(yàn) 19 結(jié)果尚未知曉、以及試驗(yàn)后為不合格的，嚴(yán)禁發(fā)放和投入使用。完成以上檢驗(yàn)工 序 的機(jī)械設(shè)備才能投入使用。 二、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)程序 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后（含購(gòu)置和租賃設(shè)備），各分部機(jī)械工程師要對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備驗(yàn)證表》。 1）如檢測(cè)結(jié)果不符合客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，中心試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)相材料廠 確定進(jìn)場(chǎng)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量 材料廠通知分部物資（試驗(yàn)） 進(jìn)場(chǎng)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量 分部試驗(yàn)通知駐地監(jiān)理 見(jiàn)證取樣、試驗(yàn)，審批 監(jiān)理見(jiàn)證，材料廠、分部試驗(yàn)共同取樣 材料廠向中心試驗(yàn)室辦理委托試驗(yàn)手 續(xù) 中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、出具檢驗(yàn)報(bào)告 分部填寫(xiě)材料報(bào)驗(yàn)單 監(jiān)理審批后投入使用 17 關(guān)規(guī)范要求重新進(jìn)行復(fù)檢或委外檢測(cè)，第二次檢測(cè)結(jié)果仍不合格時(shí)，中心試驗(yàn)室須及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部通知材料廠及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理或直接將該不合格材料清理出場(chǎng)。 主要材料進(jìn)場(chǎng)后，各分部現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前 12小時(shí)通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時(shí)間，由駐地監(jiān)理見(jiàn)證，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員和材料廠共同取樣。 第十四條： 各分部要對(duì)勞務(wù)用工實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范管理、程序管理，要建立勞務(wù)用工合同管理臺(tái)帳或數(shù)據(jù)信息庫(kù)，及時(shí)協(xié)調(diào)、處理好勞務(wù)分包隊(duì)伍與勞務(wù)人員之間的爭(zhēng)議。 第十二條：各分部勞務(wù)用工管理部門(mén)要定期、不定期對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)伍用工及勞動(dòng)合同簽訂情況進(jìn)行抽檢，確保勞務(wù)人員的正常權(quán)益能夠得到保障。由預(yù)算部門(mén)、機(jī)械物資部門(mén)檢查勞務(wù)分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)人員是否與勞務(wù)分包合同條款相符。 第三章 勞務(wù)分包合同的簽訂與管理 第八條 簽 訂勞務(wù)分包合同及補(bǔ)充協(xié)議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，由分部經(jīng)理和具有合格《外部勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入證》的勞務(wù)分包隊(duì)伍法人或法人委托人簽訂合同及補(bǔ)充協(xié)議。 13 （ 3）、對(duì)不具備公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)條件選擇勞務(wù)隊(duì)伍的，必須堅(jiān)持集體研究決定，不允許個(gè)人指定。 第三條：勞務(wù)用工是指分部在充分配置內(nèi)部人力資源、勞動(dòng)力仍有缺口的情況下，為完成承建工程項(xiàng) 目所使用具有相應(yīng)施工資質(zhì)的外部勞務(wù)法人企業(yè)（以下稱勞務(wù)分包隊(duì)伍）的職工。 第 12 條 項(xiàng)目經(jīng)理部工程部應(yīng)定期（每季末）或不定期對(duì)項(xiàng)目隊(duì)交底書(shū)面資料和臺(tái)帳進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)評(píng)比范疇之中。 第 10 條 技術(shù)交底書(shū)面資料應(yīng)填寫(xiě)清楚復(fù)制若干份。 3 、各級(jí)技術(shù)人員 應(yīng)仔細(xì)核對(duì)交底內(nèi)容，確保技術(shù)交底正確無(wú)誤。 第 6 條 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底必須有書(shū)面資料，交底書(shū)內(nèi)必須有工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全操作注意事項(xiàng)，且有編制、審核、接受人簽字，并標(biāo)注日期。 第 5 條 技術(shù)交底要求： 重點(diǎn)工程，必要時(shí)由上一級(jí)總工程師組織人員共同參加。 第 3 條 經(jīng)理部和分部總工程師應(yīng)組織工程技術(shù)部門(mén)向其他生產(chǎn)、管理部門(mén)工作人員和作業(yè)層的技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行本工程綜合性技術(shù)交底。 耗的數(shù)量； 各類圍堰；排水工程；臨時(shí)支護(hù)；基坑支護(hù)；截樁；線路加固；防洪措施；環(huán)保措施；施工過(guò)渡工程等。 第 18 條 既有鐵路改造等工程設(shè)計(jì)圖：新建和既有建筑物空間位置關(guān)系；過(guò)渡方案的合理性和可行性；是 否有優(yōu)化方案；施工方案的安全保障措施；過(guò)渡工程不形成具體的建筑及拆除工程是否漏項(xiàng)。 第 14 條 排水系統(tǒng)圖：與橫斷面對(duì)照是否恰當(dāng)、是否漏項(xiàng)；排水口位置、溝頭尾銜接是否合理。 第 10 條 平面圖：各部坐標(biāo)（里程）、直曲線要素是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范和采用的技術(shù)條件；里程、曲線半徑、曲線長(zhǎng)度、夾直線長(zhǎng)度、長(zhǎng)短鏈和建筑物之間的關(guān)系；平面圖數(shù)據(jù)與交樁資料、專業(yè)圖核對(duì)，結(jié)合縱、橫斷面及專業(yè)圖、查看有無(wú)改善設(shè)計(jì)的條件。工程部定期（一般 3 個(gè)月）對(duì)施工圖核對(duì)的內(nèi)容和審核臺(tái)帳進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并將檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)評(píng)比范疇之中。不存在問(wèn)題只需審核人簽字、 標(biāo)注日期。 第 5 條 工作方法：先整體后局部，先原則后細(xì)節(jié)，先分專業(yè)后溝通銜接。施工過(guò)程中隨著掌握情況的深入可再對(duì)其中重點(diǎn)重新審核。通過(guò)核對(duì)進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件存在的“差、錯(cuò)、碰、漏”，使存在的問(wèn)題消除在施工之前，結(jié)合施工技術(shù)調(diào)查和本階段技術(shù)工作，提出改善設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)的建議，使設(shè)計(jì)趨于更合理。移交工作由同級(jí)總工程師負(fù)責(zé)組織，辦理交接清單，雙方簽字。 9. 堅(jiān)持貫徹“未經(jīng)復(fù)測(cè)的工程不準(zhǔn)開(kāi)工；上一 工序結(jié)束，下一道工序未經(jīng)測(cè)量放樣時(shí)，不得繼續(xù)施工”的原則。 ⒏ 重要定位和放樣，必須堅(jiān)持用不同的方法或手段進(jìn)行復(fù)核測(cè)量，采用不同方法分別進(jìn)行計(jì)算，并報(bào)請(qǐng)分部總工程師審核、簽認(rèn)后執(zhí)行。在申報(bào)集團(tuán)公司復(fù)測(cè)時(shí)，必須同時(shí)報(bào)送內(nèi)業(yè)測(cè)量資料。記錄中參加人員、設(shè)備、日期、地點(diǎn)、天氣、工程地點(diǎn)（部位）等事項(xiàng)應(yīng)填寫(xiě)完備、清楚，并有施作人簽字。原始資料不允許涂改。遺失的堅(jiān)持補(bǔ)樁，無(wú)樁名者視為廢樁，資料與現(xiàn)場(chǎng)不符的應(yīng)予更正。 2. ，根據(jù)情況加固，并在現(xiàn)場(chǎng)作明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用；在施工影響范圍內(nèi)的樁要釘設(shè)護(hù)樁或外移樁，繪制護(hù)樁示意圖；定期檢查樁撅是否移動(dòng)、下沉，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)采用可靠方法重新補(bǔ)設(shè)定位，重新測(cè)量。測(cè)量人員必須嚴(yán)格遵守測(cè)量復(fù)核制度的基本要求。 第 2 條 測(cè)量工作質(zhì)量控制的核心是測(cè)量復(fù)核制度，其運(yùn)作依靠自檢、外檢和抽檢以及驗(yàn)收制度。 2. ，由項(xiàng)目總工程師簽發(fā)，及時(shí)發(fā)至作業(yè)層技術(shù)部門(mén)據(jù)以引用，同時(shí)報(bào)上級(jí)主管部門(mén)核備。 ⒉測(cè)量樁點(diǎn)的交接必須由雙方持交樁表在現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、交接確認(rèn)。 ⒋各種測(cè)量的原始觀測(cè)記錄 (含電子記錄 )必須在現(xiàn)場(chǎng)同步作出，嚴(yán) 3 禁事后補(bǔ)記、補(bǔ)繪。測(cè)量記錄不得涂改、撕毀，如有誤可作明顯的勘誤記號(hào)標(biāo)識(shí)。內(nèi)業(yè)工作應(yīng)堅(jiān)持兩組獨(dú)立平行計(jì)算并相互校核，校核無(wú)誤后方可使用。在使用全站儀等數(shù)字化測(cè)量?jī)x器時(shí)，必須有誤差監(jiān)測(cè)手段，對(duì)各種誤操作必須有查錯(cuò)功能和糾錯(cuò)能力。測(cè)量成果資料（書(shū)）為受控資料，應(yīng)按受控資料的有關(guān)規(guī)定辦理。在有條件時(shí)，進(jìn)行復(fù)測(cè)后方可移交。通過(guò)審核可使工程技術(shù)人員加深對(duì)國(guó)家基本建設(shè)方針政策的認(rèn)識(shí)，深入地理解設(shè)計(jì)意圖，進(jìn)一步熟練地掌握設(shè)計(jì)、施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖。 第 3 條 核對(duì)工作應(yīng)在開(kāi)工前系統(tǒng)、全面地進(jìn)行。工程部和分部總工程師具體負(fù)責(zé)實(shí)施。 第 6 條 核對(duì)工作完成后應(yīng)對(duì)施工圖進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加蓋“已審核”章，確認(rèn)有效性。 第 7 條 工程部、分部應(yīng)建立設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳。 第 9 條 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖：凡設(shè)計(jì)文件注明采用的標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖及相關(guān)規(guī)范都應(yīng)全部收集，與施工圖對(duì)照閱讀。 第 13 條 地畝、拆遷圖：設(shè)計(jì)地界和平、縱、橫斷面對(duì)照，注意 6 橋涵入口、基礎(chǔ)擴(kuò)大開(kāi)挖及附屬建筑增擴(kuò)部分；改移道路及河道與實(shí)地對(duì)照；拆遷工程范圍和數(shù)量的變化。 第 17 條 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)圖：結(jié)構(gòu)類型與地質(zhì)、水文、地形條件的相符性，結(jié)構(gòu)尺寸及所用建筑材料的合理性，位置、標(biāo)高與平、縱斷面圖對(duì)照，基礎(chǔ)類型的合理性；設(shè)計(jì)參數(shù)是否齊全、合理；是否滿足抗震、防洪規(guī)定；結(jié)構(gòu)細(xì)部尺寸逐項(xiàng)核定。 7 ： 土石方（含挖基）