【正文】 客房收入能夠?yàn)閄X酒店提供部分穩(wěn)定的客源，降低酒店的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。從目前的預(yù)計(jì)來看，僅通過桑拿浴室、酒店大廳和KVT（二期）的出租承包收入每年就能取得236萬元的收入（其中，桑拿浴室86萬元租賃費(fèi)已經(jīng)與承租方簽訂協(xié)議），已經(jīng)超過每年180萬元的經(jīng)營(yíng)權(quán)費(fèi)用。酒店的入住率和收益在起初的5到10年之間，也就是起步期階段基本上增長(zhǎng)都非常迅速，并且在開業(yè)后8到15年之間（中期）收益都會(huì)維持相當(dāng)高的水平，之后創(chuàng)利能力逐漸下降（衰退期）。⑶獨(dú)山子大酒店獨(dú)山子大酒店是由XX地區(qū)石油局獨(dú)山子石化總廠投資設(shè)立的三星級(jí)涉外酒店，位于克拉瑪依西路20號(hào)，酒店距機(jī)場(chǎng)15公里、距火車站7公里，距市中心2公里。酒店擁有客房約100間，客房類型有標(biāo)準(zhǔn)間、單人間、豪華套房、貴賓套房；在會(huì)議設(shè)施方面，擁有接待300人大會(huì)議室一間，可接待200人中會(huì)議室一間，可接待50人小會(huì)議室二間；在健身娛樂設(shè)施方面，有健身房、臺(tái)球室、棋牌室、KTV廳、桑拿浴室；在餐飲設(shè)施方面，擁有可接待300人的海鮮娛樂城和可接待350人的穆巴拉克美苑（清真餐廳）。. 本酒店市場(chǎng)預(yù)測(cè)XX地區(qū)自治區(qū)旅游局在《XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》中，對(duì)XX地區(qū)地區(qū)旅游接待人數(shù)及收入進(jìn)行了預(yù)測(cè)。. 本酒店價(jià)格和出租率本星級(jí)酒店的價(jià)格在各個(gè)酒店之間、季節(jié)之間差異很大。. 本酒店住宿人員狀況本星級(jí)酒店的客人也可以分為國(guó)外游客和國(guó)內(nèi)游客。根據(jù)本統(tǒng)計(jì)局的資料，2004年1－6月全市累計(jì)接待國(guó)內(nèi)旅游過夜人數(shù)為206萬人次，％；，％；，％；國(guó)際旅游及購(gòu)物收入為8710萬元，％。 2004年1－8月中國(guó)酒店業(yè)表現(xiàn)　入住率平均房間收入至2004年8月(%)相對(duì)2003年變化(%)相對(duì)2000年變化(%)至2004年8月(元)相對(duì)2003年變化(%)相對(duì)2000年變化(%)中國(guó)所有酒店4155676720中國(guó)主要城市764946817618中國(guó)次要城市702993524021中國(guó)地域性城市2663714237資料來源：德勤“酒店業(yè)評(píng)測(cè)調(diào)查”我國(guó)酒店數(shù)量分布不平衡，三星以上酒店在京、滬、穗等一線大城市和東南沿海比重很大，在中西部地區(qū)比重較??；同時(shí)，中西部星級(jí)酒店的房?jī)r(jià)也明顯低于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，因此隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)中西部地區(qū)星級(jí)酒店的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，酒店出租率和酒店價(jià)格也將得到一定的提高，中西部地區(qū)酒店業(yè)將會(huì)以高于全國(guó)平均水平的速度增長(zhǎng)。旅游業(yè)將是我國(guó)增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)近年來來入境旅游人數(shù)及收入增長(zhǎng)迅速，1991年－2002年旅游外匯收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14％以上。. 對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的要求高星級(jí)酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環(huán)境，同時(shí)取得比較好的經(jīng)濟(jì)效益，就必須在服務(wù)質(zhì)量保證和監(jiān)控、成本費(fèi)用控制、員工管理和激勵(lì)、市場(chǎng)分析和市場(chǎng)營(yíng)銷等多個(gè)方面建立比較成功的管理模式，由于星級(jí)酒店為客人提供的服務(wù)種類多、標(biāo)準(zhǔn)高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)員工眾多，這一切都對(duì)星級(jí)酒店的經(jīng)營(yíng)管理提出了較高的要求。這一點(diǎn)突出地表現(xiàn)在不同注冊(cè)類型酒店出租率的差異上。從星級(jí)酒店的平均房?jī)r(jià)來看，通常酒店房?jī)r(jià)上升會(huì)滯后出租率2年左右，2001年我國(guó)星級(jí)酒店平均房?jī)r(jià)達(dá)到近10年最低點(diǎn)（約215元）后，已經(jīng)呈現(xiàn)緩慢回升的勢(shì)頭。說明在我國(guó)酒店市場(chǎng)中，三星級(jí)酒店的供給最大。4. 酒店行業(yè)概況. 酒店業(yè)概況. 我國(guó)星級(jí)酒店數(shù)量、結(jié)構(gòu)及分布隨著我國(guó)對(duì)外開放經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，旅游業(yè)得到了迅速的發(fā)展，作為旅游服務(wù)業(yè)的重要組成部分－酒店業(yè)也得到了迅猛的發(fā)展。它位于XX地區(qū)中部天山北麓的準(zhǔn)噶爾盆地南緣，行政區(qū)域兼跨南北疆。近郊還有碧波冰峰景色迷人的天池、風(fēng)景秀麗的南山天然牧場(chǎng)、花草芬芳的甘溝菊花臺(tái)、飛流直瀉的白楊溝瀑布等。近幾年本市經(jīng)濟(jì)建設(shè)獲得迅猛的發(fā)展，全方位開放的格局基本形成， 2003年完成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值408億元，％，2004年目標(biāo)增長(zhǎng)13％，實(shí)現(xiàn)全市GDP增長(zhǎng)至455億元的目標(biāo)。. 毗鄰中亞、西亞和南亞的地緣優(yōu)勢(shì)XX地區(qū)與哈薩克斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、印度八個(gè)國(guó)家接壤，擁有15個(gè)對(duì)外開放的口岸。公路有312國(guó)道向東通過甘肅省連我國(guó)內(nèi)地、西出哈薩克斯坦；315國(guó)道向東通過青海省連我國(guó)內(nèi)地、西至喀什市，將來可西出吉爾吉斯斯坦；314國(guó)道在本市與315國(guó)道相接，向西南經(jīng)紅其拉甫口岸通往巴基斯坦；此外還有212121219等國(guó)道與區(qū)內(nèi)外相連，有吐魯番－本－大黃山高等級(jí)公路和本－奎屯高速公路與區(qū)內(nèi)城市相連。年平均降水236毫米。本城市中心區(qū)由天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)部分組成，重點(diǎn)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)；城市周邊區(qū)由頭屯河區(qū)、東山區(qū)等組成，重點(diǎn)發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)。本2000年獲得了全國(guó)優(yōu)秀旅游城市（地級(jí)市）榮譽(yù)。 本是XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)的首府，也是XX地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心，也是我國(guó)向西開放的主要門戶和對(duì)外經(jīng)濟(jì)文化交流的窗口。00。24，北緯42176。3. 本市環(huán)境評(píng)估. 區(qū)位優(yōu)勢(shì). 自然情況本市是一座美麗的內(nèi)陸城市，本市位于天山山脈北麓，準(zhǔn)噶爾盆地邊緣，地理坐標(biāo)為東經(jīng)86176。. 會(huì)議設(shè)施酒店將設(shè)有會(huì)議室和多功能廳?？头烤哂忻娣e大，空間視野寬的特點(diǎn)，房間擬配備高檔、精致家具，突出酒店的商務(wù)特點(diǎn)，裝飾裝潢強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一中顯個(gè)性，力求舒適、溫馨、實(shí)用。. 餐廳F－3F為餐廳，餐廳面積2400平方米，30間包廂，22張散臺(tái)。也將建立不低于三星級(jí)酒店要求的管理體系，酒店將制定員工手冊(cè)、層級(jí)管理制度、質(zhì)量控制制度、市場(chǎng)營(yíng)銷制度、物資采購(gòu)制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。計(jì)劃吸收外部融資，盡快使XX酒店投入試營(yíng)業(yè)，迅速形成住宿、餐飲服務(wù)能力，成為本酒店業(yè)中的管理先進(jìn)、效益優(yōu)良的知名酒店，給投資者以良好的回報(bào)。酒店前后樓總面積16478㎡，各類客房147間，餐廳2400㎡，KVT40間（2700㎡），桑拿浴室1200㎡，大堂1200㎡。 256. 發(fā)展規(guī)劃 26. 總體設(shè)想 26. 公司發(fā)展戰(zhàn)略步驟設(shè)想 26. 完成酒店試營(yíng)業(yè) 26. 通過三星級(jí)認(rèn)定、并成為本知名酒店之一 27. 實(shí)施后樓改造工程，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益 277. 市場(chǎng)營(yíng)銷 27. 目標(biāo)市場(chǎng) 27. 產(chǎn)品與服務(wù) 28. 定價(jià) 28. 銷售渠道 28. 直接渠道 28. 間接渠道 29. 公關(guān)宣傳策略 29. 銷售激勵(lì)制度 318. 營(yíng)運(yùn)和管理 31. 基本業(yè)務(wù)流程 31. 機(jī)構(gòu)設(shè)置 34. 人員配備 35. 管理團(tuán)隊(duì) 36. 遵循的標(biāo)準(zhǔn) 369. 投資與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 36. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 36. 投資估算 36. 收入、成本費(fèi)用及利潤(rùn)預(yù)測(cè) 37. 住宿收入預(yù)測(cè) 37. 餐飲收入預(yù)測(cè) 39. 物業(yè)租賃收入預(yù)測(cè) 39. 總收入預(yù)測(cè) 40. 成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 40. 利潤(rùn)預(yù)測(cè) 40. 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 41. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 4110. 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策分析 43. 風(fēng)險(xiǎn) 43. 客源影響帶來的風(fēng)險(xiǎn) 43. 人力資源風(fēng)險(xiǎn) 43. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 43. 行業(yè)特點(diǎn)決定的風(fēng)險(xiǎn) 43. 對(duì)策 43. 客源影響對(duì)策 43. 人力資源風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 44. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 44. 行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 4411. 融資計(jì)劃 44. 融資資金金額、方式與用途 44. 融資金額 44. 融資方式 44. 融資資金用途 45. 公司治理與投資者保護(hù) 4512. 結(jié)論 461. 摘要. 項(xiàng)目公司XX商務(wù)酒店（管理責(zé)任公司）是本商業(yè)計(jì)劃書建議設(shè)立的公司，它將由公司取得對(duì)XX地區(qū)新的酒店大樓及原有賓館大樓的12年的經(jīng)營(yíng)權(quán)，XX商務(wù)酒店將對(duì)新酒店大樓按照三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)裝修并配備相應(yīng)設(shè)備、設(shè)施，通過自營(yíng)住宿、餐飲和對(duì)外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。本項(xiàng)目XX酒店地理位置優(yōu)越、配套設(shè)施健全、年經(jīng)營(yíng)承包費(fèi)用低廉，酒店周圍同檔次星級(jí)酒店少，具備良好的經(jīng)營(yíng)和盈利條件。項(xiàng)目前樓后樓備注標(biāo)準(zhǔn)間套間標(biāo)準(zhǔn)間套間旺季2404801604209月平季20038012032010月淡季16028010022011－來年4月年均價(jià)格190355120295　. 營(yíng)運(yùn)與管理酒店將自公司及面向社會(huì)選聘優(yōu)秀人才擔(dān)任酒店管理職務(wù)，酒店將按照《旅游涉外飯店星級(jí)的劃分及評(píng)定》（GB/T143082002）及《飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定》按照不低于三星級(jí)酒店的要求進(jìn)行酒店各項(xiàng)服務(wù)設(shè)備（硬件）的配備，并提供不低于三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。2. 項(xiàng)目規(guī)劃. 酒店位置及現(xiàn)狀. 許可經(jīng)營(yíng)及法律文件. 項(xiàng)目總體規(guī)劃. 酒店大堂F為酒店大堂，面積1200平方米，擬建有小橋流水山水景觀、西餐廳、琴吧、精品店、商務(wù)中心、旅游公司等設(shè)施，具有空間大、設(shè)施完備、功能齊全的特點(diǎn)。后樓有普通標(biāo)準(zhǔn)間42間，套間20間，共60間客房。同時(shí)，在前樓1F和1F設(shè)有面積1940平方米的桑拿中心，內(nèi)設(shè)休息大廳、男賓室、女賓室、貴賓間和特色浴室等。會(huì)議室和多功能廳的聲訊設(shè)施擬采用最先進(jìn)的音響系統(tǒng)，會(huì)議室在裝修風(fēng)格上，擬強(qiáng)調(diào)文化底蘊(yùn)，體現(xiàn)企業(yè)豐富的個(gè)性內(nèi)涵。5839。0839。本市聚居著維吾爾、漢、回、哈薩克等四十多個(gè)民族，％。在經(jīng)濟(jì)保持高速發(fā)展的同時(shí)，本市的生態(tài)環(huán)境也得到了保護(hù)，具備可持續(xù)發(fā)展?jié)摿ΑＪ袇^(qū)規(guī)劃為九個(gè)集團(tuán)片區(qū)，即天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)、東山卡子灣區(qū)、機(jī)場(chǎng)區(qū)、北站區(qū)、西站區(qū)、頭屯河區(qū)。春季多風(fēng)，夏季熱而不悶，秋季降溫迅速，冬季寒冷漫長(zhǎng)。鐵路有通往阿拉木圖、莫斯科、柏林、鹿特丹的新亞歐大陸橋線路，有通往北京、上海、西安、成都等大城市的直達(dá)快車，通過庫(kù)爾勒、阿克蘇、喀什的南疆鐵路和通往奎屯、哈密等地的直達(dá)快車。. 與歐洲客源市場(chǎng)的距離優(yōu)勢(shì)本與歐洲主要城市之間的距離，只有北京、上海、廣州和西安這幾大中國(guó)門戶城市與歐洲各城市之間距離的2／3，說明本更接近世界最大的旅游客源市場(chǎng)，XX地區(qū)具有開發(fā)歐洲客源市場(chǎng)的巨大潛力。 本與中亞城市航空距離與中國(guó)東部城市距離對(duì)比（單位：Km）城市名稱阿拉木圖杜尚別塔什干阿什哈馬德新西伯利亞北京上海廣州西安本91016901560260013652760315032001200資料來源：《XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》，XX地區(qū)自治區(qū)旅游局，2003年9月. 區(qū)域經(jīng)濟(jì)在國(guó)家推行的西部大開發(fā)戰(zhàn)略中，本市是受政策、資金傾斜的重點(diǎn)地區(qū)。資料來源：《2003年本國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、《本2002統(tǒng)計(jì)年鑒》. 旅游資源本有豐富的旅游資源，古跡甚多，各民族文化發(fā)展源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，著名文物勝跡有：紅山嘴、紅廟子、鑒湖、鞏寧城遺址、文廟、陜西大寺、烏拉泊古城、阿拉溝“石壘”、毛澤民烈士故居、八路軍駐疆辦事處、濃郁民族風(fēng)情的“國(guó)際大巴扎”等。本有獨(dú)特的地理位置和地緣優(yōu)勢(shì)。目前，本每年接待游客占全疆接待游客總量的50％以上。資料來源：《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒2003》從星級(jí)酒店的比例來看，五星、四星高檔酒店約占酒店總數(shù)量的9％，三星級(jí)酒店約占酒店總數(shù)量的32％，一星、二星中低檔酒店約占酒店的60％；而從酒店客房比重來看，三星級(jí)酒店的客房比重高達(dá)近39％。資料來源： 《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》國(guó)際公認(rèn)星級(jí)酒店盈虧平衡點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)值為酒店出租率60％，我國(guó)目前星級(jí)酒店出租率剛剛超過60％，還遠(yuǎn)低于1992年接近95％的歷史最高出租率，也明顯低于香港2002年接近90％的酒店出租率，從酒店出租率上開看，還有提高的空間。資料來源： 《2002年中國(guó)星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)公報(bào)》造成高星級(jí)酒店與其他星級(jí)酒店經(jīng)營(yíng)效益出現(xiàn)如此大的差異的原因除了因高星級(jí)酒店管理水平高、服務(wù)質(zhì)量好、具有國(guó)際銷售網(wǎng)絡(luò)的支持等因素外，很重要的一個(gè)原因是高星級(jí)酒店國(guó)有成份較少、市場(chǎng)化程度高，如在五星級(jí)酒店中外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)占62％，而在全國(guó)星級(jí)酒店中有67％是國(guó)有或集體經(jīng)濟(jì)成份，相當(dāng)大一部分國(guó)有酒店是作為政府部門、國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有大中企業(yè)的接待單位而存在，這一部分酒店缺少經(jīng)營(yíng)壓力、市場(chǎng)觀念淡薄、管理粗放、冗員眾多，很多只能依靠主辦單位的補(bǔ)貼維持經(jīng)營(yíng)，從而出現(xiàn)了大面積、高金額的虧損。酒店業(yè)的這一特