【正文】 8 （十五）質(zhì)量體系運行工作流程 ......................................................................... 99 （十六）質(zhì)量體系完善工作流程 ....................................................................... 100 第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述 （一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表 質(zhì)量管理部工作職責(zé) 職責(zé)細(xì)分 （ 1）設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu) 1．質(zhì)量管理組織建設(shè) （ 2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等） 備注 需要人力 資源部的 協(xié)助 （ 1）制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制 2．質(zhì)量管理制度建設(shè) （ 2）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度 （ 3）監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況 （ 1）制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關(guān)人員 3．質(zhì)量計劃管理 （ 2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件 （ 3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作 （ 1）組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對 產(chǎn)品工序、成品的檢驗 4．質(zhì)量檢驗 （ 2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以 便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施 （ 3）出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品 的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任 （ 1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn) 過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 5．質(zhì)量監(jiān)控 （ 2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理 （ 3）組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù) 防和改進(jìn)措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證 （ 1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定 6．質(zhì)量體系管理 （ 2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作 需要行政 部的協(xié)助 第二章 質(zhì)量管理部組織管理 （一）質(zhì)量管理工作計劃表 編號： 編號 隸屬部門 組名 負(fù)責(zé)質(zhì)量工作 組長 人數(shù) 日期： 本月工作計劃 年 月 實際成果 （二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃表 編訂人： 發(fā)布時間： 類別 生產(chǎn)部 年度總目標(biāo) 體系 文件 體系調(diào) 整部分 資源 過程 組織 機構(gòu) 技術(shù)部 分解的質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)管部 采購部 營銷部 財務(wù)部 審核人： 執(zhí)行期限： 記錄 備注 （三）質(zhì)量教育年度計劃表 填寫日期： 實施對象 課程名稱 目的 質(zhì)量 管理 倉儲 各部門受訓(xùn)人數(shù) 生產(chǎn) 采購 人力 資源 市場 營銷 其他 備注 （四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 產(chǎn)品名稱： 客戶要求或滿 意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 本企業(yè) A 公司 B 公司 填寫日期： C 公司 本企業(yè)排名 應(yīng)否 改善 采取 措施 （五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表 填寫日期： 質(zhì)量計劃 項目名稱 實施情況 檢查情況 改進(jìn)措施 執(zhí)行部門 檢查人員 檢查日期 第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 （一）質(zhì)量方針實施對策表 質(zhì)量 方針 現(xiàn)狀與 問題點 目標(biāo)值 對策 措施 完成 期限 組織 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)橫向 展開部門 實施部門 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助部門 （二）質(zhì)量方針實施評審表 時間： 評審事項 有效性 適宜性 其他 □優(yōu) □優(yōu) □優(yōu) 年 月 日 執(zhí)行效果 □良 □良 □良 □中 □中 □中 □差 □差 □差 負(fù)責(zé)人 整改意見 評審人： （三）質(zhì)量方針管理工作流程 質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量方針的評審 質(zhì)量方針的修訂 開始 企 業(yè)高 層領(lǐng) 導(dǎo)樹 立正 確 的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念， 組織制定質(zhì)量方針 質(zhì) 量管 理相 關(guān)人 員開 展 調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán) 境、條件，找出差異 質(zhì) 量管 理人 員根 據(jù)調(diào) 查 結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實際，起 草質(zhì)量方針 組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn) 行反復(fù)論證，最終確定質(zhì) 量方針 質(zhì) 量方 針由 企業(yè) 最高 領(lǐng) 導(dǎo) 者簽 署意 見后 頒布 實 施 在 企業(yè) 內(nèi)外 部以 適當(dāng) 的 方式宣傳質(zhì)量方針 依 據(jù)質(zhì) 量方 針制 定質(zhì) 量 目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì) 量管理體系，以保證質(zhì)量 方針的有效實施 質(zhì) 量管 理人 員定 期對 質(zhì) 量 方針 的落 實情 況進(jìn) 行 測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)， 作為管理評審的依據(jù) 企業(yè)管理人員從適宜性、 有 效性 等方 面對 質(zhì)量 方 針的落實、 實施情況進(jìn)行 評審 否 修訂 是 修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo) 者簽署意見后頒布實施 依 據(jù)評 審結(jié) 果確 定是 否 修訂質(zhì)量方針 結(jié)束 （四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表 質(zhì)量方針 部門（車間）質(zhì)量目標(biāo) 序號 目標(biāo)與目標(biāo)值 對策 措施 各職能及生 產(chǎn)班組展開 負(fù)責(zé)人 配合者 完成日期 檢查人 （五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表 單位： 序號 方針 圖號 目標(biāo)完成數(shù) 目標(biāo) 編碼 本月 完成數(shù) 方針 圖號 對策措施完成數(shù) 項目 編碼 技術(shù)經(jīng) 濟效益 方針 圖號 填寫日期： 建立標(biāo) 準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 項數(shù) 貫徹 日期 備 注 單位負(fù)責(zé)人： 制表人： （六）質(zhì)量目標(biāo)分解實施評審表 部門： 序 號 1 2 3 顧客意 見處理 書面投訴在 24 小時內(nèi)答復(fù)， 5 天內(nèi)給出措施 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 編制： 供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá) 100% 檢驗員處的技術(shù)文件的有效率達(dá) 100% 現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá) 100% 設(shè)備完好率 ≥95% 車間工藝貫徹率達(dá) 100% 無批量質(zhì)量事故 成品交付率達(dá) 100% 倉庫賬、 卡、物 “三一致 ”率達(dá) 98%以上 每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況 進(jìn)貨檢驗率達(dá) 100% 季 /次 季 /次 季 /次 季 /次 年 /次 季 /次 季 /次 季 /次 季 /次 年 /次 季 /次 審核： 按計劃對供方進(jìn)行評價 開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度 ≥85% 顧客意見處理率達(dá) 100% 顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時解決 年 /次 季 /次 季 /次 季 /次 考核日期： 目標(biāo)內(nèi)容 年 月 日～ 頻次 1季 度 年 2季 度 月 3季 度 日 4 季度 （七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作 流程 制定質(zhì)量目標(biāo) 實施質(zhì)量目標(biāo) 評審質(zhì)量目標(biāo) 修訂質(zhì)量目標(biāo) 開始 質(zhì)量管理人員通過調(diào)查， 了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況， 找出問題及企業(yè)的弱項 質(zhì) 量管 理人 員對 企業(yè) 存 在的各類問題進(jìn)行分析， 確 定問 題范 圍及 其影 響 程度，找出影響大的問題 質(zhì) 量管 理人 員依 據(jù)企 業(yè) 的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量 方針及存在的問題點，擬 訂質(zhì)量目標(biāo)草案 質(zhì) 量目 標(biāo)草 案經(jīng) 質(zhì)量 管 理 相關(guān) 人員 反復(fù) 討論 后 修改確定，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì) 量目 標(biāo)由 企業(yè) 最高 領(lǐng) 導(dǎo) 者簽 署意 見后 頒布 實 施 把 質(zhì)量 目標(biāo) 層層 分解 并 發(fā)送各部門，落實到員工 個人，明確各級質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì) 量管 理人 員通 過各 種 方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便 各 級員 工深 入理 解并 將 其轉(zhuǎn)化為實際行動 各 級質(zhì) 量管 理人 員認(rèn) 真 執(zhí) 行質(zhì) 量目 標(biāo)要 求及 實 施措施，按規(guī)定完成各項 工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn) 質(zhì) 量管 理人 員定 期對 質(zhì) 量 目標(biāo) 的實 施情 況進(jìn) 行 測量和檢查，匯總數(shù)據(jù) 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì) 量 目標(biāo) 完成 情況 進(jìn)行 考 核，實施獎懲 依 據(jù)質(zhì) 量目 標(biāo)評 審結(jié) 果 企 業(yè)高 層管 理者 依據(jù) 定 期測 量、檢查結(jié)果，對質(zhì) 量 目標(biāo) 的適 宜性 進(jìn)行 評 審 確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo) 依 企業(yè) 發(fā)展 要求 及質(zhì) 量 目 標(biāo)執(zhí) 行中 存在 的問 題 修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最 高 領(lǐng)導(dǎo) 者簽 署意 見后 頒 布實施 結(jié)束 第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理 （一）質(zhì)量檢驗委托單 編號： 檢驗樣品 檢驗?zāi)康? 希望檢 驗項目 委托單位 主要經(jīng)辦人 填寫日期： 希望完成日期 預(yù)定完成日期 檢驗 結(jié)果 主管科長 質(zhì)管員 完成日期 （二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表 零件編號： 檢驗 項目 參考 圖號 檢驗 方法 零件名稱： 檢驗 設(shè)備 抽樣方法 抽樣數(shù) 合格質(zhì)量水平 號碼： 檢驗 結(jié)果 備注 （三）零件質(zhì)量檢驗報告表 編號： 采購單號 檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn) 1 2 零件名稱 填寫日期： 料號 抽樣結(jié)果記錄 3 4 5 6 數(shù)量 合格數(shù) 檢驗結(jié)果 檢驗員 復(fù)核 （四）采購材料檢驗報告表 編號： 材料名稱 采購單位 檢 驗 記 錄 廠長 倉庫驗收記錄 質(zhì)量檢驗主管 科長 驗收數(shù)量 檢驗員 □足 □溢交 □短缺 檢驗項目 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 材料規(guī)格 采購日期 檢驗結(jié)果 合格 不合格 填寫日期： 材料數(shù)量 檢驗員 備注 總評 □合格 □不合格 （五）材料試用檢驗通知單 編號： 委托單位 通知單位 通知日期 檢驗性質(zhì) 檢驗項目 檢驗數(shù)量 檢驗試用結(jié)果 檢驗員 單位主管 委托者 質(zhì)量管理部經(jīng)理 □破壞性檢驗 □倉庫 □檢驗室 填寫日期： □采購 □技術(shù)室 檢驗試用日期 □非破壞性檢驗 □其他 □生產(chǎn)科 （六）說明書質(zhì)量檢驗報告 狀態(tài)簡述 品名 型號 本批數(shù)量 抽樣方案 序號 檢驗項目 檢驗工具 和方法 接收質(zhì)量水平（ AQL） 收 退 規(guī)格 批次 驗收數(shù) 供應(yīng)商 檢驗結(jié)果 不合格數(shù) 不合格描述 1 2 3 4 5 檢驗 結(jié)果 印 刷 裝訂順序 外 頁 觀 數(shù) 質(zhì)量管理部： 客戶確認(rèn) 日 日期： 期 （七）采購設(shè)備檢驗報告單 設(shè)備名稱 制造廠商 包裝 外 觀 檢 查 外觀 附屬電氣、機械、工具等一覽表 序號 名稱 規(guī)格 應(yīng)有 實有 序號 隨機備件一覽表 名稱 規(guī)格 應(yīng)有 實有 情況 設(shè)備 技 術(shù) 資 料 規(guī)格型號 出廠日期 使用部門 出廠編號 合同號 開箱日期 檢驗合格證 使用說明書 裝 箱 單 份 份 份 份 易損件圖冊 驗收結(jié)果 檢驗員 日期 /（八）特采 /讓步使用申請單 編號： 特采 /讓步使用類型： □原材料 客戶 /供應(yīng)商 產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 質(zhì)量狀況描述 申請讓步原因 申請描述 處理決定 職 質(zhì)量管理部 批準(zhǔn) 職 職 職 備 注 申請人 □不準(zhǔn)許特采 /讓步使用 務(wù) 務(wù) 務(wù) 務(wù) 審核 □準(zhǔn)許特采 /讓步使用 簽 簽 簽 簽 名 名 名 名 □準(zhǔn)許改良后使用 □成品 定單號碼 圖號 /版本號 數(shù) 量 填寫日期： 批號 標(biāo)準(zhǔn) /版本 標(biāo) 識 年 月 日 責(zé)任部門