【正文】 — 12 — 表 10： 崗 位 操 作 記 錄 表 崗 位 生產(chǎn)時(shí)間 加工品種 生產(chǎn)班次 產(chǎn)品情況 設(shè)備生產(chǎn)情況記載 設(shè)備故障處理記載 備 注 操作工： 接班： 班組長： — 13 — 表 11： 設(shè) 備 管 理 臺 帳 設(shè)備編號 設(shè)備名 稱 設(shè)備型號 數(shù)量 生產(chǎn)商 購入時(shí)間 使用位置 責(zé)任人 使用狀態(tài) 備注 生產(chǎn)副廠長填寫，使用狀態(tài)包括“在用”、“停用”，位置、使用狀態(tài)變化在備注中注明時(shí)間 — 14 — 表 12： 儀 器、設(shè) 備 維 修、保 養(yǎng) 記 錄 表 儀器、設(shè)備名稱： 統(tǒng)一編號： 使用部門： 檢定日期 第 頁 操作人 保養(yǎng)記錄 保養(yǎng)日期 第 次 保養(yǎng)人 維修記錄： 第 次 故障現(xiàn)象： 維修內(nèi)容及更換零件： 待解決問題： 維修人 操作人 年 月 日 — 15 — 表 13： 大米定量包裝凈含量計(jì)量檢驗(yàn)記錄 年 月 日 品種名稱 品種規(guī)格 生產(chǎn)日期 批量 樣本量 計(jì)量單位 平均皮重 皮重抽樣數(shù) 編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 總 重 凈含量 偏差 編號 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 總重 凈含量 偏差 編號 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 總重 凈含量 偏差 平均偏差 超出最大允許負(fù)偏差包數(shù) 結(jié)論 檢驗(yàn)人： — 16 — 表 14： 計(jì) 量 設(shè) 備 臺 帳 設(shè)備編號 計(jì)量器具名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 使用部門 精確度 檢定周期 產(chǎn)地 檢定方式 責(zé)任人 制表： 審核： — 17 — 表 15－ 1： 大米（生產(chǎn)班組）檢驗(yàn)報(bào)告單 年 月 日 班組： 品名 規(guī)格 數(shù)量（ kg） 檢驗(yàn)項(xiàng)目 單位 檢驗(yàn)結(jié)果 結(jié)論 加工精度 水分 ％ 碎米總量 ％ 小碎米量 ％ 雜質(zhì)總量 ％ 糠粉 ％ 含稻谷粒 粒 /kg 礦物質(zhì) ％ 黃粒米 ％ 異品種米 ％ 不完善粒 ％ 堊白度 ％ 計(jì)量誤差 g 色澤、氣味 綜合結(jié)論 備注 檢驗(yàn)員： 審核人： — 18 — 表 15－ 2： 大米出廠檢驗(yàn)報(bào)告單 出廠時(shí)間： 年 月 日 品名 規(guī)格 數(shù)量（ kg） 生產(chǎn)日期 檢驗(yàn)項(xiàng)目 單位 檢驗(yàn)結(jié)果 結(jié)論 加工精度 水分 ％ 碎米總量 ％ 小碎米量 ％ 雜質(zhì)總量 ％ 糠粉 ％ 含稻谷粒 粒 /kg 礦物質(zhì) ％ 黃粒米 ％ 異品種米 ％ 不完善粒 ％ 堊白度 ％ 計(jì)量誤差 g 色澤、氣味 綜合結(jié)論 備注 檢驗(yàn)員： 審核人： 總審： — 19 — 表 16： 成 品 入 庫 記 錄 記錄日期 生產(chǎn)日期 品種 班次 垛位 數(shù)量 記錄人： — 20 — 表 17： 產(chǎn) 品 發(fā) 貨 明 細(xì) 臺 帳 發(fā)貨日期 提單號碼 提貨單位 品名 規(guī)格 件數(shù) 數(shù)量（ kg） 生產(chǎn)批號 承運(yùn)車號 司機(jī)簽名 備注 記錄人： — 21 — 表 18： 客 戶 檔 案 臺 帳 業(yè)務(wù)范圍 客戶名稱 地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 /傳真 業(yè)務(wù)代表 記錄人： — 22 — 表 19： 質(zhì) 量 信 息 反 饋 單 年 月 日 產(chǎn)品名稱 區(qū) 域 營銷員 聯(lián)系地址或電話 反饋性質(zhì) 正常 □ 不正常 □ 質(zhì)量現(xiàn)象描述：（品種、生產(chǎn)批次、數(shù)量、異常情況描述等） 鑒定意見： 鑒定人： 年 月 日 公司負(fù) 責(zé)人意見： 主管經(jīng)理： 年 月 日 處理結(jié)果： 批準(zhǔn)人： 年 月 日 備注： — 23 — 表 20： 產(chǎn) 品 召 回、隔 離 記 錄 表 編號： 時(shí)間 召回（隔離）批次 發(fā)生地點(diǎn) 件數(shù) 數(shù)量 原因分析 處理措施 時(shí)間 備注 記錄人： — 24 — 表 21： 投 訴 處 理 記 錄 姓名 電子信箱 單位 電話號碼 地址 郵政編碼 投訴方式 來訪 □ 來信 □ 電話 □ 商店 □ 其他 □ 購買日期 購買地點(diǎn) 產(chǎn)品名稱 購買數(shù)量 規(guī)格包裝 生產(chǎn)日期 投訴內(nèi)容： 鑒定意見 鑒定人： 處理情況 批準(zhǔn)人： 用戶意見 用戶簽名： 投訴時(shí)間 處理時(shí)間 投訴記錄人： — 25 — 表 22： 走 訪 顧 客 報(bào) 告 單 年 月 日 派出人員 起止日期 自 年 月 日 至 年 月 日 走 訪 單 位 名 稱 地 址 電 話 電掛 傳真 接待人 顧客意見摘要 報(bào)告人： 顧客希望 處理結(jié)果 簽字： 審 核 簽字： — 26 — 第二部分 基本規(guī)則 大米加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案基本規(guī)則 環(huán)節(jié) 項(xiàng)目 要素 主要內(nèi)容和要求 依據(jù) 管 理 基 礎(chǔ) 工 作01 必備條件0101 資質(zhì) 企業(yè)必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的必備條件，獲 得《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》和“ QS”標(biāo)志使用資格。企業(yè)應(yīng)建立更為詳盡的檔案。對于已通過HACCP、 ISO900有機(jī)食品、綠色食品等認(rèn)證的管理水平較高的企業(yè)，應(yīng)按相應(yīng)的要求，建立更加完善的管理制度。包括《大米生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《食品廣告管理辦法》、《 定 量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》、《 產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注管理規(guī)定》和 《 糧食衛(wèi)生管理辦法 》 等； — 2 — —— 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 17 個(gè)。 第一部分是大米加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案示范表格，第二部分是大米加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案基本規(guī)則。 — 1 — 編 制 說 明 為進(jìn)一步加快大米加工業(yè)食品安全信用體系建設(shè)，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，確保大米質(zhì)量和食用安全，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》精神和國家食品藥品監(jiān)督管理局的要求，在充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，形成了《糧食行業(yè)大米加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案示范文本》（以下簡稱示范文本）。 二、基本框架和內(nèi)容 示范文本由兩部分組成。包括：《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》、《食品衛(wèi)生法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《計(jì)量法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》和《糧食流通管理?xiàng)l例》等； —— 部門規(guī)章 5 個(gè)。 示范文本的制定考慮到大米加工業(yè)的總體水平和不同企業(yè)的特點(diǎn)，各項(xiàng)要求均屬基本要求，企業(yè)均應(yīng)該而且能夠做到。 示范文本中的表格均為示范表格。 — 3 — 第一部分 示范表格 表 1： 合 格 供 方 評 價(jià) 表 年 月 日 供方名稱 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系人 電話 地址 郵編 價(jià)格 初檢 是否有合法經(jīng)營權(quán) （證明材料） 企業(yè)等級水平 信譽(yù)度 顧客滿意水平 質(zhì)量驗(yàn)收能力 及材料 質(zhì)量保證能力 供貨業(yè)績證明 年度評審 認(rèn)定評價(jià)結(jié)果 合格 □ 不合格 □ 評審組人員： 重新評審意見及結(jié)果： 重新評審人員： 批準(zhǔn)人： — 4 — 表 2： 原 料 購 進(jìn) 卸 貨 通 知 單 交貨單位： 車號： 編號： 車輛清潔： 來料外觀檢驗(yàn)： 年 月 日 計(jì)量員： 保管員：品種 件數(shù) 毛重 進(jìn)庫倉號 備注 — 5 — 表 3： 原 料 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 單 年 月 日 名稱 產(chǎn)地 年度 等級 數(shù)量 取樣量 車 (船、倉 )號 檢驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 結(jié)論 檢驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 結(jié)論 出糙率（％） 黃粒米（％） 水 分（％） 異品種米（％ ） 雜 質(zhì)（％） 不完善粒（％）