【正文】 ...................42 輻射帶動農(nóng)戶 .....................................................................................................42 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 .........................................................................................42 農(nóng)民增收 ................................................................................................................42 農(nóng)業(yè)增效 ................................................................................................................43 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 ................................................................................43 其它影響評價 ............................................................................................................43第十一章 項目組織管理 .....................................................................45 項目組織機構(gòu)與職能劃分 ........................................................................................45 項目建設(shè)階段機構(gòu)設(shè)置與職能 ............................................................................45 常設(shè)組織機構(gòu)設(shè)置與職能 ....................................................................................45 勞動定員 ................................................................................................................46 經(jīng)營管理模式 ............................................................................................................46 經(jīng)營管理措施 ............................................................................................................46 技術(shù)培訓 ....................................................................................................................47 勞動保護和安全衛(wèi)生 ................................................................................................47第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 .....................................................49 可行性研究結(jié)論 ........................................................................................................49 本項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 ............................................................................49 項目建設(shè)具有強有力的技術(shù)依托 ........................................................................49 本項目經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著 .................................................................49 項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景 ............................................................................49 建議 ............................................................................................................................50 加強對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制 ................................................................................50 加強企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新 ............................................................................50 加強產(chǎn)品市場開拓與成本控制 ............................................................................50第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況項目單位名稱：州實業(yè)有限責任公司所有制形式：有限責任財務狀況：注冊資金 300 萬元人民幣，單位總資產(chǎn) 924 萬元人民幣 項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：縣 200 噸茶葉精深加工建設(shè)建設(shè)地點：縣姜丹鎮(zhèn)姜丹村建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)銀球茶、銀球毛尖茶、精品銀球茶共 200 噸。產(chǎn)品主要面向國內(nèi)市場，其中精品銀球茶主要面向國外市場。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)指標銀球茶符合 Q/Ly01－2022；銀球毛尖茶符合 Q/Ly05－2022；精品銀球茶符合 Q/Ly06－2022（詳見附件，企業(yè)標準） 主要經(jīng)濟指標：年產(chǎn)精品茶 200 噸；年銷售收入 3900 萬元；年總成本 3219 萬元；年利潤總額（平均）402 萬元；年銷售稅金及附加 279 萬元；年繳納所得稅 133 萬元；投資利潤率 ％；投資回收期 年；貸款償還期 年；財務內(nèi)部收益率 ％；財務凈現(xiàn)值 1058 萬元。經(jīng)營效益顯著：項目實施企業(yè)每年平均獲 402 萬元利潤，每年上繳銷售稅金及附加 279 萬元，交納所得稅 133 萬元。 風險評估項目總投資 812 萬元，年銷售收入 3900 萬元，年均利潤 402 萬元，經(jīng)財務 分析，該項目盈虧平衡點為 75％，即項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 75％，即可實現(xiàn)保本，因此項目風險小。項目建設(shè)具有強有力的技術(shù)依托單位，產(chǎn)品有廣闊的市場前景，同時可提高項目區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展能力，增加農(nóng)戶收入。隨著西部大開發(fā)政策的實施，我國茶葉生產(chǎn)的重心逐步由東部向西部轉(zhuǎn)移，進 一步調(diào)動和激發(fā)了茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性。為了進一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質(zhì)和茶葉效益，省人民政府辦公廳先后頒布了《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》、 《省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五” 發(fā)展規(guī)劃綱要》和 《省茶葉加工 業(yè)“ 十一五”發(fā)展規(guī)劃》，要求全省根據(jù)文件精神，結(jié)合實際情況來指導茶葉加工項目實施。但是，由于成品茶加工技術(shù)不高、品位低、產(chǎn)量不成規(guī)模，導致在價格上還不能反應出本身具有的“優(yōu)質(zhì)” ，在市場競爭中不能占有主動，不能成為當?shù)氐膬?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，直接影響茶農(nóng)種茶的積極性和經(jīng)濟收入，不利于“三農(nóng)” 問題的解決。 項目建設(shè)的必要性 是項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要縣是苗族的主要聚居區(qū)，屬典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)可耕地資源十分有限且質(zhì)量低下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平低，農(nóng)村經(jīng)濟總體落后，農(nóng)民收入低且增收難度較大，全縣尚有部分人口未解決溫飽問題，是貧困人口比例較高的縣。通過實施本項目，建立優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效茶園和精加工基地，協(xié)調(diào)發(fā)展地方特色種植、加工業(yè)，使項目區(qū)走上種植、加工相結(jié)合的道路，項目各環(huán)節(jié)的合理配置，構(gòu)建一個較為穩(wěn)定高效的農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)，從而達到項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的目的。 是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要培育壯大龍頭企業(yè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，龍頭企業(yè)肩負著市場開拓、科技創(chuàng)新和推進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重任。通過產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務，充分利用市場前景好和項目區(qū)得天獨厚的自然條件，形成穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)有機綠茶加工基地，是帶動和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，做強做大項目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要。因此，實施本項目，企業(yè)利用項目區(qū)優(yōu)質(zhì)茶青，加工生產(chǎn)出品質(zhì)好無公害菜產(chǎn)品，是滿足人民群眾健康生活消費日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需要。22′和北緯 26176。　自然資源狀況　　縣地處高原東南部苗嶺山脈雷公山區(qū)， 縣境內(nèi)山高谷深，海拔平均在 1000－1800 米，海拔最高峰為雷公山主峰 米，與縣內(nèi)最低海拔 484 米相對高差 米。屬 亞熱帶季風濕潤氣候，水熱條件優(yōu)越，年均氣溫在 ℃左右，極端最高氣溫達 ℃，最℃ ，年總積 溫在 5100－5475 ℃之間，無霜期 240－260天，年平均降雨量 1250－1500 毫米，一般集中在夏季?！∩鐣?jīng)濟狀況　　縣境內(nèi)世居苗、漢、水、侗、瑤、彝等 6 個民族，少數(shù)民族占總?cè)藬?shù) ％。2022 年全縣糧食播種面積達 12130 公頃，糧食總產(chǎn)量 50693 噸，人均糧食產(chǎn)量 335 公斤。2022 年糧食播種面積 25847 畝，總產(chǎn)量 7545 噸，肉類總產(chǎn)量 1588 噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量 128 噸，是全縣經(jīng)濟、文化中心。廠房設(shè)備都是上世紀 70－80 年代產(chǎn)物，整個茶業(yè)加工系統(tǒng)設(shè)施簡陋、落后、規(guī)模小、加工分散、衛(wèi)生條件差、技術(shù)含量低，與當今采用的無公害有機綠色食品加工標準要求相差甚遠。在 2022 年州的《政府工作報告》中提出加快全州茶葉發(fā)展步伐， “十一五”期間預計 投資 98403 元，把年 產(chǎn) 1000 噸縣銀球茶建設(shè)項目作為全州重點項目來抓。森林覆蓋率達 60％，林地面積占全縣總面積的 ％，草地面積占總面積的 28％。其主要有雷公山國家森林公園、別具民族風情馳名中外的“西江千戶苗寨” 等。全縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理的高、中、初級科技人員 27 人，獲得茶葉技術(shù)職稱的農(nóng)民 54人，還 有 1100 多名農(nóng)村青年種茶能力?？h現(xiàn)有 9 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、76 村開通了程控電話，7 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已完成移動機站的安裝和投入使用，8 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開通了農(nóng)村經(jīng)濟信息網(wǎng)。龍頭企業(yè)尚未形成，茶產(chǎn)業(yè)組織化程度低。進一步提升縣“銀球茶 ”品牌的含金量和知名度。健全茶業(yè)運行機制，增加投入，推進科技創(chuàng)新。200 噸茶葉精深加工新建項目可行性研究報告第四章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況縣 200 噸茶葉深加工項目由州實業(yè)有限責任公司負責實施。公司被縣政府列為縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，給 予重點扶持。以茶葉產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究為主攻方向，從事無公害茶葉配套栽培技術(shù)，制茶工藝及茶文化等研究。公司所開發(fā)的項目全部為自有資金投資。公司自成立經(jīng)營至今，嚴格遵守國家法律法令，重信用守合同，200 噸茶葉精深加工新建項目可行性研究報告不存在信譽和合同執(zhí)行方面的問題。綠茶是我國出口茶葉的絕對優(yōu)勢品種，占70%左右，在國際市場具有穩(wěn)固的優(yōu)勢地位。因此，F(xiàn)AO 認為，中國出口茶中的綠茶將出 現(xiàn)供不應求的狀況。是我國的綠茶主要產(chǎn)區(qū)之一，茶葉栽培面積 萬畝， 2022 年綠毛茶 萬余噸，占總產(chǎn)量 57%。近十幾年中，世界茶葉出口% ，% 。一些生活水平較高、保健意識較強的國家，如美國、德國、日本等，綠茶進口增加較快。因此，項目建設(shè)以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用雷公山無公害原料茶生產(chǎn)基地，運用現(xiàn)代加工工藝，對銀球茶進行規(guī)模開發(fā)，在彌補國內(nèi)外市場空白的同時，還可進一步拉動綠茶消費需求。此外，按照有機、綠色茶葉生產(chǎn)標準，組織原料；在加工機械和工藝流程等方面，按照清潔化生產(chǎn)要求，完全可以確保項目產(chǎn)品的市場競爭力。 公關(guān)策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎勵促銷機制；在營銷網(wǎng)絡方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評級活動，或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用?！∈袌鲲L險分析　項目產(chǎn)品市場風險 因素分析項目產(chǎn)品的加工、銷售過程中，可能存在著不同企業(yè)、不同產(chǎn)品間價格的惡性競爭，干擾項目產(chǎn)品的市場價格定位。200 噸茶葉精深加工新建項目可行性研究報告（3）系統(tǒng)地規(guī)劃品牌競爭策略，通過簡明、形象、實用的產(chǎn)品設(shè)計，有 針對性的廣告宣傳和公共關(guān)系活動，樹立鮮明的品牌形象，積極拓展國內(nèi)、外茶