化工企業(yè)風險分級管控體系方案-全文預覽
【正文】 檢查分析（SCL）評價表（記錄受控號）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：№：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注 分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領導或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經發(fā)生。（5）判別危害因素。（3）熟悉系統(tǒng)。按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數(shù)量。檢查項目應該全面，檢查內容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害。（3）分析對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。（1）既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內部隱藏的內部構件和工藝的危害。（5）對危害因素產生的主要后果分析。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（LEC法參照表21，風險矩陣法參照表22）。（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表1）。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理。（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。（1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、產品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災害等。 ：各部門按本部門實際情況指定對業(yè)務流程熟練人員為風險評價人員，小組成員由部門負責人及專業(yè)人員組成(不少于2人)。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。2. 規(guī)范性引用文件《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013術語與定義：簡稱危害因素。：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。 ：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。（3）各部門：成立風險評價小組，負責識別所屬部門的風險，填寫《風險評價清單》，當工藝條件發(fā)生變化時，及時按安全環(huán)保部的要求對其重新進行風險識別。危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。本指南主要介紹JHA和SCL兩種方法。如：（1）日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。（1）有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人員的經驗和可靠的參考資料；（5）有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。對于一個具體的設備設施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。表3 設備設施清單（記錄受控號） 單位: 單元/裝置：№：序號設備名稱類別/位號所在部位備注（填表說明：:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術員、設備員、安全員等。收集有
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