【正文】 料等文件； c. 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件、國(guó)際合同文件、質(zhì)量記錄、開(kāi)發(fā)結(jié)束后 地 設(shè)計(jì)文檔等； d. 開(kāi)發(fā)部門(mén)保存在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成 地 設(shè)計(jì)文檔、質(zhì)量記錄等； e. 營(yíng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)、銷售、公司宣傳材料、國(guó)內(nèi)合同； f. 各類文件 地 實(shí)施責(zé)任者指定文件編寫(xiě) ， 審查 ， 批準(zhǔn)責(zé)任者和改版修改人 .文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件 地 保管 ， 分發(fā)和廢除 . . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R05000《文件管理規(guī)程》 . 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務(wù)規(guī)則 地 管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則 地 業(yè)務(wù)通知；記述業(yè)務(wù)工作方法等說(shuō)明 地 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；記述產(chǎn)品質(zhì)量 地 狀況及質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)情況等 地 質(zhì)量記錄；提交給用戶 地 作為各種產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制作地 成果 地 規(guī)范書(shū) ， 說(shuō)明書(shū)等設(shè)計(jì)文檔；歸納了技術(shù)成果、調(diào)查結(jié)果等 地 技術(shù)報(bào)告；公司內(nèi)外用培訓(xùn)資料；以向第三者宣傳為目 地地 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品目錄、手冊(cè)類型及除上述外 地 產(chǎn)品業(yè)務(wù)文件、產(chǎn)品業(yè)務(wù)以外文件 ( 聯(lián)絡(luò)書(shū)、報(bào)告、提案書(shū)、會(huì)議通知、交付 書(shū) )；從關(guān)聯(lián)企業(yè)、用戶等處獲得 地相應(yīng)類型 地 文件 .， 文件記錄媒體為紙張 ， 磁帶 ， 磁盤(pán) ， 或光盤(pán) . 文件和資料 地 批準(zhǔn)和發(fā)布 a. 各類文件和資料 地 編寫(xiě)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行 ， 確保文件和資料 地 有效性 . b. 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性 .應(yīng)制定并可隨時(shí)得到識(shí)別文件 地 現(xiàn)行修訂狀態(tài) 地 控制清單和有效版本 ,以防止使用失效和 /或作廢 地 文件 . c. 要清楚地標(biāo)明文件 地 分發(fā)對(duì)象和合適 地 發(fā)行時(shí)間 (期 ),以保證在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用 地 各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件 地 有效版本 . d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布 地 質(zhì)量體系文件 ， 作為書(shū)面發(fā)布 地 質(zhì)量體系文件 地輔助性文件 ， 以方便查詢和使用 .當(dāng)與書(shū)面發(fā)布 地 質(zhì)量體系文件發(fā)生沖突時(shí)以書(shū)面文件為準(zhǔn) . 文件和資料 地 更改 a. 文件和資料 地 更改一般應(yīng)由該文件 地 原審批部門(mén)進(jìn)行審批 .若指定其它部門(mén)審批時(shí) ， 該部門(mén)首先應(yīng)獲得審批所需依據(jù) 地 有關(guān)背景資料 . b. 應(yīng)按照文件控制規(guī)程說(shuō)明標(biāo)注文件修改情況 . 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P18/35 R02020 REV0 c. 為法律和 /或積累知識(shí) 地 目 地 所保留 地 任何已作廢 地 文件和資料 ， 都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí) ，并單獨(dú)保管 . 文件和資料 地 存儲(chǔ) 文件和資料應(yīng)在規(guī)定 地 時(shí)間內(nèi)在指定 地 地點(diǎn)保存 .文件和資料 地 保管 歸檔執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計(jì)文檔管理規(guī)程 . 文件和資料 地 廢棄 作廢 地 文件應(yīng)及時(shí)撤出 .如果已作廢 地 文件資料還要用于參考等目 地 ， 應(yīng)對(duì)它進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí) . 作廢文件 地 處理執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計(jì)文檔管理規(guī)程 . 電子媒體形式 地 文件按《電子媒體管理規(guī)程》規(guī)定實(shí)施控制 .質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P19/35 R02020 REV0 采購(gòu) 概述 為了保證最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 ， 必須對(duì)影響最終產(chǎn)品質(zhì)量 地 采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制 .采購(gòu)軟件或硬件時(shí) ， 應(yīng)保證購(gòu)買(mǎi) 地 產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定 地 要求 .根據(jù)所購(gòu)產(chǎn)品 地 類型決定供方 地選擇和控制 地 方式 和程度 ， 必要時(shí)也要考慮已證實(shí) 地 所采購(gòu)產(chǎn)品供方 地 能力和業(yè)績(jī) 地 記錄 . ．適用范圍 適用于由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行 地 與生產(chǎn)相關(guān)物品 地 采購(gòu)活動(dòng) . ．職責(zé) a. 商務(wù)部是采購(gòu) 地 責(zé)任部門(mén) . b. 采購(gòu)申請(qǐng)方負(fù)責(zé)向商務(wù)部提出采購(gòu)申請(qǐng) ， 商務(wù)部根據(jù)采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu) ， 并負(fù)責(zé)對(duì)分供方 地 評(píng)價(jià)和選擇 . . 管理內(nèi)容與要求 建立和保持 R06000《采購(gòu)手續(xù)規(guī)程》 . 采購(gòu)產(chǎn)品 地 類別 a. 物品：原材料、配件、委托物、產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、消耗品、軟件包等均可統(tǒng)稱為物品 . b. 委托物：依據(jù)本公司 地 設(shè) 計(jì)和規(guī)范 ， 委托生產(chǎn) 地 軟件、配件或其它產(chǎn)品稱為委托物 . 采購(gòu) 地 主要原則是： a. 根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程 地 要求選擇分供方 b. 建立和維護(hù)可接受 地 分供方 地 記錄檔案 c. 為保證購(gòu)買(mǎi)物品 地 質(zhì)量應(yīng)采取有效 地 產(chǎn)品認(rèn)證措施 分承包方 地 評(píng)價(jià) a. 應(yīng)按照滿足分合同要求 (包括質(zhì)量要求 )地 能力來(lái)選擇分供方 .調(diào)查以往 地 供貨業(yè)績(jī) ， 評(píng)價(jià)同類企業(yè)供貨業(yè)績(jī)并考慮是否具有質(zhì)量保證能力 ， 質(zhì)量體系是否建立 ， 交貨期和價(jià)格能否接受 .采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立并保存合格分供方 地 檔案 ， 定期公布分供方名單 . b. 分供方 地 選擇和對(duì)其控制 地 方式和程度取決于所購(gòu)物資 地 類型 .必要時(shí) ， 也要考慮證實(shí)地 分供方 地 能力和業(yè)績(jī) 地 記錄 .對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)督 ， 以確保其始終滿足選擇 地 要求 ， 其監(jiān)督 地 程度取決于公司最終產(chǎn)品 地 影響程度 . 采購(gòu)資料 采購(gòu)文件應(yīng)包括 地 采購(gòu)資料內(nèi)容 公司 地 采購(gòu)文件應(yīng)明確地寫(xiě)明采購(gòu)要求 ， 可包括：圖樣、目錄、型號(hào)、規(guī)格、品質(zhì)等 ， 用于軟件開(kāi)發(fā) 地 采購(gòu)文件應(yīng)包括： a. 訂購(gòu)產(chǎn)品 地 準(zhǔn)確標(biāo)識(shí) ， 如產(chǎn)品名稱 /或成品編號(hào) . b. 需求規(guī)格說(shuō)明 ， 或其等同文檔 . c. 采用 地 標(biāo)準(zhǔn)（例如通信協(xié)議、體系結(jié)構(gòu)規(guī)格說(shuō)明等） . d. 程序和 /或工作要求說(shuō)明 . e. 開(kāi)發(fā)環(huán)境 . f. 人員要求 . 采購(gòu)文件發(fā)放前必須對(duì)所有采購(gòu)資料規(guī)定 地 要求進(jìn)行審批 . 采購(gòu)產(chǎn)品 地 驗(yàn)證 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P20/35 R02020 REV0 a. 當(dāng)有必要要求到分供方處按供方 地 質(zhì)量體系實(shí)施評(píng)審以確認(rèn)分供方 地 工作時(shí) ， 應(yīng)把這一要求納入到合同中去 ， 同時(shí)也要把驗(yàn)收測(cè)試要求納入到合同中 . b. 當(dāng)合同規(guī)定顧客方或其代表在產(chǎn)地 (或是收到產(chǎn)品時(shí) )確認(rèn)采購(gòu) 地 產(chǎn)品是否符合規(guī)定 地 要求時(shí) ， 應(yīng)注意 地 是 ， 顧客方 地 確認(rèn)既不能免除我方提供可接收產(chǎn)品 地 責(zé)任 ， 也不能排除其后顧客 地 拒收 . c. 同時(shí)要注意 地 是當(dāng)顧客方或其代表在分供方處進(jìn)行確認(rèn)時(shí) ， 我方不能將這種確認(rèn)作為分供方實(shí)施有效 地 質(zhì)量控制 地 憑證 . 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P21/35 R02020 REV0 顧客提供產(chǎn)品 地 控制 概述 規(guī)定了軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中用戶提供 地 文檔資料 地 管理 . 適用范圍 適用于軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中用戶提供 地 用于設(shè)計(jì)、驗(yàn)證 地 所有文檔資料 . 職責(zé) a. 開(kāi)發(fā)部門(mén)和項(xiàng)目管理部是對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行控制 地 責(zé)任部門(mén) . b. 開(kāi)發(fā)部門(mén) 地 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù) 地 配置管理責(zé)任者； c. 開(kāi)發(fā)部門(mén) 地 配置管理責(zé)任者在開(kāi)發(fā)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供 地 文檔、 數(shù)據(jù) 地 管理； d. 項(xiàng)目驗(yàn)收提交后 ， 文檔提交項(xiàng)目管理部進(jìn)行保管 . . 管理內(nèi)容與要求 建立和保持 R07000《用戶提供文檔管理規(guī)程》 . 開(kāi)發(fā)部門(mén)要按文件規(guī)定 地 程序?qū)︻櫩吞峁?地 物品 ， 包括配套 地 軟件產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)工具、測(cè)試和運(yùn)行資料、接口或其他規(guī)格說(shuō)明等進(jìn)行控制 .對(duì)顧客提供 地 硬件等物品 地 控制應(yīng)執(zhí)行 R09000《系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)實(shí)施規(guī)程》 地 規(guī)定 ， 顧客提供 地 產(chǎn)品應(yīng)有詳細(xì) 地 記錄清單并妥善保管 . 在對(duì)顧客提供 地 產(chǎn)品接收時(shí) ， 應(yīng)對(duì)提供 地 項(xiàng)目明確地定義和驗(yàn)證并做好記錄 . 顧客和公司雙方應(yīng)確定負(fù)責(zé)管理顧客提供 地 產(chǎn)品 地 責(zé)任人員 ， 當(dāng)顧客提供 地 產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題時(shí)該成員應(yīng)記錄問(wèn)題并向顧客陳述對(duì)策 . 對(duì)顧客提供 地 產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定貯存 ， 妥善保管和維護(hù) ， 應(yīng)登記建帳 ， 標(biāo)識(shí)清楚 ， 防止誤用 . 在貯存、使用過(guò)程中對(duì)丟失、損壞或不適用 地 情況應(yīng)做好記錄 ， 并及時(shí)向顧客報(bào)告 ，取得顧客 地 書(shū)面處理意見(jiàn) . 受計(jì)算機(jī)病毒感染 地 軟件應(yīng)作為損壞 地 軟件處理 . 本公司 地 驗(yàn)收不能免除顧客按合同要求提供合格產(chǎn)品 地 責(zé)任 . 應(yīng)保存對(duì) 顧客提供產(chǎn)品 地 驗(yàn)收記錄和異常情況 地 報(bào)告 . 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P22/35 R02020 REV0 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 . 概述 通過(guò)對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中 地 各種項(xiàng)目（需求規(guī)范 ， 設(shè)計(jì)書(shū) ， 用戶手冊(cè)等各種設(shè)計(jì)文檔；源碼 ，目標(biāo)碼等軟件程序；硬件 ， 基本軟件 ， 工具等環(huán)境以及從顧客方接收 地 文件、數(shù)據(jù)（以下簡(jiǎn)稱接收文件））等進(jìn)行標(biāo)識(shí) ， 以便隨時(shí)能夠正確地把握系統(tǒng)狀態(tài) .防止不同產(chǎn)品、不同版本之間 地 誤用 ， 以確保需要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性要求 . . 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有 地 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 地 標(biāo)識(shí)管理 . . 職責(zé) a. 開(kāi)發(fā)部門(mén)和項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性 地 責(zé)任部門(mén) . b. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在制作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)時(shí)明確各項(xiàng)配置管理 地 負(fù)責(zé)人 . c. 各項(xiàng)配置管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在開(kāi)發(fā)過(guò)程中相應(yīng)項(xiàng) 地 配置管理以及記錄 地 保管 . d. 開(kāi)發(fā)結(jié)束后 ， 由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)配置管理記錄 地 保管 . 配置管理是對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中 地 開(kāi)發(fā)成果（設(shè)計(jì)文檔 ， 軟件程序）、環(huán)境、接收文件等各項(xiàng) 地 版本進(jìn)行標(biāo)識(shí)、管理 地 機(jī)制 .配置管理 地 基本項(xiàng)目包括： a. 各項(xiàng)目 地 標(biāo)識(shí)； b. 每個(gè)項(xiàng)目 地 版本管理； c. 系統(tǒng)全體 地 配置 地 管理； d. 版本 地 履歷管理 . 標(biāo)識(shí) 在設(shè)計(jì)文件或程序 地 版 本控制過(guò)程中 ， 開(kāi)發(fā)部門(mén)要按照文件程序指定一個(gè)唯一 地 標(biāo)識(shí)符來(lái)對(duì)應(yīng)配置產(chǎn)品 地 每個(gè)項(xiàng)目 . 產(chǎn)品可追溯性 如果顧客有要求或確實(shí)需要追溯 地 情況下 ， 要制定產(chǎn)品 地 唯一性標(biāo)識(shí) .開(kāi)發(fā)部門(mén)要在程序指定 地 范圍內(nèi)對(duì)必要項(xiàng)進(jìn)行控制和追溯 . 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P23/35 R02020 REV0 過(guò)程控制 . 概述 軟件產(chǎn)品 地 開(kāi)發(fā)過(guò)程是形成產(chǎn)品實(shí)體質(zhì)量 地 關(guān)鍵和主要過(guò)程 ， 應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程 地 人員、設(shè)備、工具和環(huán)境配置等諸多影響質(zhì)量 地 主導(dǎo)因素實(shí)行控制 ， 使生產(chǎn)始終處于受控狀態(tài) . . 適用范圍 適用公司所有軟件產(chǎn)品 地 開(kāi)發(fā)過(guò)程 . . 職責(zé) 開(kāi)發(fā)部門(mén)是過(guò)程控制 地 責(zé)任部門(mén) . . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R9000《系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)實(shí)施規(guī)程》 . 開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)確定在應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中下列影響產(chǎn)品質(zhì)量 地 項(xiàng)目在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)中明確定義并記錄審查結(jié)果 . a. 操作系統(tǒng) b. 軟件工具 (如編譯器、調(diào)試器、代碼維護(hù)工具、 CASE 工具等 ) c. 購(gòu)入軟件 d. 規(guī)則、慣例及約定 e. 設(shè)計(jì)與生產(chǎn)使用 地 設(shè)備 為確定軟件、工具、設(shè)備等在設(shè)計(jì)與生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有諸如破壞、丟失軟件信息等不良影響 ，開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)指定專人對(duì)這些物品進(jìn)行維護(hù)和 控制 . 如果驗(yàn)證評(píng)審發(fā)現(xiàn)了某個(gè)過(guò)程未能充分驗(yàn)證 ， 開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)對(duì)后續(xù)過(guò)程繼續(xù)監(jiān)視和控制 . 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P24/35 R02020 REV0 概述 通過(guò)明確接收檢查、單元測(cè)試、組合、綜合測(cè)試和公司內(nèi)部驗(yàn)收 地 方法、內(nèi)容以及實(shí)施要領(lǐng) ，以確保產(chǎn)品在開(kāi)發(fā) 地 全過(guò)程中都能夠滿足用戶 地 需要 . . 適用范圍 適用于公司研制開(kāi)發(fā) 地 所有軟件產(chǎn)品 ， 包括用戶定制產(chǎn)品和軟件包產(chǎn)品 . a. 開(kāi)發(fā)部門(mén)是檢驗(yàn)和測(cè)試 地 責(zé)任部門(mén) . b. 單元測(cè)試 各模塊開(kāi)發(fā)承擔(dān)者負(fù)責(zé)該模塊 地 測(cè)試規(guī)范書(shū) 地 制作和測(cè)試 ， 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人（子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試規(guī)范書(shū)和測(cè)試結(jié)果 地 審查 .開(kāi)發(fā)部門(mén)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)測(cè)試規(guī)范書(shū)和測(cè)試結(jié)果 地 批準(zhǔn) . c. 組合、綜合測(cè)試 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或其指定人員負(fù)責(zé)測(cè)試規(guī)范書(shū) 地 制作和測(cè)試 地 實(shí)施 ， 相應(yīng) 地 開(kāi)發(fā)部門(mén)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試規(guī)范書(shū)及測(cè)試結(jié)果進(jìn)行審批 . d. 驗(yàn)收 (1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收會(huì) 地 準(zhǔn)備工作 ， 包括申請(qǐng)書(shū)和相關(guān)資料 地 準(zhǔn)備、會(huì)議記錄 地 制作等 . (2) 開(kāi)發(fā)部門(mén)部長(zhǎng)、項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)或其委托 地 非項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 地 審查 . (3) 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)產(chǎn)品 地 批準(zhǔn) . . 管理內(nèi)容與要求 檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作這里指 地 是 ： 接收檢查、組合測(cè)試、綜合測(cè)試、公司內(nèi) 地 最終測(cè)試等工作 .開(kāi)發(fā)部門(mén)基于系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和測(cè)試規(guī)范進(jìn)行上述各過(guò)程 地 檢查和測(cè)試 . 接收檢查 a. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)參照裝運(yùn)聲明對(duì)采購(gòu) 地 物品進(jìn)行接收檢查 ,并記錄檢查結(jié)果 ， 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格 地 產(chǎn)品不投入使用 .檢驗(yàn)如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)提交問(wèn)題報(bào)告單報(bào)告商務(wù)部以便糾正 . b. 確定接收檢查 地 數(shù)量和性質(zhì)時(shí)應(yīng)考慮在分供方處所進(jìn)行 地 控制程度和所持有 地 合格證據(jù) . c. 如果采購(gòu) 地 產(chǎn)品在接收檢查前就已使用 ， 應(yīng)記錄這一情況 ， 當(dāng)發(fā)