【正文】 料等文件； c. 項目管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件、國際合同文件、質(zhì)量記錄、開發(fā)結(jié)束后 地 設(shè)計文檔等； d. 開發(fā)部門保存在產(chǎn)品開發(fā)過程中形成 地 設(shè)計文檔、質(zhì)量記錄等； e. 營銷事業(yè)部負(fù)責(zé)管理市場、銷售、公司宣傳材料、國內(nèi)合同； f. 各類文件 地 實施責(zé)任者指定文件編寫 ， 審查 ， 批準(zhǔn)責(zé)任者和改版修改人 .文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件 地 保管 ， 分發(fā)和廢除 . . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R05000《文件管理規(guī)程》 . 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務(wù)規(guī)則 地 管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則 地 業(yè)務(wù)通知；記述業(yè)務(wù)工作方法等說明 地 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；記述產(chǎn)品質(zhì)量 地 狀況及質(zhì)量體系運營情況等 地 質(zhì)量記錄；提交給用戶 地 作為各種產(chǎn)品設(shè)計、制作地 成果 地 規(guī)范書 ， 說明書等設(shè)計文檔；歸納了技術(shù)成果、調(diào)查結(jié)果等 地 技術(shù)報告；公司內(nèi)外用培訓(xùn)資料；以向第三者宣傳為目 地地 產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄、手冊類型及除上述外 地 產(chǎn)品業(yè)務(wù)文件、產(chǎn)品業(yè)務(wù)以外文件 ( 聯(lián)絡(luò)書、報告、提案書、會議通知、交付 書 )；從關(guān)聯(lián)企業(yè)、用戶等處獲得 地相應(yīng)類型 地 文件 .， 文件記錄媒體為紙張 ， 磁帶 ， 磁盤 ， 或光盤 . 文件和資料 地 批準(zhǔn)和發(fā)布 a. 各類文件和資料 地 編寫應(yīng)按規(guī)定進行 ， 確保文件和資料 地 有效性 . b. 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性 .應(yīng)制定并可隨時得到識別文件 地 現(xiàn)行修訂狀態(tài) 地 控制清單和有效版本 ,以防止使用失效和 /或作廢 地 文件 . c. 要清楚地標(biāo)明文件 地 分發(fā)對象和合適 地 發(fā)行時間 (期 ),以保證在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用 地 各個場所都能得到相應(yīng)文件 地 有效版本 . d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布 地 質(zhì)量體系文件 ， 作為書面發(fā)布 地 質(zhì)量體系文件 地輔助性文件 ， 以方便查詢和使用 .當(dāng)與書面發(fā)布 地 質(zhì)量體系文件發(fā)生沖突時以書面文件為準(zhǔn) . 文件和資料 地 更改 a. 文件和資料 地 更改一般應(yīng)由該文件 地 原審批部門進行審批 .若指定其它部門審批時 ， 該部門首先應(yīng)獲得審批所需依據(jù) 地 有關(guān)背景資料 . b. 應(yīng)按照文件控制規(guī)程說明標(biāo)注文件修改情況 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P18/35 R02020 REV0 c. 為法律和 /或積累知識 地 目 地 所保留 地 任何已作廢 地 文件和資料 ， 都應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識 ，并單獨保管 . 文件和資料 地 存儲 文件和資料應(yīng)在規(guī)定 地 時間內(nèi)在指定 地 地點保存 .文件和資料 地 保管 歸檔執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計文檔管理規(guī)程 . 文件和資料 地 廢棄 作廢 地 文件應(yīng)及時撤出 .如果已作廢 地 文件資料還要用于參考等目 地 ， 應(yīng)對它進行適當(dāng)標(biāo)識 . 作廢文件 地 處理執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計文檔管理規(guī)程 . 電子媒體形式 地 文件按《電子媒體管理規(guī)程》規(guī)定實施控制 .質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P19/35 R02020 REV0 采購 概述 為了保證最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 ， 必須對影響最終產(chǎn)品質(zhì)量 地 采購過程進行有效控制 .采購軟件或硬件時 ， 應(yīng)保證購買 地 產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定 地 要求 .根據(jù)所購產(chǎn)品 地 類型決定供方 地選擇和控制 地 方式 和程度 ， 必要時也要考慮已證實 地 所采購產(chǎn)品供方 地 能力和業(yè)績 地 記錄 . ．適用范圍 適用于由采購部門進行 地 與生產(chǎn)相關(guān)物品 地 采購活動 . ．職責(zé) a. 商務(wù)部是采購 地 責(zé)任部門 . b. 采購申請方負(fù)責(zé)向商務(wù)部提出采購申請 ， 商務(wù)部根據(jù)采購需求進行采購 ， 并負(fù)責(zé)對分供方 地 評價和選擇 . . 管理內(nèi)容與要求 建立和保持 R06000《采購手續(xù)規(guī)程》 . 采購產(chǎn)品 地 類別 a. 物品：原材料、配件、委托物、產(chǎn)品、機械設(shè)備、消耗品、軟件包等均可統(tǒng)稱為物品 . b. 委托物：依據(jù)本公司 地 設(shè) 計和規(guī)范 ， 委托生產(chǎn) 地 軟件、配件或其它產(chǎn)品稱為委托物 . 采購 地 主要原則是： a. 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)過程 地 要求選擇分供方 b. 建立和維護可接受 地 分供方 地 記錄檔案 c. 為保證購買物品 地 質(zhì)量應(yīng)采取有效 地 產(chǎn)品認(rèn)證措施 分承包方 地 評價 a. 應(yīng)按照滿足分合同要求 (包括質(zhì)量要求 )地 能力來選擇分供方 .調(diào)查以往 地 供貨業(yè)績 ， 評價同類企業(yè)供貨業(yè)績并考慮是否具有質(zhì)量保證能力 ， 質(zhì)量體系是否建立 ， 交貨期和價格能否接受 .采購部門應(yīng)建立并保存合格分供方 地 檔案 ， 定期公布分供方名單 . b. 分供方 地 選擇和對其控制 地 方式和程度取決于所購物資 地 類型 .必要時 ， 也要考慮證實地 分供方 地 能力和業(yè)績 地 記錄 .對其業(yè)績進行監(jiān)督 ， 以確保其始終滿足選擇 地 要求 ， 其監(jiān)督 地 程度取決于公司最終產(chǎn)品 地 影響程度 . 采購資料 采購文件應(yīng)包括 地 采購資料內(nèi)容 公司 地 采購文件應(yīng)明確地寫明采購要求 ， 可包括：圖樣、目錄、型號、規(guī)格、品質(zhì)等 ， 用于軟件開發(fā) 地 采購文件應(yīng)包括： a. 訂購產(chǎn)品 地 準(zhǔn)確標(biāo)識 ， 如產(chǎn)品名稱 /或成品編號 . b. 需求規(guī)格說明 ， 或其等同文檔 . c. 采用 地 標(biāo)準(zhǔn)（例如通信協(xié)議、體系結(jié)構(gòu)規(guī)格說明等） . d. 程序和 /或工作要求說明 . e. 開發(fā)環(huán)境 . f. 人員要求 . 采購文件發(fā)放前必須對所有采購資料規(guī)定 地 要求進行審批 . 采購產(chǎn)品 地 驗證 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P20/35 R02020 REV0 a. 當(dāng)有必要要求到分供方處按供方 地 質(zhì)量體系實施評審以確認(rèn)分供方 地 工作時 ， 應(yīng)把這一要求納入到合同中去 ， 同時也要把驗收測試要求納入到合同中 . b. 當(dāng)合同規(guī)定顧客方或其代表在產(chǎn)地 (或是收到產(chǎn)品時 )確認(rèn)采購 地 產(chǎn)品是否符合規(guī)定 地 要求時 ， 應(yīng)注意 地 是 ， 顧客方 地 確認(rèn)既不能免除我方提供可接收產(chǎn)品 地 責(zé)任 ， 也不能排除其后顧客 地 拒收 . c. 同時要注意 地 是當(dāng)顧客方或其代表在分供方處進行確認(rèn)時 ， 我方不能將這種確認(rèn)作為分供方實施有效 地 質(zhì)量控制 地 憑證 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P21/35 R02020 REV0 顧客提供產(chǎn)品 地 控制 概述 規(guī)定了軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中用戶提供 地 文檔資料 地 管理 . 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中用戶提供 地 用于設(shè)計、驗證 地 所有文檔資料 . 職責(zé) a. 開發(fā)部門和項目管理部是對顧客提供產(chǎn)品進行控制 地 責(zé)任部門 . b. 開發(fā)部門 地 項目負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù) 地 配置管理責(zé)任者； c. 開發(fā)部門 地 配置管理責(zé)任者在開發(fā)過程中負(fù)責(zé)對用戶提供 地 文檔、 數(shù)據(jù) 地 管理； d. 項目驗收提交后 ， 文檔提交項目管理部進行保管 . . 管理內(nèi)容與要求 建立和保持 R07000《用戶提供文檔管理規(guī)程》 . 開發(fā)部門要按文件規(guī)定 地 程序?qū)︻櫩吞峁?地 物品 ， 包括配套 地 軟件產(chǎn)品、開發(fā)工具、測試和運行資料、接口或其他規(guī)格說明等進行控制 .對顧客提供 地 硬件等物品 地 控制應(yīng)執(zhí)行 R09000《系統(tǒng)開發(fā)計劃書實施規(guī)程》 地 規(guī)定 ， 顧客提供 地 產(chǎn)品應(yīng)有詳細(xì) 地 記錄清單并妥善保管 . 在對顧客提供 地 產(chǎn)品接收時 ， 應(yīng)對提供 地 項目明確地定義和驗證并做好記錄 . 顧客和公司雙方應(yīng)確定負(fù)責(zé)管理顧客提供 地 產(chǎn)品 地 責(zé)任人員 ， 當(dāng)顧客提供 地 產(chǎn)品發(fā)生問題時該成員應(yīng)記錄問題并向顧客陳述對策 . 對顧客提供 地 產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定貯存 ， 妥善保管和維護 ， 應(yīng)登記建帳 ， 標(biāo)識清楚 ， 防止誤用 . 在貯存、使用過程中對丟失、損壞或不適用 地 情況應(yīng)做好記錄 ， 并及時向顧客報告 ，取得顧客 地 書面處理意見 . 受計算機病毒感染 地 軟件應(yīng)作為損壞 地 軟件處理 . 本公司 地 驗收不能免除顧客按合同要求提供合格產(chǎn)品 地 責(zé)任 . 應(yīng)保存對 顧客提供產(chǎn)品 地 驗收記錄和異常情況 地 報告 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P22/35 R02020 REV0 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 . 概述 通過對軟件開發(fā)過程中 地 各種項目（需求規(guī)范 ， 設(shè)計書 ， 用戶手冊等各種設(shè)計文檔；源碼 ，目標(biāo)碼等軟件程序；硬件 ， 基本軟件 ， 工具等環(huán)境以及從顧客方接收 地 文件、數(shù)據(jù)（以下簡稱接收文件））等進行標(biāo)識 ， 以便隨時能夠正確地把握系統(tǒng)狀態(tài) .防止不同產(chǎn)品、不同版本之間 地 誤用 ， 以確保需要時實現(xiàn)可追溯性要求 . . 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有 地 軟件開發(fā)項目 地 標(biāo)識管理 . . 職責(zé) a. 開發(fā)部門和項目管理部是產(chǎn)品 標(biāo)識和可追溯性 地 責(zé)任部門 . b. 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在制作系統(tǒng)開發(fā)計劃書時明確各項配置管理 地 負(fù)責(zé)人 . c. 各項配置管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在開發(fā)過程中相應(yīng)項 地 配置管理以及記錄 地 保管 . d. 開發(fā)結(jié)束后 ， 由項目管理部負(fù)責(zé)對配置管理記錄 地 保管 . 配置管理是對軟件開發(fā)過程中 地 開發(fā)成果（設(shè)計文檔 ， 軟件程序）、環(huán)境、接收文件等各項 地 版本進行標(biāo)識、管理 地 機制 .配置管理 地 基本項目包括： a. 各項目 地 標(biāo)識； b. 每個項目 地 版本管理； c. 系統(tǒng)全體 地 配置 地 管理； d. 版本 地 履歷管理 . 標(biāo)識 在設(shè)計文件或程序 地 版 本控制過程中 ， 開發(fā)部門要按照文件程序指定一個唯一 地 標(biāo)識符來對應(yīng)配置產(chǎn)品 地 每個項目 . 產(chǎn)品可追溯性 如果顧客有要求或確實需要追溯 地 情況下 ， 要制定產(chǎn)品 地 唯一性標(biāo)識 .開發(fā)部門要在程序指定 地 范圍內(nèi)對必要項進行控制和追溯 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P23/35 R02020 REV0 過程控制 . 概述 軟件產(chǎn)品 地 開發(fā)過程是形成產(chǎn)品實體質(zhì)量 地 關(guān)鍵和主要過程 ， 應(yīng)對開發(fā)過程 地 人員、設(shè)備、工具和環(huán)境配置等諸多影響質(zhì)量 地 主導(dǎo)因素實行控制 ， 使生產(chǎn)始終處于受控狀態(tài) . . 適用范圍 適用公司所有軟件產(chǎn)品 地 開發(fā)過程 . . 職責(zé) 開發(fā)部門是過程控制 地 責(zé)任部門 . . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R9000《系統(tǒng)開發(fā)計劃書實施規(guī)程》 . 開發(fā)部門應(yīng)確定在應(yīng)用軟件設(shè)計和開發(fā)過程中下列影響產(chǎn)品質(zhì)量 地 項目在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中明確定義并記錄審查結(jié)果 . a. 操作系統(tǒng) b. 軟件工具 (如編譯器、調(diào)試器、代碼維護工具、 CASE 工具等 ) c. 購入軟件 d. 規(guī)則、慣例及約定 e. 設(shè)計與生產(chǎn)使用 地 設(shè)備 為確定軟件、工具、設(shè)備等在設(shè)計與生產(chǎn)過程沒有諸如破壞、丟失軟件信息等不良影響 ，開發(fā)部門應(yīng)指定專人對這些物品進行維護和 控制 . 如果驗證評審發(fā)現(xiàn)了某個過程未能充分驗證 ， 開發(fā)部門應(yīng)對后續(xù)過程繼續(xù)監(jiān)視和控制 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P24/35 R02020 REV0 概述 通過明確接收檢查、單元測試、組合、綜合測試和公司內(nèi)部驗收 地 方法、內(nèi)容以及實施要領(lǐng) ，以確保產(chǎn)品在開發(fā) 地 全過程中都能夠滿足用戶 地 需要 . . 適用范圍 適用于公司研制開發(fā) 地 所有軟件產(chǎn)品 ， 包括用戶定制產(chǎn)品和軟件包產(chǎn)品 . a. 開發(fā)部門是檢驗和測試 地 責(zé)任部門 . b. 單元測試 各模塊開發(fā)承擔(dān)者負(fù)責(zé)該模塊 地 測試規(guī)范書 地 制作和測試 ， 項目 負(fù)責(zé)人（子項目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)對測試規(guī)范書和測試結(jié)果 地 審查 .開發(fā)部門部長負(fù)責(zé)測試規(guī)范書和測試結(jié)果 地 批準(zhǔn) . c. 組合、綜合測試 項目負(fù)責(zé)人或其指定人員負(fù)責(zé)測試規(guī)范書 地 制作和測試 地 實施 ， 相應(yīng) 地 開發(fā)部門部長負(fù)責(zé)對測試規(guī)范書及測試結(jié)果進行審批 . d. 驗收 (1) 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗收會 地 準(zhǔn)備工作 ， 包括申請書和相關(guān)資料 地 準(zhǔn)備、會議記錄 地 制作等 . (2) 開發(fā)部門部長、項目管理部部長或其委托 地 非項目開發(fā)人員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量 地 審查 . (3) 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)產(chǎn)品 地 批準(zhǔn) . . 管理內(nèi)容與要求 檢驗與試驗工作這里指 地 是 ： 接收檢查、組合測試、綜合測試、公司內(nèi) 地 最終測試等工作 .開發(fā)部門基于系統(tǒng)開發(fā)計劃和測試規(guī)范進行上述各過程 地 檢查和測試 . 接收檢查 a. 產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng)參照裝運聲明對采購 地 物品進行接收檢查 ,并記錄檢查結(jié)果 ， 確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格 地 產(chǎn)品不投入使用 .檢驗如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)提交問題報告單報告商務(wù)部以便糾正 . b. 確定接收檢查 地 數(shù)量和性質(zhì)時應(yīng)考慮在分供方處所進行 地 控制程度和所持有 地 合格證據(jù) . c. 如果采購 地 產(chǎn)品在接收檢查前就已使用 ， 應(yīng)記錄這一情況 ， 當(dāng)發(fā)