【正文】 老化短路造成火災(zāi)；要經(jīng)常檢查機(jī)房備電系統(tǒng)，定期進(jìn)行充、放電處理，及時更換電池；按規(guī)定配備足夠數(shù)量的消防器材；熟悉機(jī)房消防用品的存放位置及使用方法，并定期檢查、更換。 ㈩ 杜絕未經(jīng)審批的外源磁盤上機(jī)，嚴(yán)禁使用游戲軟件和有毒軟盤，凡輸入數(shù)據(jù)、打印材料或安裝程序等須經(jīng)信息中心經(jīng)理同意，統(tǒng)一安排，機(jī)房內(nèi)不得從事與工作無關(guān)的事情，禁止玩各種電子游戲。未經(jīng)信息中心批準(zhǔn)，任何人不得在機(jī)房內(nèi)任意拉接網(wǎng)線、電源和連接設(shè)備。 ㈢ 進(jìn)入機(jī)房人員要保持機(jī)房安靜，禁止大聲喧嘩 ， 機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火、堆放雜物，禁止將各種食品和與工作無關(guān)的物品帶入機(jī)房，不得存放各種易爆、易燃及放射性物品。 ? 《 機(jī)房管理規(guī)定 》 一、總則 ㈠ 機(jī)房及附屬設(shè)備間是支持所有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)順利運(yùn)行的核心，是系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫存貯中心，也是信息管理人員進(jìn)行系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)監(jiān)控的特別區(qū)域。 ㈡ 及時提供庫存預(yù)警信息，保證 IT備件的補(bǔ)充采購。 ㈡ 兼職庫管把每月收取的維修單按部門、門店進(jìn)行分類整理，并將 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 21 單據(jù)第一聯(lián)交付給信息中心兼職文秘進(jìn)行記賬。 四、 IT備件維修及使用規(guī)定 ㈠ 一線服務(wù)支持工程師維修 IT 設(shè)備時，通過技術(shù)檢測后確需更換備件的，應(yīng)分別與區(qū)域一線服務(wù)支持主管及該設(shè)備負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，確認(rèn)是否更換。 三、 IT備件的領(lǐng)用 ㈠ 領(lǐng)用人領(lǐng)取 IT 備件時，需填寫一式三聯(lián)的《 信息中心 IT 設(shè)備出庫單》 ，兼職庫管根據(jù)出庫單進(jìn)行登記入賬。 ㈣ 備件領(lǐng)用人僅限于各分管區(qū)域的一線服務(wù)支持主管。 本規(guī)程由民生家樂信息中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。 7 IT績效評估與審計(jì)類公文 民生家樂 IT 績效評估報告，由信息中心 →財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股 審批。 金額在 2 萬元（含）以上 , 由信息中心 →門店店長（會簽）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→ 區(qū)域總監(jiān) →計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁審批。 金額在 2萬元（含）以上 20 萬元以下 , 由門店店長→信息中心→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→計(jì)劃財務(wù)部→商業(yè)控股合規(guī)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁審批。 IT數(shù)據(jù)資源使用申請 門店呈報 → 區(qū)域總監(jiān) →信息中心→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股 審批。 10 萬元（含）以上 20 萬元以下 , 由門店呈報 →信息中心（駐地區(qū)）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→ 區(qū)域總監(jiān)→ 信息中心經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事 長→商業(yè)控股 審批。 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 16 信息化項(xiàng)目采購類合同按照《海航集團(tuán)采購管理類公文審批規(guī)程》執(zhí)行，并在合同審批結(jié)束后分發(fā)至 商業(yè)控股 備案。 年度計(jì)劃外信息類項(xiàng)目立項(xiàng) 按照年度計(jì)劃類項(xiàng)目審批流程完成審批后，報 海航集團(tuán) 審批。 本規(guī)程中需總部各部門立項(xiàng)的內(nèi)容，由各部門提報需求，信息中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集后呈報。 ⒌ 主要權(quán)力： ⑴ 對總部、區(qū)域中心和門店設(shè)備有維護(hù)和更換配件權(quán)。 ⑹ 負(fù)責(zé)總部和各門店 IT 設(shè)備 的返修記錄，做好設(shè)備的手續(xù)交接。 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 14 ⑵ 負(fù)責(zé)各門店服務(wù)器、 POS 機(jī)、電子稱及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的維護(hù)，對 POS機(jī)和電子稱定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 ⑵ 對總部、門店損壞的設(shè)備有維修、更換配件權(quán)。 ⑽ 負(fù)責(zé)日常服務(wù)的工作檢查以及部門間的溝通與協(xié)調(diào)，以協(xié)助部門經(jīng)理維護(hù)及改善管理系統(tǒng)。 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 13 ⑹ 制訂、完善主管范圍內(nèi)的硬件維護(hù)工作操作規(guī)范和流程。 ⑶ 對配送中心的設(shè)備使用情況定期檢查、維護(hù)，并對使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)其正確操作。 ⒌ 主要權(quán)力： ⑴ 對公司網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼軜?gòu)有保密權(quán)。 ⑹ 根據(jù)公司要求對下屬各門店進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，并協(xié)助 部門經(jīng)理完成網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。 ⑵ 負(fù)責(zé)公司總部信息網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全監(jiān)控和日常網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝、管理以及網(wǎng)站的建立和維護(hù)。 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 11 ⑼ 向直接上級匯報軟件維護(hù)工作進(jìn)展情況及服務(wù)器日常工作情況。 ⑸ 負(fù)責(zé)制訂業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃、編寫業(yè)務(wù)培訓(xùn)教材，對公司內(nèi)部使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作人員進(jìn)行上崗前的上機(jī)培訓(xùn) 工作。 ㈣ 系統(tǒng)管理員 ⒈ 崗位名稱：系統(tǒng)管理員 ⒉ 直接上級：信息中心經(jīng)理 ⒊ 本職工作： 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)軟件的日常維護(hù)，故障處理，版本升級，系統(tǒng)問題研究解決和性能優(yōu)化等工作 ⒋ 直接責(zé)任： ⑴ 負(fù)責(zé)維 護(hù)總部服務(wù)器，財務(wù)服務(wù)器系統(tǒng)安全、軟硬件維 護(hù)保養(yǎng)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安裝。 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 10 ⑺ 協(xié)助網(wǎng)站進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的開發(fā)。 ⑶ 控制和監(jiān)控用戶對數(shù)據(jù)庫的存取訪問。 ⑶ 對計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)管理 等規(guī)章制度和操作規(guī)范有制訂和完善權(quán)。 ⑵ 對信息中心給公司造成的影響負(fù)責(zé)。 ⑻ 負(fù)責(zé)信息的收集、匯總、分析研究，定期編寫信息分析報告報公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考。 ⑷ 負(fù)責(zé)部門員工的考核和規(guī)范化管理工作。 ⑷ 對本部門所屬人員的考核、獎懲和崗位調(diào)整建議權(quán)。 ⑷ 對管轄范圍內(nèi) IT 設(shè)備的管理負(fù)責(zé)。 ⑿ 主持本部門日常全面工作，編制本部門 年、月工作計(jì)劃及資金計(jì)劃，總結(jié)年、月度工作。 ⑻ 負(fù)責(zé)公 司 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目的論證、引進(jìn)（或開發(fā)）與實(shí)施，組織 ERP系統(tǒng)與企業(yè)狀況之間關(guān)系的分析，確保公司 ERP 系統(tǒng)的順利運(yùn)行。 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 7 ⑷ 按照企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和信息化戰(zhàn)略要求，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外部信息資源開發(fā)利用。 ⒗ 負(fù)責(zé)商業(yè)信息管理部及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 ⒓ 負(fù)責(zé)會員卡卡券系統(tǒng)的完善及各操作環(huán)節(jié)的培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)，確保會員信息安全。 ⒏ 負(fù)責(zé)民生家樂總部、區(qū)域管理中心 和各門店計(jì)算機(jī)設(shè)備資產(chǎn)采買的公文呈報、配置管理及供應(yīng)商貨款結(jié)算。 ⒋ 配合海航商業(yè)，完成民生家樂信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施與推進(jìn)。 ⒊ 負(fù)責(zé)民生家樂總部、區(qū)域管理中心和各門店軟件系統(tǒng)維護(hù)、硬件設(shè)備的維修和網(wǎng)絡(luò)線路的運(yùn)維。 ⒎ 負(fù)責(zé)民生家樂各成員公司（含門店）計(jì)算機(jī)設(shè)備資產(chǎn)管理。 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 6 ⒒ 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的整理、分析和匯總，定期編寫信息分析報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考。 ⒖ 負(fù)責(zé)進(jìn)行信息化建設(shè)方面的培訓(xùn)、咨詢、相關(guān)信息發(fā)布、開發(fā)、宣傳等工作。 ⑶ 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站建設(shè)設(shè)計(jì)及總體規(guī)劃。 ⑺ 負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)開發(fā)應(yīng)用計(jì)劃，有步驟地開發(fā)使用應(yīng)用管理軟件，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化、信息化。 ⑾ 負(fù)責(zé)參與公司專用管理標(biāo)準(zhǔn)和制度的制訂和修改。 ⑶ 對本中心預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 ⑶ 對信息中心和歸口信息中心的費(fèi)用有審批權(quán)。 ⑶ 負(fù)責(zé)定期檢查、監(jiān)控總部系統(tǒng)，門店系統(tǒng)，財務(wù)系統(tǒng)、配送中心系統(tǒng)的系統(tǒng)運(yùn)行情況，并將運(yùn)行問題以及改進(jìn)意見提交部門經(jīng)理。 ⑺ 負(fù)責(zé)組織制訂計(jì)算機(jī) 管理的各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程，并組織考核。 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 9 ⒌ 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： ⑴ 對信息中心員工執(zhí)行公司規(guī)章制度、精神面貌、工作秩序負(fù)責(zé)。 ⑵ 對信息化建設(shè)項(xiàng)目有監(jiān)督權(quán)。 ⑵ 保障管理數(shù)據(jù)庫的用戶、維護(hù)數(shù)據(jù)庫的安全性和 MAIL 服務(wù)器的運(yùn)行安全。 ⑹ 建立健全安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，配合海航集團(tuán)推進(jìn)正版殺毒軟件的跟蹤監(jiān)控體系，健全 BBS 模塊建設(shè)，架設(shè)視頻服務(wù)應(yīng)用。 ⑵ 對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)有修改權(quán)。 ⑷ 負(fù)責(zé)財務(wù)、總部、配送系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及故障的響應(yīng)和初步診斷，并進(jìn)行處理，將不能解決的相關(guān)系統(tǒng)問題及時反饋部門經(jīng)理進(jìn)行處理。 ⑻ 負(fù)責(zé)維護(hù)數(shù)據(jù)庫，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。 ㈤ 網(wǎng)絡(luò)管理員 ⒈ 崗位名稱：網(wǎng)絡(luò)管理員 ⒉ 直接上級： 信息中心經(jīng)理 ⒊ 本職工作： 設(shè)計(jì)、管理和維護(hù)總部內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)， 保障總部和門店網(wǎng)絡(luò)正常安全運(yùn)行 ⒋ 直接責(zé)任： ⑴ 負(fù)責(zé)總部 信息網(wǎng)絡(luò)（ 含數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)、視頻會議系統(tǒng)等基于綜合布線系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的系統(tǒng)及相關(guān)附屬設(shè)備）的總體規(guī)劃、前期設(shè)計(jì)建設(shè)。 ⑸ 負(fù)責(zé)總部和門店、區(qū)域中心專線的暢通，并及時解決專線出現(xiàn)的問題。 ⑽ 監(jiān)控信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，配合國家、企業(yè)相關(guān)管理規(guī)定，保證信息系統(tǒng)資源被有效、合法的使用，杜絕基于網(wǎng)絡(luò)的信息系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險及隱患。 ⑵ 負(fù)責(zé)各門店的計(jì)算機(jī)、 POS 機(jī)、電子稱等電子設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)工作，對損壞的設(shè)備與供應(yīng)商溝通后及時進(jìn)行配件更換、維修。并建立各部門、各門店所有 IT 相關(guān)設(shè)備的維修記錄。 ⑼ 按員工水平，組織員工對基礎(chǔ)的操作問題進(jìn)行培訓(xùn)，并對中層管理人員進(jìn)行電腦系統(tǒng)知識的培訓(xùn)工作。 ⒎ 主要權(quán)力： ⑴ 對總部、門店的 IT設(shè)備有檢修、保養(yǎng)和清理權(quán)。 ㈦ 一線服務(wù)支持工程師 ⒈ 崗位名稱： 一線服務(wù)支持工程師 ⒉ 直接上級： 一線服務(wù)支持主管 ⒊ 本職工作： 負(fù)責(zé)定期檢查總部、區(qū)域中心及門店 IT設(shè)備硬件的日常保養(yǎng)、清理和維護(hù)，并及時排查故障 ⒋ 直接責(zé)任： ⑴ 負(fù)責(zé)總部、區(qū)域中心計(jì)算機(jī)、打印機(jī) 的維護(hù)和配件更換，并對各部門提出問題進(jìn)行及時解決。 ⑸ 負(fù)責(zé)新店硬件系統(tǒng)的搭建，前、后臺電腦設(shè)備軟、硬件的安裝及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的調(diào)試。 ⑼ 完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。 本規(guī)程是《民生家樂公文審批規(guī) 程（試行）》中的一個子規(guī)程。 IT 項(xiàng)目立項(xiàng) 年度計(jì)劃內(nèi)信息類項(xiàng)目立項(xiàng) 公司信息類項(xiàng)目， 由項(xiàng)目需求單位完成立項(xiàng)審核后編寫“立項(xiàng)報告” →信息中心→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團(tuán) 審批 ,并由海航集團(tuán)信息管理部指定項(xiàng)目管理部門。 公司各門店的信息類項(xiàng)目采購立項(xiàng) [20 萬（含）以上 ],門店 →區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→ 區(qū)域總監(jiān) →信息中心→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團(tuán)采購管理部審批 。 5 萬元以上 10 萬元以下 , 由門店呈報 →信息中心（駐地區(qū)）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→ 區(qū)域總監(jiān)→ 信息中心經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長審批。 4 IT資源使用 民生家樂軟件資源使用申請 保 密 資 料 嚴(yán) 禁 外 傳 17 門店呈報 → 區(qū)域總監(jiān) →信息中心→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股 審批。 金額 2 萬元以下，由 門店店長→ 信息中心 →區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→ 區(qū)域總監(jiān) →計(jì)劃財務(wù)部→商業(yè)控股合規(guī)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)審批。 金額在 萬元 (含 )以上 2 萬元以下，由信息中心 →門店店長（會簽）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→ 區(qū)域總監(jiān) →計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)審批。 IT系統(tǒng)使用類規(guī)章制度 公司 IT 系統(tǒng)的使用管理規(guī)定由系統(tǒng)主要使用單位編寫或修訂后，報 信息中心 → 標(biāo)準(zhǔn)管理中心 →綜合管理部總經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→ 分管 副總裁→總裁→董事長審批