【正文】 老化短路造成火災；要經常檢查機房備電系統(tǒng)，定期進行充、放電處理，及時更換電池；按規(guī)定配備足夠數(shù)量的消防器材；熟悉機房消防用品的存放位置及使用方法，并定期檢查、更換。 ㈩ 杜絕未經審批的外源磁盤上機，嚴禁使用游戲軟件和有毒軟盤，凡輸入數(shù)據、打印材料或安裝程序等須經信息中心經理同意，統(tǒng)一安排，機房內不得從事與工作無關的事情，禁止玩各種電子游戲。未經信息中心批準，任何人不得在機房內任意拉接網線、電源和連接設備。 ㈢ 進入機房人員要保持機房安靜，禁止大聲喧嘩 ， 機房內嚴禁吸煙和使用明火、堆放雜物，禁止將各種食品和與工作無關的物品帶入機房，不得存放各種易爆、易燃及放射性物品。 ? 《 機房管理規(guī)定 》 一、總則 ㈠ 機房及附屬設備間是支持所有計算機系統(tǒng)順利運行的核心，是系統(tǒng)的數(shù)據庫存貯中心，也是信息管理人員進行系統(tǒng)管理、網絡管理、系統(tǒng)監(jiān)控的特別區(qū)域。 ㈡ 及時提供庫存預警信息，保證 IT備件的補充采購。 ㈡ 兼職庫管把每月收取的維修單按部門、門店進行分類整理，并將 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 21 單據第一聯(lián)交付給信息中心兼職文秘進行記賬。 四、 IT備件維修及使用規(guī)定 ㈠ 一線服務支持工程師維修 IT 設備時，通過技術檢測后確需更換備件的，應分別與區(qū)域一線服務支持主管及該設備負責人進行溝通，確認是否更換。 三、 IT備件的領用 ㈠ 領用人領取 IT 備件時，需填寫一式三聯(lián)的《 信息中心 IT 設備出庫單》 ，兼職庫管根據出庫單進行登記入賬。 ㈣ 備件領用人僅限于各分管區(qū)域的一線服務支持主管。 本規(guī)程由民生家樂信息中心負責解釋、修訂。 7 IT績效評估與審計類公文 民生家樂 IT 績效評估報告，由信息中心 →財務總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股 審批。 金額在 2 萬元（含）以上 , 由信息中心 →門店店長（會簽）→區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān) →計劃財務部→分管副總裁→財務總監(jiān)→總裁審批。 金額在 2萬元（含）以上 20 萬元以下 , 由門店店長→信息中心→區(qū)域計劃財務分部→區(qū)域總監(jiān)→計劃財務部→商業(yè)控股合規(guī)部→分管副總裁→財務總監(jiān)→總裁審批。 IT數(shù)據資源使用申請 門店呈報 → 區(qū)域總監(jiān) →信息中心→財務總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股 審批。 10 萬元（含）以上 20 萬元以下 , 由門店呈報 →信息中心（駐地區(qū)）→區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān)→ 信息中心經理→計劃財務部→財務總監(jiān)→總裁→董事 長→商業(yè)控股 審批。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 16 信息化項目采購類合同按照《海航集團采購管理類公文審批規(guī)程》執(zhí)行，并在合同審批結束后分發(fā)至 商業(yè)控股 備案。 年度計劃外信息類項目立項 按照年度計劃類項目審批流程完成審批后，報 海航集團 審批。 本規(guī)程中需總部各部門立項的內容，由各部門提報需求，信息中心負責統(tǒng)一收集后呈報。 ⒌ 主要權力： ⑴ 對總部、區(qū)域中心和門店設備有維護和更換配件權。 ⑹ 負責總部和各門店 IT 設備 的返修記錄，做好設備的手續(xù)交接。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 14 ⑵ 負責各門店服務器、 POS 機、電子稱及網絡環(huán)境的維護，對 POS機和電子稱定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 ⑵ 對總部、門店損壞的設備有維修、更換配件權。 ⑽ 負責日常服務的工作檢查以及部門間的溝通與協(xié)調，以協(xié)助部門經理維護及改善管理系統(tǒng)。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 13 ⑹ 制訂、完善主管范圍內的硬件維護工作操作規(guī)范和流程。 ⑶ 對配送中心的設備使用情況定期檢查、維護，并對使用人員進行培訓，指導其正確操作。 ⒌ 主要權力： ⑴ 對公司網絡拓撲架構有保密權。 ⑹ 根據公司要求對下屬各門店進行網絡規(guī)劃，并協(xié)助 部門經理完成網絡建設工作。 ⑵ 負責公司總部信息網絡及數(shù)據安全監(jiān)控和日常網絡設備的安裝、管理以及網站的建立和維護。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 11 ⑼ 向直接上級匯報軟件維護工作進展情況及服務器日常工作情況。 ⑸ 負責制訂業(yè)務培訓計劃、編寫業(yè)務培訓教材，對公司內部使用業(yè)務系統(tǒng)的操作人員進行上崗前的上機培訓 工作。 ㈣ 系統(tǒng)管理員 ⒈ 崗位名稱：系統(tǒng)管理員 ⒉ 直接上級：信息中心經理 ⒊ 本職工作： 負責業(yè)務應用系統(tǒng)軟件的日常維護，故障處理，版本升級，系統(tǒng)問題研究解決和性能優(yōu)化等工作 ⒋ 直接責任： ⑴ 負責維 護總部服務器，財務服務器系統(tǒng)安全、軟硬件維 護保養(yǎng)，業(yè)務系統(tǒng)的安裝。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 10 ⑺ 協(xié)助網站進行相關應用軟件的開發(fā)。 ⑶ 控制和監(jiān)控用戶對數(shù)據庫的存取訪問。 ⑶ 對計算機設備、網絡管理 等規(guī)章制度和操作規(guī)范有制訂和完善權。 ⑵ 對信息中心給公司造成的影響負責。 ⑻ 負責信息的收集、匯總、分析研究，定期編寫信息分析報告報公司領導決策參考。 ⑷ 負責部門員工的考核和規(guī)范化管理工作。 ⑷ 對本部門所屬人員的考核、獎懲和崗位調整建議權。 ⑷ 對管轄范圍內 IT 設備的管理負責。 ⑿ 主持本部門日常全面工作，編制本部門 年、月工作計劃及資金計劃，總結年、月度工作。 ⑻ 負責公 司 ERP 系統(tǒng)項目的論證、引進（或開發(fā)）與實施，組織 ERP系統(tǒng)與企業(yè)狀況之間關系的分析，確保公司 ERP 系統(tǒng)的順利運行。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 7 ⑷ 按照企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和信息化戰(zhàn)略要求，負責企業(yè)內外部信息資源開發(fā)利用。 ⒗ 負責商業(yè)信息管理部及領導交辦的其他工作。 ⒓ 負責會員卡卡券系統(tǒng)的完善及各操作環(huán)節(jié)的培訓與技術指導，確保會員信息安全。 ⒏ 負責民生家樂總部、區(qū)域管理中心 和各門店計算機設備資產采買的公文呈報、配置管理及供應商貨款結算。 ⒋ 配合海航商業(yè)，完成民生家樂信息化建設項目的實施與推進。 ⒊ 負責民生家樂總部、區(qū)域管理中心和各門店軟件系統(tǒng)維護、硬件設備的維修和網絡線路的運維。 ⒎ 負責民生家樂各成員公司（含門店）計算機設備資產管理。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 6 ⒒ 負責系統(tǒng)數(shù)據的整理、分析和匯總，定期編寫信息分析報告，報公司領導決策參考。 ⒖ 負責進行信息化建設方面的培訓、咨詢、相關信息發(fā)布、開發(fā)、宣傳等工作。 ⑶ 負責公司網站建設設計及總體規(guī)劃。 ⑺ 負責公司計算機開發(fā)應用計劃，有步驟地開發(fā)使用應用管理軟件，逐步實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化、信息化。 ⑾ 負責參與公司專用管理標準和制度的制訂和修改。 ⑶ 對本中心預算費用執(zhí)行情況負責。 ⑶ 對信息中心和歸口信息中心的費用有審批權。 ⑶ 負責定期檢查、監(jiān)控總部系統(tǒng)，門店系統(tǒng)，財務系統(tǒng)、配送中心系統(tǒng)的系統(tǒng)運行情況，并將運行問題以及改進意見提交部門經理。 ⑺ 負責組織制訂計算機 管理的各項規(guī)章制度及操作規(guī)程，并組織考核。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 9 ⒌ 領導責任： ⑴ 對信息中心員工執(zhí)行公司規(guī)章制度、精神面貌、工作秩序負責。 ⑵ 對信息化建設項目有監(jiān)督權。 ⑵ 保障管理數(shù)據庫的用戶、維護數(shù)據庫的安全性和 MAIL 服務器的運行安全。 ⑹ 建立健全安全的網絡環(huán)境，配合海航集團推進正版殺毒軟件的跟蹤監(jiān)控體系，健全 BBS 模塊建設，架設視頻服務應用。 ⑵ 對公司業(yè)務系統(tǒng)有修改權。 ⑷ 負責財務、總部、配送系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及故障的響應和初步診斷，并進行處理，將不能解決的相關系統(tǒng)問題及時反饋部門經理進行處理。 ⑻ 負責維護數(shù)據庫，對系統(tǒng)數(shù)據進行備份。 ㈤ 網絡管理員 ⒈ 崗位名稱：網絡管理員 ⒉ 直接上級： 信息中心經理 ⒊ 本職工作： 設計、管理和維護總部內部計算機網絡， 保障總部和門店網絡正常安全運行 ⒋ 直接責任： ⑴ 負責總部 信息網絡（ 含數(shù)據信息網絡、視頻會議系統(tǒng)等基于綜合布線系統(tǒng)運轉的系統(tǒng)及相關附屬設備）的總體規(guī)劃、前期設計建設。 ⑸ 負責總部和門店、區(qū)域中心專線的暢通，并及時解決專線出現(xiàn)的問題。 ⑽ 監(jiān)控信息網絡運轉狀況，配合國家、企業(yè)相關管理規(guī)定，保證信息系統(tǒng)資源被有效、合法的使用，杜絕基于網絡的信息系統(tǒng)運行風險及隱患。 ⑵ 負責各門店的計算機、 POS 機、電子稱等電子設備的保養(yǎng)和維護工作，對損壞的設備與供應商溝通后及時進行配件更換、維修。并建立各部門、各門店所有 IT 相關設備的維修記錄。 ⑼ 按員工水平，組織員工對基礎的操作問題進行培訓，并對中層管理人員進行電腦系統(tǒng)知識的培訓工作。 ⒎ 主要權力： ⑴ 對總部、門店的 IT設備有檢修、保養(yǎng)和清理權。 ㈦ 一線服務支持工程師 ⒈ 崗位名稱： 一線服務支持工程師 ⒉ 直接上級： 一線服務支持主管 ⒊ 本職工作： 負責定期檢查總部、區(qū)域中心及門店 IT設備硬件的日常保養(yǎng)、清理和維護，并及時排查故障 ⒋ 直接責任： ⑴ 負責總部、區(qū)域中心計算機、打印機 的維護和配件更換，并對各部門提出問題進行及時解決。 ⑸ 負責新店硬件系統(tǒng)的搭建，前、后臺電腦設備軟、硬件的安裝及網絡環(huán)境的調試。 ⑼ 完成領導交待的其他工作。 本規(guī)程是《民生家樂公文審批規(guī) 程（試行）》中的一個子規(guī)程。 IT 項目立項 年度計劃內信息類項目立項 公司信息類項目， 由項目需求單位完成立項審核后編寫“立項報告” →信息中心→計劃財務部→分管副總裁→財務總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團 審批 ,并由海航集團信息管理部指定項目管理部門。 公司各門店的信息類項目采購立項 [20 萬（含）以上 ],門店 →區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān) →信息中心→計劃財務部→財務總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團采購管理部審批 。 5 萬元以上 10 萬元以下 , 由門店呈報 →信息中心（駐地區(qū)）→區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān)→ 信息中心經理→計劃財務部→財務總監(jiān)→總裁→董事長審批。 4 IT資源使用 民生家樂軟件資源使用申請 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 17 門店呈報 → 區(qū)域總監(jiān) →信息中心→財務總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股 審批。 金額 2 萬元以下，由 門店店長→ 信息中心 →區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān) →計劃財務部→商業(yè)控股合規(guī)部→分管副總裁→財務總監(jiān)審批。 金額在 萬元 (含 )以上 2 萬元以下，由信息中心 →門店店長（會簽）→區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān) →計劃財務部→分管副總裁→財務總監(jiān)審批。 IT系統(tǒng)使用類規(guī)章制度 公司 IT 系統(tǒng)的使用管理規(guī)定由系統(tǒng)主要使用單位編寫或修訂后，報 信息中心 → 標準管理中心 →綜合管理部總經理→財務總監(jiān)→ 分管 副總裁→總裁→董事長審批