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超市資料之05信息中心標準管理手冊-資料下載頁

2024-11-02 21:18本頁面

【導讀】設備的維修和網(wǎng)絡線路的運維。⒋配合海航商業(yè),完成民生家樂信息化建設項目的實施與推進。⒎負責民生家樂各成員公司(含門店)計算機設備資產(chǎn)管理。的公文呈報、配置管理及供應商貨款結算。⒑負責對系統(tǒng)內數(shù)據(jù)進行整理與分析。⒓負責會員卡卡券系統(tǒng)的完善及各操作環(huán)節(jié)的培訓與技術指導,確保會員信息安全。⒔負責會員卡添磁、延期及卡爭議的仲裁處理工作。⒗負責商業(yè)信息管理部及領導交辦的其他工作。

  

【正文】 家嚴格遵守用機制度,嚴防有害信息在網(wǎng)內傳播; ⒐ 每臺電子設備均由申請使用人負責其日常養(yǎng)護,對人為損壞負有全責,觸犯以下條款的將給予相應處罰: ⑴ 如果電腦出現(xiàn)病毒導致系統(tǒng)崩潰; ⑵ 如果信息意識不強,導致信息數(shù)據(jù)泄露; ⑶ 未正常開關機,下班后不關閉電源; ⑷ 使用 外接移動存儲設備的( U 盤、軟盤、移動硬盤等); ⑸ 使用、 傳遞 與工作無關的軟件或數(shù)據(jù),造成自己或他人電腦無法正常使用的; ⑹ 遠程訪問他人電腦或被別人遠程訪問的; ⑺ 任意更改 IP地址的; ⑻ 任意插拔網(wǎng)線造成后果的; ⑼ 沒有及時給系統(tǒng)進行升級補丁的。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 35 凡是年度內觸犯上述條款任意三項,或累計三次者,按公司相關規(guī)定進行處 理。 使用人對硬件的丟失以及非正常損壞負直接責任,將按照最新市場價格賠付。 ㈢ 網(wǎng)絡硬件設備及機房環(huán)境的安全運行 ⒈ 禁止員工私自安裝、更改、破壞網(wǎng)絡設備、線路及配置,如需變更必須由信息中心進行安全配置; ⒉ 非公司人員因工作業(yè)務需要接入公司網(wǎng)絡時,必須報公司信息中心審批備案,由信息中心做安全方面的技術處理后實施; ⒊ 硬件設備的供電電源必須保證電壓及頻率質量,一般應同時配有不間斷供電電源,避免因市電不穩(wěn)定造成硬件設備損壞; ⒋ 公司網(wǎng)絡管理員負責公司網(wǎng)絡系統(tǒng)的總體安全運行工作,由設備所在地機房管理人員或駐店 維護人員負責對設備進行日常維護清理,保證網(wǎng)絡運行環(huán)境的清潔,避免因灰塵堆積影響設備正常運行。 ㈣ 網(wǎng)絡病毒的防治管理 ⒈ 公司所有服務器及 PC 強制性安裝網(wǎng)絡防病毒客戶端,由公司指定系統(tǒng)管理員更新并下發(fā)更新病毒庫,并監(jiān)控全網(wǎng)內病毒感染、傳播狀況,定期在 E 網(wǎng)發(fā)布病毒防治情況匯總表; ⒉ 終端設備使用人定期對網(wǎng)絡系統(tǒng)進行病毒檢查及清理; ⒊ 在 ADSL 或小區(qū)寬帶等非專用網(wǎng)絡中使用海航集團 VPN 系統(tǒng),使用者必須對接入計算機進行病毒及木馬檢查工作,否則禁止使用 VPN 系統(tǒng); ⒋ 信息中心有權組織有關部門對使用公司網(wǎng)絡資 源(計算機、網(wǎng)絡、 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 36 郵箱、即時通訊等)訪問互聯(lián)網(wǎng)的行為進行監(jiān)控和檢查; ⒌ 如公司網(wǎng)絡系統(tǒng)與公司合作伙伴的網(wǎng)絡系統(tǒng)互連,必須經(jīng)防火墻等安全控制設備隔離,并進行地址轉換。 ㈤ E 網(wǎng)信息安全及電子郵件 ⒈ 嚴格管理個人信息網(wǎng)絡用戶權限,嚴禁將網(wǎng)絡用戶名及口令做公共用途。按照海航信息公司管理規(guī)定,密碼不得小于 6 位,由數(shù)字和其它字符混合而成,最長三個月更換一次; ⒉ “ 帳號責任人”對使用電子郵箱中的所有活動和事件承擔全部責任。公共電子郵箱的使用僅限于申請郵箱時指定的業(yè)務工作; ⒊若非工作需要,禁止在互聯(lián)網(wǎng)上公布公司個 人電子郵件地址或使用海航集團電子郵件地址注冊個人信息; ⒋ 公司內部員工訪問互聯(lián)網(wǎng)的權限,原則上僅開通網(wǎng)頁瀏覽和郵件收發(fā)功能,因工作需要開通其它功能的,在本單位審批結束后報公司信息中心審批,由信息中心進行配置; ⒌ 通過電子郵件系統(tǒng)或外部 MSN等即時通訊系統(tǒng)在互聯(lián)網(wǎng)傳輸公司涉密信息時必須經(jīng)技術加密處理,解密方法或口令禁止采用與涉密信息相同的方式傳輸; ⒍ 禁止使用公司網(wǎng)絡系統(tǒng)資源訪問與工作無關的互聯(lián)網(wǎng)站點; ⒎ 禁止使用公司網(wǎng)絡資源制作、復制、發(fā)布、傳播違反國家法律規(guī)定和違背海航企業(yè)文化的信息; ⒏ 未經(jīng)單 位主管領導批準同意,任何人不得私自讓外來人員使用我公司的信息網(wǎng)絡。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 37 三、安全管理規(guī)定 ㈠ 一旦發(fā)現(xiàn)從事下列危害計算機信息網(wǎng)絡安全的活動的,應做好記錄并立即向當?shù)毓矙C關報告: 1. 未經(jīng)允許進入計算機信息網(wǎng)絡或者使用計算機信息網(wǎng)絡資源; 2. 未經(jīng)允許對計算機信息網(wǎng)絡功能進行刪除、修改或者增加; 、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應用程序進行刪除、修改或者增加; 4. 故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的; 5. 從事其他危害計算機信息網(wǎng)絡安全的活動。 ㈡ 在信息發(fā)布的審核過程中,如 發(fā)現(xiàn)有以下行為的,需保留有關原始記錄,并在二十四小時內向當?shù)毓矙C關報告: 1. 煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施; 2. 煽動顛覆國家政權,推翻社會主義制度; 3. 煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一; 4. 煽動民族仇恨、民族歧視、破壞民族團結; 5. 捏造或者歪曲事實、散布謠言,擾亂社會秩序; 6. 宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪 。 7. 公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人 。 8. 發(fā)布損害國家機關信譽及其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的信息。 ㈢ 如出現(xiàn)以上違規(guī)行為,信息中心應接 受并配合公安機關的安全監(jiān)督、檢查和指導,如實向公安機關提供有關安全保護的信息、資料及數(shù) 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 38 據(jù)文件,協(xié)助公安機關查處通過國際聯(lián)網(wǎng)的計算機信息網(wǎng)絡的違法犯罪行為。 四、附則 ㈠ 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行,由公司信息中心負責解釋修訂。 ㈡ 網(wǎng)絡安全由公司信息中心監(jiān)管執(zhí)行并且不定期進行抽查,并依據(jù)《民生家樂獎懲規(guī)定》對違規(guī)者進行處罰。 ? 《業(yè)務系統(tǒng)報障及賬號申請管理規(guī)定》 為建立、健全業(yè)務系統(tǒng)管理機制,迅速、快捷的解決業(yè)務部門在使用 myshop 系統(tǒng)及供應商服務系統(tǒng)時出現(xiàn)的故障,規(guī)范 myshop 系統(tǒng)的賬號管理,特制定本規(guī)定。 一、適用范圍 ㈠ 本規(guī)定適用于民生家樂各部門、各門店。 ㈡ 本規(guī)定包括的業(yè)務系統(tǒng)為 myshop 系統(tǒng)、供應商服務系統(tǒng)。 ㈢ 使用系統(tǒng)中所出現(xiàn)的功能模塊報錯、信息數(shù)據(jù)差異、系統(tǒng)功能需求、 myshop 賬號申請等均執(zhí)行該規(guī)定中的申報流程。 二、工作流程 ㈠ 報障申報流程 申報部門填寫電子版的《系統(tǒng)報障單》 (后附表 ),通過 RTX 內網(wǎng)傳至信息中心一線服務支持工程師,一線服務支持工程師分析原因并進行處理。 ㈡ 功能模塊調整申報流程 ⒈ 一般性模塊修復執(zhí)行報障申報流程。 ⒉ 修改系統(tǒng)配置需進行 E網(wǎng)公文呈報,信息中心將以業(yè) 務流程、信 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 39 息流程的綜合分析情況做以處理。 ⒊ 審批路徑:申報部門→計劃財務部→信息中心 ㈢ myshop賬號申請流程 ⒈ E 網(wǎng)中有人事任命的人員,信息中心將按級別開啟賬號。 ⒉ 其他人員需填寫《 myshop 系統(tǒng)賬號申請單》 (后附表 ),傳真至信息中心,信息中心操作人員執(zhí)行《 ERP 系統(tǒng)權限管理規(guī)定》,授權開啟賬號。 三、相關說明 ㈠ 各單位報障時對問題要描述清楚,必要時配上截圖。 ㈡ 信息中心處理報障時發(fā)現(xiàn)屬于報障部門錯誤操作造成的,將按公司規(guī)定給予相應的處罰。 ㈢ 報障申報及賬號申請時的 RTX聯(lián)系方式及傳真號 碼詳見信息中心的業(yè)務通告。 四、附則 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,由民生家樂信息中心負責解釋、修訂。 六 、工作表單 ? 《信息中心 IT設備入庫單》 送貨單位: 送貨時間: 年 月 日 品名 型號 單位 數(shù)量 單價 件數(shù) 產(chǎn)品質量 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 40 送貨人: 收貨人: 驗收人: 第一聯(lián) 財務(黑) 第二聯(lián) 供應商留存(紅) 第三聯(lián) 存根(綠) ? 《 信息中心 IT設備出庫單》 提貨時間 : 年 月 日 提貨部門: 品名 型號 單位 數(shù)量 單價 件數(shù) 備注 提貨人: 庫管: 第一聯(lián) 財務(黑) 第二聯(lián) 存根(紅) 第三聯(lián) 領用人(綠) ? 《信息中心 設備維修 單》 部門(門店) 報障時間 報障部門 報障人 報障電話 故障現(xiàn)象 故障原因及解決方案 更換配件收費金額 部門(門店)審批意見 對本次維護總體滿意程度 □ 非常滿意 □ 很滿意 □ 滿意 □ 部分滿意 □ 不滿意 問題是否解決: □ 是 □ 否 服務結束時間: 年 月 日 時 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 41 報 障人員簽字 維護人員簽字 ? 《機房 日常系統(tǒng)及設備維護記錄》 ? 《機房設備標示卡》 ? 《帳號申請 /停用登記表》 日期 檢查內容 異常情況 處理結果 管理員 設備名稱 配置 購置日期 使用部門 維護人 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 42 注: 系統(tǒng)權限管理員 欄須填寫任務完成情況 ? 《系統(tǒng)報障申報單》 時間: 報障部門填寫 提出人 部門 所屬區(qū)域 詳細描述 姓 名 工作崗位 工 號 門店(部門)負責人 年 月 日 信息中心經(jīng)理 年 月 日 系統(tǒng)權限管理員 年 月 日 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 43 報障部門解決要求 報障部門領導意見 信息中心處理后記錄 接收人 接收日期 處理情況記錄 處理結果反饋及時間 ? 《 myshop 系統(tǒng)賬號申請單》 部門(門店): 申請人 姓 名 崗位 員工編號 部門(門 店)負責人簽批 年 月 日 其它簽批 (收銀員需計劃財務部審批) 年 月 日 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳
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