水庫改造提升工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案-全文預(yù)覽
【正文】 (公章)簽字： 年 月 日表九、 成果文件交付登記表編號：序號成果文件名稱份數(shù)委托方名稱收件人交付時(shí)間、地點(diǎn)簽 收 單茲收到某工程造價(jià)咨詢有限公司 一式 份。審計(jì)起訖時(shí)間和人員、審計(jì)范圍和內(nèi)容、被審計(jì)單位和審計(jì)人員責(zé)任等；（2）建設(shè)項(xiàng)目基本情況。 審查材料及設(shè)備的定價(jià)的工作流程：審查材料及設(shè)備定價(jià)的工作流程 建設(shè)方咨詢方確定材料及設(shè)備采購方案供應(yīng)商提供材料及設(shè)備清單報(bào)價(jià)建設(shè)方供應(yīng)商定價(jià)商務(wù)談判建設(shè)方咨詢方定價(jià)草案建設(shè)方咨詢方等考察調(diào)研建設(shè)方供應(yīng)商確定材料及設(shè)備價(jià)格施工方提供材料及設(shè)備需求清單，是針對工程竣工后最終造價(jià)的審計(jì)?，F(xiàn)場變更及經(jīng)濟(jì)簽證的管理：1186。施工期間審計(jì)應(yīng)重點(diǎn)抓好以下工作：①加強(qiáng)對隱蔽驗(yàn)收、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的控制管理隱蔽工程驗(yàn)收工作應(yīng)在設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建設(shè)方、施工單位共同參加的前提下進(jìn)行，應(yīng)附有可以便于事后進(jìn)行工程量復(fù)核的隱蔽工程驗(yàn)收圖紙資料；設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證項(xiàng)目，應(yīng)屬于施工合同或工程補(bǔ)充合同界定的范圍。重點(diǎn)檢查相關(guān)部門對建設(shè)項(xiàng)目的審查批復(fù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定；檢查招投標(biāo)有關(guān)程序性文件是否齊全、合法、真實(shí)、有效；檢查合同內(nèi)容及合同雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任的約定是否規(guī)范、公允，與招標(biāo)文件和投標(biāo)承諾是否一致，注重合同價(jià)與中標(biāo)價(jià)的關(guān)聯(lián)性；注重補(bǔ)充合同與原合同文字表達(dá)的關(guān)聯(lián)性；檢查概算編制內(nèi)容的完整性、真實(shí)性,編制依據(jù)的充分性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性；概算是否按照國家規(guī)定的編制辦法、定額標(biāo)準(zhǔn)編制,是否由具有資質(zhì)單位編制,是否經(jīng)批準(zhǔn)。針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制漏洞和盲區(qū)提出管理建議書。建設(shè)單位或建設(shè)單位授予現(xiàn)場監(jiān)理職權(quán)范圍內(nèi)的技術(shù)核定簽證和現(xiàn)場簽證；(６)材料檢驗(yàn)、混凝土及砌筑砂漿試塊試壓報(bào)告；設(shè)備及主要材料合格證明、新型材料技術(shù)參數(shù)及單位重量；(７)影響工程質(zhì)量進(jìn)度等重要事宜研究的會議記錄；(８)有關(guān)工程結(jié)算方面的會議紀(jì)要；(9)工程竣工驗(yàn)收報(bào)告；工程竣工資料；加蓋送審單位、編制單位公章、造價(jià)工程師（造價(jià)員）專用章的工程結(jié)算書及配套的工程量計(jì)算式、鋼筋下料單等；(10)施工單位企業(yè)資質(zhì)等級證書、營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）；(11)建設(shè)單位預(yù)付工程款、預(yù)付材料款及建設(shè)單位供料明細(xì)表；(12)其他與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的文件資料。 因此，我們在審計(jì)過程中將運(yùn)用以下策略：通過對控制環(huán)境的深入了解，對相關(guān)控制制度、管理制度進(jìn)行測試，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制薄弱點(diǎn)，以明確審計(jì)重點(diǎn)，并提出完善內(nèi)控制度的建議；通過建立有效的定期報(bào)告制度提高監(jiān)督的及時(shí)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、報(bào)告問題并有針對性地在過程中解決問題； 加強(qiáng)對新材料、新工藝的審計(jì)， 防止因大量使用新材料、新工藝而引起投資和造價(jià)的失控?！駥徲?jì)目的通過審計(jì)促進(jìn)項(xiàng)目各建設(shè)方切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)管理，按時(shí)、節(jié)儉、優(yōu)質(zhì)完成工程建設(shè)任務(wù)。水庫改造提升工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案水庫改造提升工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案第一章 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配備情況項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案公 司 總 部 分 管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 道橋: 道橋: 安裝: 資料:
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