【正文】 單價(jià)(含稅)銷(xiāo)售量（萬(wàn)噸）銷(xiāo)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅率%%%%%%%%%%%2銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)7%教育費(fèi)附加3%地方教育費(fèi)附加1%水利基金%3增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額注：本表適用于新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加的估算，以及既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目的“有項(xiàng)目”、“無(wú)項(xiàng)目”和增量銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加的估算。項(xiàng)目實(shí)施條件可行建設(shè)項(xiàng)目具有一定的經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)基礎(chǔ)，項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模較為合理，集約化程度較高，項(xiàng)目區(qū)資源優(yōu)勢(shì)顯著，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加就業(yè)具有帶動(dòng)作用。在財(cái)務(wù)上可行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均較合理，具有較強(qiáng)的贏利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)過(guò)專(zhuān)家論證分析，項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際需求，建設(shè)該項(xiàng)目將改變新巴爾虎右旗及滿(mǎn)洲里生產(chǎn)、建設(shè)需原材料，將促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，同時(shí)將拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，增加就業(yè)，項(xiàng)目具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。BEP（生產(chǎn)能力利用率）=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入年可變成本年?duì)I業(yè)稅金及附加）100%=（）100%=%經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，%，項(xiàng)目即可保本。建設(shè)投資雖然對(duì)財(cái)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)影響不大，但也要嚴(yán)格控制投資，已節(jié)約資金，降低風(fēng)險(xiǎn)。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)變化的能力越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。大于零。六、財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目盈利能力靜態(tài)分析經(jīng)計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資=%；投資利稅率=利稅總額/項(xiàng)目總投資=%；稅前投資回收期（T）=（含一年建設(shè)期）；稅后投資回收期（T）=（含一年建設(shè)期）。項(xiàng)目建成后。房屋建筑物折舊年限按20年，機(jī)械設(shè)備原值折舊年限按10年，殘值按原值的5%估算。人員工資及福利費(fèi)項(xiàng)目定員35人,其中：管理人員10人，技術(shù)人員5人，年薪按3萬(wàn)元/人估算，生產(chǎn)人員20人，；職工福利費(fèi)用按工資總額的14%計(jì)提。其中：（1），；（2），按1200元/噸估算，；（3）；（4）。銷(xiāo)售稅金及附加稅估算銷(xiāo)售稅金及附加稅含城建稅、教育附加稅、地方教育附加稅、水利基金。故采用的投入，產(chǎn)出價(jià)格皆依近期市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算。五、資金籌措資金籌措，全部為企業(yè)自籌。四、項(xiàng)目總投資，%；，%。二、投資估算范圍根據(jù)建設(shè)內(nèi)容估算范圍：廠(chǎng)區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目總建筑面積為1740平方米、場(chǎng)地平整及道路建筑面積為7400平方米，綠地建筑面積為2000平方米，設(shè)備購(gòu)置及安裝。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表121 時(shí)間內(nèi)容201020111212345678可研報(bào)告編制評(píng)估初步設(shè)計(jì)及審查施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)土建施工及設(shè)備安裝試車(chē)投產(chǎn)本項(xiàng)目由于分項(xiàng)工程較多，因此建設(shè)單位必須制定切實(shí)可行的計(jì)劃，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度，合理安排工期，均衡施工、節(jié)約開(kāi)支，以確保項(xiàng)目有條不紊地進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)工期自2010年12月2011年3月開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，2011年4月開(kāi)始破土動(dòng)工，至2011年8月建成投產(chǎn)。四、員工培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn),特別是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。二、人力資源配置企業(yè)管理人員10人，技術(shù)人員5人，送料、裝卸等工人20人，全年工作日為300天，每班8小時(shí)。見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員一、組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)組建方案為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，公司擬按現(xiàn)代化企業(yè)建制管理。本設(shè)計(jì)主要依據(jù)為：GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001年版)及GB500842001《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》。各車(chē)間設(shè)兼職安全員負(fù)責(zé)本車(chē)間的勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作。建筑設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮自然通風(fēng)效果和建筑隔熱效果。根據(jù)需要對(duì)連續(xù)生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)置防護(hù)、保險(xiǎn)、聯(lián)鎖、聲光音響報(bào)警信號(hào)及緊急臨時(shí)停車(chē)等安全裝置。根據(jù)負(fù)荷性質(zhì)，供電線(xiàn)路需采用斷路器、熔斷器和繼電器保護(hù)性安全裝置，以保證安全用電。低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于1Ω。廠(chǎng)區(qū)道路及車(chē)間內(nèi)通道均設(shè)置交通標(biāo)志，其位置、形式、尺寸、顏色等均符合國(guó)家安全標(biāo)志和公安部、交通部辦法的現(xiàn)行規(guī)定?？拐鸾?gòu)筑物安全，場(chǎng)地布置和物流規(guī)劃采取的勞動(dòng)安全措施，當(dāng)?shù)氐牡卣鸹玖叶葹?度，本次新建建、構(gòu)筑物均按6度設(shè)防，按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500112001)設(shè)計(jì)。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)勞動(dòng)部(1996)第3號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《內(nèi)蒙古自治區(qū)安全生產(chǎn)條例》；《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》(GB128011991)；《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》(GB50831999)；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ12002)；《機(jī)械防護(hù)安全距離》(GB122651990)；《機(jī)械加工設(shè)備一般安全要求》(GB122661990)；《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求》(GB/T81961987)；《安全標(biāo)志》(GB28941996)；《用電安全導(dǎo)則》(GB/T138691992)；《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》(GB/T40641983)；《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ651983)；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ161987)；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500571994)；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范條文說(shuō)明》(GBJ1401990)；《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500112001)；《中華人民共和國(guó)消防法》。生產(chǎn)中所產(chǎn)生的氣體經(jīng)過(guò)環(huán)保設(shè)備后再排出。在豎式石灰窯、廠(chǎng)房施工期間，挖的泥土通常堆放在施工現(xiàn)場(chǎng)，有可能在風(fēng)速較大時(shí)起塵，使環(huán)境空氣懸浮顆粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上塵土，給周?chē)h(huán)境整潔帶來(lái)一定影響，這種影響可以通過(guò)人工灑水降塵措施，降低揚(yáng)塵污染。地表土壤狀況項(xiàng)目區(qū)地表土壤未受污染，且地勢(shì)平坦。公司內(nèi)部設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)節(jié)能工作，各工段設(shè)有兼職管理人員，形成管理網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)各項(xiàng)節(jié)能工作，節(jié)能措施和節(jié)能教育培訓(xùn)工作。在滿(mǎn)足工藝生產(chǎn)要求的條件下，合理配置電氣設(shè)備。六、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析本項(xiàng)目在采用先進(jìn)的工藝設(shè)備與技術(shù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低廢品率的同時(shí)，應(yīng)注重節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用，使產(chǎn)品的綜合耗能指標(biāo)保持國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益分析。逐級(jí)下達(dá)明確責(zé)任。油由本地石油公司提供。耗油：主要是運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)備潤(rùn)滑等用油，本項(xiàng)目年耗油（綜合油類(lèi)：汽油、柴油、機(jī)油、齒輪油等）約100噸。三、能源消耗種類(lèi)和數(shù)量分析能源消耗種類(lèi)與數(shù)量本項(xiàng)目所耗能源包括電和煤炭，其中無(wú)煙煤由就近額爾古納光明煤業(yè)公司購(gòu)入，能源節(jié)約潛力較大的是煤炭和電。二、編制依據(jù)與原則編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（1997年頒布）；《中華人民共和國(guó)建筑法》；《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》(2000年建設(shè)部規(guī)定)；《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》(計(jì)交能[1996]905號(hào))；《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5017693）；《嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ262010；《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ/T1692）。內(nèi)設(shè)置一臺(tái)315kVA變壓器，高低壓開(kāi)關(guān)柜采用下進(jìn)線(xiàn)下出線(xiàn)方式接線(xiàn)。電氣工程(1)設(shè)計(jì)依據(jù)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1）《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ162008）2）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5005495）3）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057942000年版）4）《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB500342004）5）《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500162006版）6）《10KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5005394）7）國(guó)家相關(guān)規(guī)范及建設(shè)單位設(shè)計(jì)任務(wù)委托書(shū)。生活污水經(jīng)化糞池消化后排入污水管網(wǎng)。三、輔助工程給排水工程(1)設(shè)計(jì)依據(jù)1）《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500152003）；2）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB501892005）；3）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500132006）；4）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500142006）。運(yùn) 輸 量 表表71序號(hào)貨物名稱(chēng)來(lái)處或去處運(yùn)輸量（t/a）備注一運(yùn)入1石灰石就地1350002無(wú)煙煤當(dāng)?shù)?8003包裝及輔助材料東北1500小計(jì)146300二運(yùn)出1石灰當(dāng)?shù)鼐徒鞘?50002廢渣當(dāng)?shù)鼐徒鞘?8000小計(jì)123000三合計(jì)269300（2）運(yùn)輸方案廠(chǎng)外運(yùn)輸短途主要依托社會(huì)運(yùn)力負(fù)責(zé)煤及其它輔助材料及產(chǎn)品運(yùn)輸。建（構(gòu)）筑物的間距應(yīng)緊湊、合理，并應(yīng)滿(mǎn)足施工、設(shè)備安裝與維護(hù)、安全的要求。45呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢(xún)投資公司第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一、總圖布置設(shè)計(jì)范圍對(duì)本工程所有建（構(gòu)）筑物進(jìn)行總平面布置，場(chǎng)地豎向設(shè)計(jì)，道路、地坪、人行道等各種鋪砌面的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及排水設(shè)計(jì)；界區(qū)內(nèi)地下設(shè)施進(jìn)行綜合布置；用地范圍內(nèi)綠化規(guī)劃；其它室外工程的設(shè)計(jì)，另外對(duì)整個(gè)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)的運(yùn)輸組織設(shè)計(jì)。 表61 主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)名 稱(chēng)結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m3）1生產(chǎn)車(chē)間彩鋼板結(jié)構(gòu)10502辦公室、宿舍、食堂磚混結(jié)構(gòu)6003門(mén)衛(wèi)及廁所磚混結(jié)構(gòu)90合 計(jì)1740供排水項(xiàng)目生產(chǎn)不產(chǎn)生污水，僅有少量的清洗水，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，生活污水經(jīng)處理后排入下水管網(wǎng)。(3)服從工藝流程走向原則，總生產(chǎn)工藝流程走向是企業(yè)生產(chǎn)的主脈，中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及附產(chǎn)品和廢物、排放物在工廠(chǎng)內(nèi)部的位置，都應(yīng)屬于生產(chǎn)總工藝流程，不僅要考慮正常生產(chǎn)秩序的需要，也要考慮滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的需要，要體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃安排，留有擴(kuò)展余地，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目所需的原材料、生產(chǎn)用煤炭和電力，項(xiàng)目地的供應(yīng)能力完全能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)及生活的需要。土建方案選擇依據(jù)工藝生產(chǎn)流程的要求，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范選擇建筑物和構(gòu)筑物的方案。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案選擇(1)建筑物所在地與結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)有關(guān)的自然條件1)自然條件基本雪壓 ／m2基本風(fēng)壓 ／m2標(biāo)準(zhǔn)凍深 183cm地震烈度 6度2)工程地質(zhì)根據(jù)以往該區(qū)域36個(gè)鉆孔勘探所見(jiàn)，20米以上地層分別為耕土、粉砂、粉質(zhì)粘土、圓礫石等地層。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全實(shí)用，確保質(zhì)量。(5)建筑設(shè)計(jì)所采用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)及生活的要求并應(yīng)盡量與當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。三、工程方案建筑設(shè)計(jì)原則(1)貫徹適用、經(jīng)濟(jì)的原則，并在可能條件下注意美觀，各種建筑物的建筑風(fēng)格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。(4）可靠性:所選的工藝設(shè)備必須是通過(guò)實(shí)踐證明是可靠的、適用的，盡量減少或消除人為因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。窯體尾氣經(jīng)抽風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行除塵，在除塵器中與脫硫反應(yīng)室中石灰粉進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)，生成亞硫酸鈣粉末，經(jīng)除塵袋除塵后由器底出口排除，凈化后的空氣排入大氣。由于整個(gè)窯的熱效率提高，從而使煤耗降低達(dá)30%。一、技術(shù)方案生產(chǎn)方法新型高效節(jié)能環(huán)保機(jī)械豎式石灰窯采用暗火培燒技術(shù)，利用高爐體提高熱效利用率，全自動(dòng)化進(jìn)行操作和監(jiān)控，整個(gè)生產(chǎn)流程為全封閉式，對(duì)進(jìn)出料口加設(shè)主動(dòng)式除塵設(shè)施，對(duì)尾氣進(jìn)行脫硫除塵處理，整個(gè)生產(chǎn)工藝先進(jìn)又環(huán)保。2009年，新巴爾虎右旗投資1000萬(wàn)元，開(kāi)工新建寬16米、長(zhǎng)1000米的基地道路工程，2009年9月建成通車(chē)。水文及水文地質(zhì)本地區(qū)含水層厚17m～30m，～，分布穩(wěn)定，儲(chǔ)水條件良好。對(duì)照地震烈度為6度。石灰產(chǎn)品要求新鮮、干燥、無(wú)雜質(zhì)。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模；。新巴爾虎右旗現(xiàn)有的化工企業(yè)和冶煉企業(yè)都需要大量的石灰，特別是銅礦、鉛鋅礦及滿(mǎn)洲里電廠(chǎng)脫硫各火力發(fā)電更是需求旺盛。從資源狀況看，目前全國(guó)比較集中的較大型石灰石礦山，已基本上被大的水泥和石灰企業(yè)所壟斷，新資源越來(lái)越少。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)講，中央西部大開(kāi)發(fā)以及新農(nóng)村建設(shè)的政策，對(duì)建材行業(yè)的發(fā)展起了直接的推動(dòng)作用。優(yōu)質(zhì)石灰因資源少，產(chǎn)量低，市場(chǎng)缺口較大。冶煉中煉鐵用石灰做溶劑除去脈石；煉鋼用生石灰做造渣材料，除去硫磷等有害雜質(zhì)。經(jīng)濟(jì)效益情況項(xiàng)目建成后，%，%。滿(mǎn)洲里已經(jīng)形成了民航、鐵路、公路兼?zhèn)涞牧Ⅲw交通網(wǎng)絡(luò)，交通較為便利，有利于產(chǎn)品、設(shè)備、建筑材料和原材料運(yùn)輸。建設(shè)內(nèi)容，廠(chǎng)區(qū)內(nèi)建設(shè)廠(chǎng)房、辦公室、宿舍等，總建筑面積為1740㎡；一期建豎式石灰窯一座及購(gòu)置生產(chǎn)