【正文】 ?，F(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 1 對 備用金 以各種借口 不予催收 。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 1在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事 ； 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省 水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我 局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 1在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算 ； 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 在設(shè)備采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當正品 ； 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水 電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 利用設(shè)備采購權(quán)力，假公濟私，弄虛作 假 ，不進行公開 、公正 、公平招標，任 人唯親 ； 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 自購設(shè)備 采購、租賃 時 不采取 公開招投標形式 ； 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 在職工工作崗位 安排上，不 按相應程序辦事 ； 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工 程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵 兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 在人員安排或 干部 任用上，以權(quán)謀私， 吃、拿 、 卡、要；四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 風險點： （風險等級一級） 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 四川省 水利電力 工程局 廉政風險預警防控措施 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠 劍 黨支部、職工推薦 → 黨辦、勞人部門考察 → 按局干部選拔任用三個規(guī)定審核 → 報黨委審批 → 進行公示 → 在基層單位對新擬提拔人員進行民主測評 → 測評合格 → 報黨委審批 → 對新提拔干部廉政談話 → 任用 → 將相關(guān)材料歸入廉政檔案 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 由計劃統(tǒng)計部門提出完成的工程量 → 經(jīng)相關(guān)部門審核簽字 → 報主管簽字批準 → 財務辦理 → 相關(guān)憑證入賬歸檔保管 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 職工招聘 → 按局批準編數(shù)招聘，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后把擬聘人員填報登記審批表報局相關(guān)部門簽署意見蓋章報主管領(lǐng)導審批 → 審批后與局簽定《勞動合同書》，正式聘用 → 聘用人員執(zhí)行局相應工資待遇標準 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ 年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 工資方案制定 → 按局勞動人事工資管理辦法執(zhí)行 → 由各單位勞動人事部門提出每個人的工資方案 → 主管領(lǐng)導審批 → 交本單位職代會討論通過 → 上報主管領(lǐng)導簽字 → 報局勞人處審 批 → 按批準執(zhí)行 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 印刷品、宣傳品制作（含廣告） → 由所需科室經(jīng)辦人提出申請 → 經(jīng)主管領(lǐng)導審 批 → 交至少兩名經(jīng)辦人聯(lián)系廠家 → 在廠家報價貨比三家后選取出質(zhì)量保證價格最低的一家 → 主管領(lǐng)導審批 → 實施制作 → 投入使用 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 不屬局采購的固定資產(chǎn) → 由局屬各單位作好市場調(diào)查，選出同型號同品牌商家 → 采取發(fā)布招標公告的形式 選擇至少三家進行公開招標 → 價格低、質(zhì)量優(yōu)、服務好的為中標人 → 與中標人簽訂購買合同 → 驗收固定資產(chǎn)后簽寫驗收合格表 → 交齊驗收資料在機電處備查 → 并將固定資產(chǎn)資料 → 錄入相關(guān)數(shù)據(jù)庫備查 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 固定資產(chǎn)采購按局管理制度操作 → 由紀委、監(jiān)察、財務共同參與按局批準采購固定資產(chǎn) → 預算執(zhí)行 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企 業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 用款人填寫《借款單》 → 主管領(lǐng)導審批 → 到報賬員處 → 借款并登記 → 用款后及時把原始憑證送給報賬員沖 銷賬 → 報賬員辦理報賬 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠 摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 年初報賬員申請 → 主管簽字批準 → 財務辦理 → 備用金由報賬員專柜專賬保管 → 年末歸還 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 辦人交齊報銷原始憑證和用款依據(jù)給報賬員 → 報賬員細核簽字 → 報銷入賬 → 審閱簽字 → 主管領(lǐng)導審批簽字 → 報賬員錄入、財務處報賬 → 會計審核 → 符合要求的通過報銷 → 不符合要求的退回 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑 安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 三、報賬管理 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電 力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越 攤鞠劍 二、文件流轉(zhuǎn) 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 一、 擬文工作 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 四川省水利電力工程局廉政風險點防范管理工作流程圖 （表三 ） 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電 力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。在規(guī)定時限內(nèi)整改并提交書面整改報告 追究廉政問題及責任 正確行使行政權(quán)力 工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 二Ｏ一Ｏ年十二月六 日 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 十二 、 質(zhì)量安全保衛(wèi) 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電 力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 十 、 法律事務室 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 八 、 工程技術(shù) 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力 工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 六 、財務會計 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 四、 辦公室 四川省水利電力工程局廉政風險 8四川省水利電力工程局廉政風險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省 水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工