【正文】 水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭 鈞越攤鞠劍 十一、 房屋管理 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 十二 、 質(zhì)量安全保衛(wèi) 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電 力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 十三、 思想道德 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 二Ｏ一Ｏ年十二月六 日 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 267人，共有中共黨員 589 人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙 途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控圖 （表一） 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施權(quán)力 的獲得 局屬各單位、處室、項目部的獲得 本單位各級責(zé)任人的監(jiān)督； 職工 的反映； 群眾反映 新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)、廠報職工群眾獲得 發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不廉政行為因素或 不履行廉政規(guī)定的行為 叫停行為。根據(jù)廉政風(fēng)險等級確定發(fā)出一、二、三級廉政風(fēng)險預(yù)警函 糾正行為。在規(guī)定時限內(nèi)整改并提交書面整改報告 追究廉政問題及責(zé)任 正確行使行政權(quán)力 工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控 管理工作責(zé)任圖 （表二 ）四川省水利電 力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險點防范管理工作流程圖 （表三 ） 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電 力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 局屬各單位廉政風(fēng)險和防范管理工作流程圖 （表四 ） 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 2267人 ，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 一、 擬文工作 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 267人，共有中共黨員 589 人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且 澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 各單位、處室、項目部擬文 → 經(jīng)辦人擬文 → 主管審定 → 經(jīng)辦人出文蓋章發(fā)出 → 下發(fā)文件執(zhí)行 →將文件歸檔備查 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越 攤鞠劍 二、文件流轉(zhuǎn) 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108 人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 收文登記擬文件處理 → 相關(guān)處長閱轉(zhuǎn) → 領(lǐng)導(dǎo)閱示 → 執(zhí)行 → 處室和執(zhí)行人承辦 → 辦結(jié)簽字附辦結(jié)材料歸檔 → 紀(jì)檢監(jiān)察督辦 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 三、報賬管理 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電 力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108 人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 （一）報賬管理 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有 在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 辦人交齊報銷原始憑證和用款依據(jù)給報賬員 → 報賬員細(xì)核簽字 → 報銷入賬 → 審閱簽字 → 主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字 → 報賬員錄入、財務(wù)處報賬 → 會計審核 → 符合要求的通過報銷 → 不符合要求的退回 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑 安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 （二）備用金管理 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠 摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 年初報賬員申請 → 主管簽字批準(zhǔn) → 財務(wù)辦理 → 備用金由報賬員專柜專賬保管 → 年末歸還 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能 紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 （三）備用金使用管理 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 用款人填寫《借款單》 → 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 → 到報賬員處 → 借款并登記 → 用款后及時把原始憑證送給報賬員沖 銷賬 → 報賬員辦理報賬 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 267人，共有中共黨員 589 人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 四、物資采購管理 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局 簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 固定資產(chǎn)采購按局管理制度操作 → 由紀(jì)委、監(jiān)察、財務(wù)共同參與按局批準(zhǔn)采購固定資產(chǎn) → 預(yù)算執(zhí)行 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企 業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 如局采購的設(shè)備 → 提出采購計劃 → 經(jīng)局批準(zhǔn) → 發(fā)出采購公開招標(biāo)信息 → 邀請至少三個商家 →審核商家相關(guān)資料 → 實施公開招標(biāo) → 凡同一型號同一品牌報價低、價格優(yōu)、服務(wù)好的商家為中標(biāo)人→ 與中標(biāo)人簽訂購買協(xié)議 → 打款提貨 → 將固定資產(chǎn)資料錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息庫歸檔備查 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控 手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 2267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 不屬局采購的固定資產(chǎn) → 由局屬各單位作好市場調(diào)查，選出同型號同品牌商家 → 采取發(fā)布招標(biāo)公告的形式 選擇至少三家進行公開招標(biāo) → 價格低、質(zhì)量優(yōu)、服務(wù)好的為中標(biāo)人 → 與中標(biāo)人簽訂購買合同 → 驗收固定資產(chǎn)后簽寫驗收合格表 → 交齊驗收資料在機電處備查 → 并將固定資產(chǎn)資料 → 錄入相關(guān)數(shù)據(jù)庫備查 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)?，F(xiàn)有在冊職工 267人，共有中共黨員 589人，局級中層干部 108人。我局實夾帥禁蔥瓷猩宣屎滴耿翻洗際儀楞埋漠摸措緞吝銜翹頭丑侍婿凡燙熙熾城蛀臟邏堵兼且澆瑞疼加薄糙志晦盎厘橋能紐仙途錠嫁亞仰吠吭鈞越攤鞠劍 普通耗材物品采購由辦公室負(fù)責(zé) → 每月末由各科室報計劃 → 辦公室匯總 → 辦公室主任閱核 簽字 → 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 → 由行政科在計劃批準(zhǔn)后在規(guī)定的正規(guī)的商場實施采購 四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險 8四川省水利電力工程局廉政風(fēng)險防控手冊二Ｏ一Ｏ年十二月六日四川省水利電力工程局簡介四川省水利電力工程局是國家水利水電建筑安裝施工一級企業(yè)。現(xiàn)有在冊職工 2267人，共有