【正文】 綜合說明：制表審核批準(zhǔn)時間時間時間項目策劃管理表格物資采購方案表格編號CSCEC46SG014項目名稱項目編碼序。中國建筑 項目管理表格項目風(fēng)險評估表表格編號CSCEC46SG005項目名稱項目編碼項目風(fēng)險評估評估內(nèi)容風(fēng)險程度可采取的措施低中高12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估1建設(shè)方背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）4業(yè)主人員態(tài)度、文化、手段及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影響6合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險7合同藍本采用風(fēng)險8合同條文苛刻程度9履約保證金、保修金、延期罰款等10設(shè)計責(zé)任風(fēng)險（如有設(shè)計應(yīng)為高）11指定分包商/材料商管理風(fēng)險12工程變更后處理風(fēng)險13可索賠風(fēng)險，包括工期等14被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險15結(jié)算風(fēng)險二、工程管理、進度、技術(shù)風(fēng)險1對管理人員資質(zhì)要求2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時，分段完工工期風(fēng)險5需要特別技術(shù)的風(fēng)險6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險8項目驗收時環(huán)境因素影響程度9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險10斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險11特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險12運輸及場外制作的風(fēng)險13施工圖紙不齊引起的風(fēng)險14工程完工交工前的成品保護風(fēng)險15業(yè)主對修補工作要求的風(fēng)險工程是否有條件建設(shè)為精品工程可以□一般□可能性小□綜合性說明：編寫審核批準(zhǔn)時間時間時間 注：此表格引用總公司項目管理手冊CSCECPM0202表。 對重復(fù)問題的處理 重復(fù)出現(xiàn)同類問題未采取糾正和預(yù)防措施的，對項目經(jīng)理應(yīng)采取處罰或問責(zé)。 投訴的中止或終止有下列情況之一時，投訴處理中止或終止： 投訴處理結(jié)果符合合同、規(guī)范的要求并最大程度滿足顧客潛在合理的需求； 雙方協(xié)商合同終止的； 投訴在處理過程中進入訴訟程序或因其它原因移交外部投訴處理機構(gòu)的公司/分公司項目管理部建立《顧客投訴匯總臺賬》。處理時間較長的，其間應(yīng)加強與顧客溝通。所有資料在公司項目管理部備案。初步回復(fù)應(yīng)告知顧客投訴處理的初步安排。 識別還包括確定投訴的嚴(yán)重程度。工程管理部門應(yīng)對投訴的內(nèi)容進行初步審查。：《項目部撤消令》?！俄椖坎控?zé)任書》規(guī)定的內(nèi)容后，分公司項目管理部門應(yīng)督促項目經(jīng)理提出項目最終考核的申請，并相應(yīng)提交項目成本分析資料、項目檔案移交證明、項目總結(jié)報告等資料。 本工程分部分項工程（含業(yè)主指定分包、獨立分包工程）的實際開始完成時間(實際天數(shù))、主要工序的插入時間、資源配置（勞動力、周轉(zhuǎn)工具、大型機械設(shè)備）情況等。11. 項目完工總結(jié) 項目完工總結(jié)要求 項目竣工后60日內(nèi)項目經(jīng)理組織編寫《項目完工總結(jié)報告》報公司項目管理部，否則不得進行承包兌現(xiàn)。對分包商或供應(yīng)商等造成的質(zhì)量問題，通知相關(guān)方參加勘驗確認(rèn)保修責(zé)任。 公司（分公司）依據(jù)現(xiàn)場核查情況，必要時編制保修技術(shù)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。處置費用按規(guī)定上繳公司（分公司），沖減項目成本。工程技術(shù)資料歸檔及移交按國家及地方建設(shè)行政管理部門有關(guān)工程檔案管理規(guī)定進行。 項目部應(yīng)對照《房間手冊》逐間清理，各相關(guān)部門及時協(xié)調(diào)跟進、驗收消項。項目部施工照片拍攝地點與要點參照表如下：類別拍攝位置拍攝要點拍攝數(shù)量工程現(xiàn)場現(xiàn)場現(xiàn)狀全區(qū)域視情況現(xiàn)場周邊狀況主要運輸路線狀況等視情況障礙物視情況臨時設(shè)施圍墻位置、高度1~2臨時倉庫與施工現(xiàn)場的關(guān)聯(lián)性1~2放樣用水準(zhǔn)繩全體照相并依棟分別拍攝全部 1每棟 1擋土設(shè)施施工狀況、整體擋土設(shè)施2～3腳手架、工作臺全部腳手架、工作臺、防護設(shè)備1～2基礎(chǔ)工程地基與基礎(chǔ)工程天然基礎(chǔ)承載層基樁打到基層深度、地基承載狀況視情況承載力試驗實施試驗的狀況（含試驗機械）2～3預(yù)制樁試樁樁長、接頭處焊接、打入深度各處一張預(yù)制樁制品制品名稱、直徑、長度及制作時間、根數(shù)1～2打樁時打樁時全景（含機械）1～2樁頭處理處理情況、樁心情況1～2灌注砼樁試樁側(cè)壁、持力層、鉆孔深度各處一張挖掘狀況（含機械）1～2配筋主筋根數(shù)、保護層、間距、接頭2～3澆筑砼坍落度、含氣量試驗等狀況及結(jié)果各處一張樁頭處理樁頭砼處理狀況、樁芯檢查情況1～2砼工程砼澆筑澆筑作業(yè)、施工縫處理、養(yǎng)護狀況等2～3預(yù)埋五金施工狀況、焊接面養(yǎng)護狀況視狀況基礎(chǔ)砼澆筑作業(yè)基礎(chǔ)、地梁的形狀尺寸視狀況質(zhì)量試驗各次澆筑砼的坍落度、含氣量試驗1～2鋼筋砼構(gòu)件制作模板模板檢查狀況1～2配筋鋼筋根數(shù)、間隔、構(gòu)件整體配筋2～3連接用預(yù)埋五金安裝狀況2～3澆筑砼澆筑砼作業(yè)及粉刷作業(yè)狀況2～3養(yǎng)護養(yǎng)護狀況1～2質(zhì)量檢查檢查狀況1～2性能試驗試驗實施狀況及試驗結(jié)果1～2防水工程勾縫防水作業(yè)橫勾縫與豎勾縫帶狀填縫材施工狀況、搭接及角落部位施工狀況，背襯材填縫作業(yè)施工狀況5～6屋頂液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，通氣管、立板等處的施工狀況2～3走廊、陽臺液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，平頂部分的勾縫背襯材料，填縫作業(yè)的施工狀況2～3浴室、廁所油氈防水防水基層施工狀況，各種粉刷施工狀況，排水溝渠處、立板處周圍防水施工狀況、材料等各施工步驟 1～2屋頂面防水隔熱同上隔熱板厚度及施工狀況，壓縫磚或壓縫砼施工狀況各施工步驟 1～2木結(jié)構(gòu)工程地板大梁、格柵等形狀尺寸、間隔、防腐劑涂布情形1～2內(nèi)部裝修板材安裝情況1～2平頂基層預(yù)埋吊件、吊子、角材間隔1～2墻隔熱板隔熱板厚度、施工狀況、膠粘劑等1～2金屬工程扶手陽臺、走廊、窗戶、平臺等處扶手的安裝及焊接情況1～2各種五金晾衣架、落水管等五金預(yù)埋狀況及安裝或焊接情況1～2粉刷工程各處粉刷基層、各層粉刷的施工狀況，水泥砂漿拌和劑1～2門窗框周圍填縫作業(yè)各門窗框周圍的填塞狀況1～2涂裝（噴涂）工程基層處理狀況2～3其他各種試驗浴室防水試驗、浴室防水施工完成后的放水浸泡試驗各1～2注：鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、幕墻、機電安裝等工程參照本表確定拍攝要求。公共關(guān)系影像按項目部公共關(guān)系要求拍攝。 公司項目管理部對所有項目工期狀態(tài)進行匯總成臺賬，并對節(jié)點進度偏差大的項目督促分公司制定趕工措施并跟蹤執(zhí)行情況（見附件六公司工期管理臺賬）。 分公司每月組織相關(guān)人員根據(jù)工期管理臺賬對項目和分包進度預(yù)警指標(biāo)內(nèi)容及預(yù)警后措施實施情況進行全面檢查。項目應(yīng)通過《項目每日情況報告》、《項目經(jīng)理月度報告》如實上報進度情況，項目對業(yè)主與外部環(huán)境導(dǎo)致的進度偏差進行匯總，由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、外部環(huán)境等原因造成的工期延誤，項目部必須在每周監(jiān)理例會提出，并向業(yè)主書面發(fā)函說明。序號預(yù)警指標(biāo)預(yù)警等級及參數(shù)規(guī)定藍黃紅1質(zhì)量類質(zhì)量隱患整改質(zhì)量隱患在規(guī)定時間內(nèi)延遲1日未整改完畢質(zhì)量隱患在規(guī)定時間內(nèi)延遲5日未整改完畢質(zhì)量隱患在規(guī)定時間內(nèi)延遲7日未整改完畢質(zhì)保風(fēng)險質(zhì)保金到期拖延支付1個月以上或發(fā)生保修爭議金額10萬以上質(zhì)保金到期拖延支付6個月以上或保修爭議金額30萬以上質(zhì)保金到期拖延支付6個月以上或保修爭議金額50萬以上2安全類安全隱患整改重大安全隱患在規(guī)定時間內(nèi)未整改完畢被下達停工令3商務(wù)類項目成本預(yù)警項目實際成本超過目標(biāo)成本項目實際成本超過目標(biāo)成本4%項目實際成本超過目標(biāo)成本6%費用簽證業(yè)主不確認(rèn)合理費用簽證50萬元業(yè)主不確認(rèn)合理費用簽證300萬元業(yè)主不確認(rèn)合理費用簽證500萬元4財務(wù)類資金結(jié)余低于策劃目標(biāo)100以內(nèi)；低于策劃目標(biāo)500萬1000萬低于策劃目標(biāo)1000萬以上工程款支付拖欠7天以上拖欠21天以上拖欠28天以上結(jié)算支付風(fēng)險工程結(jié)算后拖延支付3個月以上或拖延支付金額200萬以上工程結(jié)算后拖延支付6個月以上、或拖延支付金額500萬以上5勞務(wù)類勞動力管理勞動力缺口率5%以上或缺口人數(shù)達到50人以上勞動力缺口率在15%以上或缺口人數(shù)達到200人以上勞動力缺口率在25%以上或缺口人數(shù)達到300人以上工程分包風(fēng)險與分包爭議金額超過10萬的與分包爭議金額超過100萬且影響工程施工的與分包爭議金額超過200萬且影響工程施工的人工價差風(fēng)險實際超過成本50萬業(yè)主不予調(diào)整的實際超過成本200萬業(yè)主不予調(diào)整的實際超過成本300萬業(yè)主不予調(diào)整的6材料類材料價差風(fēng)險實際超過成本50萬業(yè)主不予調(diào)整的實際超過成本200萬業(yè)主不予調(diào)整的實際超過成本300萬業(yè)主不予調(diào)整的 注：項目經(jīng)理月報表格詳見附件三《項目經(jīng)理月報》。 《項目經(jīng)理月報》填報要求《項目經(jīng)理部月報》。 項目部應(yīng)在施工過程中及時收集影響工期的相關(guān)資料并辦理工期簽證。4. 工期過程管控 項目部應(yīng)合理劃分現(xiàn)場作業(yè)面或工區(qū)，明確各作業(yè)面或工區(qū)的責(zé)任工程師，建立現(xiàn)場平面、立體作業(yè)及平面、空間運輸?shù)膮f(xié)調(diào)管理機制， 項目部生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織落實工期管理計劃，做好現(xiàn)場生產(chǎn)組織與協(xié)調(diào)、控制。項目停工或復(fù)工由項目經(jīng)理填制《項目停工（復(fù)工）報告》報公司批準(zhǔn)。 對關(guān)鍵線路影響較小的工序節(jié)點由項目生產(chǎn)經(jīng)理按周或月作出調(diào)整經(jīng)由項目經(jīng)理審批后予以調(diào)整，調(diào)整次數(shù)原則上不超過4次。 項目部根據(jù)總進度計劃、節(jié)點控制計劃，編制月、周進度計劃。2. 施工計劃編制 施工進度計劃的分類 進度計劃按階段劃分可分為總進度計劃、節(jié)點進度計劃、季、月、周進度計劃。，落實獎罰制度；建立公司（分公司）項目工期管理臺帳，審核、審批項目部施工進度管控計劃。第3章 工期管理1. 工作職責(zé) 公司工作職責(zé) 公司項目管理部在公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司所屬項目部工期履約管理的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查考核等管理工作，對公司項目工期履約管理過程中的重大事項進行決策，確保公司工期管理按照業(yè)主合同要求實現(xiàn)履約。 目錄與匯總項目部應(yīng)指定專人及時收集審批后《項目部實施計劃書》的組成部分， 匯總完成完整的《項目部實施計劃書》，并及時更新。 記錄：《辦公設(shè)備及用品配置計劃》（CSCEC46SG078）。 記錄：《生活區(qū)平面布置圖》（CSCEC46SG074）。 記錄：《項目部綜合事務(wù)管理計劃編制任務(wù)表》（CSCEC46SG070）。 記錄：《項目部信息識別》（CSCEC46SG067）。 記錄：《項目部管理資料歸檔表》（CSCEC46SG064）。 項目環(huán)境管理計劃 對項目實施的工作范圍進行詳細分析，并相應(yīng)確定環(huán)境影響因素，對環(huán)境影響因素的重要性進行評估，編制《項目環(huán)境因素評估及環(huán)保管理計劃表》，確定項目環(huán)保管理方案，同時或延后編制《環(huán)保管理實施計劃》。 項目安全與職業(yè)健康管理計劃 項目部進行安全管理策劃，進行重大危險源識別并安排安全生產(chǎn)費用投入計劃，建立健全項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)管理體系。 記錄：《物資（設(shè)備）進場驗收計劃》（CSCEC46SG056）。 項目成本管理計劃 編制《項目商務(wù)（法務(wù)）策劃書》，將“四算”對比分析，重點分析投標(biāo)清單的盈利子目、虧損子目、量差子目，制訂項目成本分析及應(yīng)對措施、項目成本控制及措施計劃等。 記錄：《項目主要（重要）節(jié)點工期計劃》（CSCEC46SG050）。 項目分包管理計劃 按照《項目策劃書》的要求，結(jié)合進度計劃和施工部署，確定總包自行施工工程的勞務(wù)分包、專業(yè)分包的分包方式和進場計劃以及甲指專業(yè)分包進場計劃。 項目物資與施工設(shè)備管理計劃 根據(jù)《施工組織設(shè)計》、《專項施工方案》、《項目策劃書》等的要求和施工進度計劃，編制物資（設(shè)備）需求總計劃和施工設(shè)備需求總計劃，并根據(jù)合同及進度計劃要求，編制物資（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作計劃。 記錄：《檢測與驗收工作計劃》（CSCEC46SG041）。 記錄：《施工圖內(nèi)部預(yù)審及圖紙會審計劃》（CSCEC46SG037）。 記錄：《項目深化設(shè)計計劃》（CSCEC46SG034）。