【正文】 項(xiàng)目管理部門生產(chǎn)副總表18項(xiàng)目下月進(jìn)度計(jì)劃情況項(xiàng)目管理部門項(xiàng)目管理部門生產(chǎn)副總表19項(xiàng)目其他情況1項(xiàng)目管理部門項(xiàng)目管理部門相關(guān)部門或板塊生產(chǎn)副總表20項(xiàng)目其他情況2項(xiàng)目管理部門項(xiàng)目管理部門相關(guān)部門或板塊生產(chǎn)副總表21業(yè)主認(rèn)可工作量統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)資金部財(cái)務(wù)資金部預(yù)算成本部門總會計(jì)師 分公司評審、預(yù)警管理要求，并將月報(bào)中的信息及時(shí)傳遞給相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)；各職能部門和分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)月報(bào)中相關(guān)信息的評審、預(yù)警、反饋和跟蹤處理，對預(yù)警情況跟蹤直至預(yù)警解除。 各種資料錄入綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)時(shí)間見下表：資料名稱負(fù)責(zé)人錄入時(shí)間未按要求完成罰款（元）施工進(jìn)度總計(jì)劃（附件一）項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理工程實(shí)體首道工序開始時(shí)間30日內(nèi)200節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃（附件二）項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理200工程開、竣工推進(jìn)會記錄分公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目開工后1個(gè)月和竣工前2個(gè)月200項(xiàng)目停工（復(fù)工）報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目停工或復(fù)工前200《監(jiān)理例會紀(jì)要》審核記錄項(xiàng)目經(jīng)理在收到監(jiān)理例會紀(jì)要24小時(shí)內(nèi)200項(xiàng)目每日情況報(bào)告表責(zé)任工程師每日20:00前200項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理次日12:00前項(xiàng)目每日進(jìn)度情況分析表項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理次日12:00前200項(xiàng)目每日情況報(bào)告評估表項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理次日12:00前200項(xiàng)目每日進(jìn)度上報(bào)情況評估表分公司生產(chǎn)經(jīng)理次日18:00前200項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告（附件三）項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)月25日前1000現(xiàn)場工期簽證表責(zé)任工程師即時(shí)發(fā)生即時(shí)錄入200項(xiàng)目工期管理臺賬項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理每月20日之前200分公司工期管理臺賬（附件五）分公司項(xiàng)目管理部每月25日之前500影像日志臺賬生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況錄入200維修保養(yǎng)記錄表項(xiàng)目經(jīng)理竣工驗(yàn)收后60天內(nèi)2000項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表項(xiàng)目經(jīng)理竣工驗(yàn)收后60天內(nèi)500項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理竣工驗(yàn)收后60天內(nèi)500注：分公司和項(xiàng)目部應(yīng)對上報(bào)情況建立獎(jiǎng)罰機(jī)制。項(xiàng)目部管理資料按規(guī)定移交給公司（分公司）檔案管理部門或其它有關(guān)部門。 項(xiàng)目完工總結(jié)（工期管理和分包商管理）： 工期（分包商）管理過程中策劃、部署、實(shí)施及評價(jià)情況。 工程管理部門應(yīng)對投訴事項(xiàng)進(jìn)行識別，以判定是否為有效投訴。 投訴回復(fù) 在承諾的處理時(shí)間到達(dá)前，投訴受理部門正式向顧客回復(fù)處理報(bào)告并得到顧客書面認(rèn)可，處理完成后由顧客填寫《顧客投訴處理滿意度調(diào)查表》。項(xiàng)目策劃管理表格項(xiàng)目戰(zhàn)略定位及管理目標(biāo)表格編號CSCEC46SG006項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼1 項(xiàng)目戰(zhàn)略定位□創(chuàng)品牌 □創(chuàng)效益 □開拓市場 □政治任務(wù) □優(yōu)化任務(wù)結(jié)構(gòu) □其它2 項(xiàng)目管理目標(biāo) 質(zhì)量管理目標(biāo) 工期管理目標(biāo) 安全管理目標(biāo) CI管理目標(biāo) 環(huán)境管理目標(biāo) 成本管理目標(biāo) 資金管理目標(biāo) 科技管理目標(biāo) 綜合管理目標(biāo) 人才培養(yǎng)目標(biāo) 其它目標(biāo)綜合說明：制表審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目策劃管理表格項(xiàng)目投標(biāo)策略表格編號CSCEC46SG007項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼序號清單項(xiàng)投標(biāo)策略備注綜合說明：制表審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間中國建筑 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目部主要管理人員審批表表格編號CSCEC46SG008項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼擬任人員基本情況序號崗位擬任人員姓名性別年齡職稱執(zhí)業(yè)資格當(dāng)前崗位1項(xiàng)目經(jīng)理2執(zhí)行經(jīng)理3項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理4項(xiàng)目總工程師5項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理6項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)7項(xiàng)目安全總監(jiān)招標(biāo)文件/合同及建設(shè)方關(guān)于項(xiàng)目部主要人員的要求對項(xiàng)目經(jīng)理的要求對項(xiàng)目部總工的要求其它要求項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)工程類別項(xiàng)目部管理人員數(shù)量項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)說明（組織機(jī)構(gòu)圖）：評審意見項(xiàng)目管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)制表審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間 注：此表格引用總公司項(xiàng)目管理手冊CSCECPM0301表。 對于重大投訴，由項(xiàng)目管理部組織公司相關(guān)部門、分公司、項(xiàng)目部提出具體的處理方案，經(jīng)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。第4章 相關(guān)方管理1. 投訴管理 投訴渠道 項(xiàng)目開工后的第一次監(jiān)理例會上，項(xiàng)目經(jīng)理向顧客公開投訴渠道，讓顧客明確獲知投訴時(shí)應(yīng)該掌握的信息。工程保修期滿，公司（分公司）應(yīng)及時(shí)向建設(shè)方發(fā)出《工程保修期滿通知單》，完成保修責(zé)任。 工程竣工驗(yàn)收及移交 工程清理完成后，進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格且工程具備移交條件后，公司（分公司）會同項(xiàng)目部向建設(shè)方正式移交工程，辦理工程移交手續(xù)，并按合同約定承擔(dān)工程移交后的服務(wù)。分公司監(jiān)控項(xiàng)目部預(yù)警指標(biāo)管理，項(xiàng)目部進(jìn)度延誤達(dá)預(yù)警值時(shí)，分公司按照預(yù)警等級發(fā)出預(yù)警信號，指導(dǎo)并監(jiān)控項(xiàng)目部改進(jìn)或糾偏，保證進(jìn)度管理受控。5. 每日情況報(bào)告 項(xiàng)目部各責(zé)任工程師每天將項(xiàng)目實(shí)施及管理情況及時(shí)報(bào)告（報(bào)告提交時(shí)間不遲于次日上午12點(diǎn)），項(xiàng)目部工程管理部門匯總，報(bào)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理形成當(dāng)日項(xiàng)目整體的《每日情況報(bào)告》。 進(jìn)度計(jì)劃編制過程中應(yīng)注意用詞統(tǒng)一，使用時(shí)根據(jù)需要能篩選和查找出指定內(nèi)容。 項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃的審批 項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理按照專業(yè)組織編制和報(bào)審，在開工前編制并審批完成； 項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃按專業(yè)分類編制基本完成后，項(xiàng)目部應(yīng)召集全體管理人員參加內(nèi)部審核會議，《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃編制任務(wù)表》中的編寫責(zé)任部門/人對編寫內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)，參會人員提出建議，形成統(tǒng)一意見后進(jìn)行修改完善，修改完善完成后按照審批流程向公司（分公司）報(bào)審。 記錄：《項(xiàng)目部溝通計(jì)劃》（CSCEC46SG068）。 記錄：《工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃》（CSCEC46SG057）。 記錄：《主要物資（設(shè)備）需求計(jì)劃》（CSCEC46SG045）。 記錄：《工程收（付）款計(jì)劃》（CSCEC46SG032）。 記錄：《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃編寫任務(wù)表》（CSCEC46SG023）。 記錄：《施工設(shè)備采購方案》（CSCEC46SG016）。 記錄：《項(xiàng)目投標(biāo)策略》（CSCEC46SG007）。 《項(xiàng)目策劃書編制任務(wù)表》規(guī)定的指定部門/人員及時(shí)收集、匯總各責(zé)任部門/責(zé)任人編制的項(xiàng)目策劃，形成完整的《項(xiàng)目策劃書》，作為《項(xiàng)目部責(zé)任書》及《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃》的依據(jù)。4管理目標(biāo)1. 工期控制點(diǎn)受控率95%以上，合同工期履約率92%以上；2. 項(xiàng)目策劃書編制上報(bào)率100%；3. 總承包管理方案編制率100%；4. 項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃/完工總結(jié)計(jì)劃編制上報(bào)率100%；5. 培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%。 風(fēng)險(xiǎn)管控 公司（分公司）在投標(biāo)策劃時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目調(diào)查分析、投標(biāo)評審等內(nèi)容，填報(bào)《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估表》，評估項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級，制訂相應(yīng)投標(biāo)策略。 記錄：《主要施工組織方式》（CSCEC46SG011）。：《稅務(wù)籌劃》（CSCEC46SG022）。 項(xiàng)目合同管理計(jì)劃 項(xiàng)目部根據(jù)合同文件和公司（分公司）合同交底，將合同責(zé)任分配至項(xiàng)目部崗位，編制項(xiàng)目部《合同責(zé)任分解表》。 記錄：《主要樣板施工計(jì)劃》（CSCEC46SG039）。 記錄：《施工總平面布置圖》（CSCEC46SG052）（附《施工總平面布置圖》）。 項(xiàng)目收尾管理計(jì)劃 項(xiàng)目部組織編制《項(xiàng)目收尾管理計(jì)劃》，明確收尾管理計(jì)劃編制任務(wù)及責(zé)任部門/人、完成期限，各責(zé)任部門/人在規(guī)定期限內(nèi)完成計(jì)劃任務(wù)，并按規(guī)定程序?qū)徟?記錄：《臨時(shí)用電平面布置圖》（CSCEC46SG076）。 項(xiàng)目部工作職責(zé) 項(xiàng)目應(yīng)貫徹落實(shí)公司工期管理制度，編制可行的施工進(jìn)度計(jì)劃，建立工期管理臺賬，認(rèn)真記錄工期節(jié)點(diǎn)目標(biāo)完成情況，對未按計(jì)劃完成的節(jié)點(diǎn)分析原因并上報(bào)分公司。 公司（分公司）應(yīng)為項(xiàng)目部配備符合《中國建筑臨建設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化箱式房管理標(biāo)準(zhǔn)》的箱式房，并按照有關(guān)臨建設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化的要求，配備裝配式道路、裝配式圍擋等臨建設(shè)施。 公司（分公司）監(jiān)控項(xiàng)目部工期履約情況，當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生工期延誤時(shí)，公司（分公司）應(yīng)發(fā)出預(yù)警信號，項(xiàng)目部及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，制訂措施并實(shí)施。項(xiàng)目部施工影像負(fù)責(zé)人員編寫《施工影像日志》，記錄每天拍攝情況，并對拍攝影像按檔案管理要求整理保管。 工程保修 工程竣工后，公司（分公司）應(yīng)按照與建設(shè)方簽訂的保修合同或協(xié)議書，履行保修義務(wù)，明確工程保修工作組織管理及具體實(shí)施的責(zé)任歸屬。 附表：《項(xiàng)目部管理總結(jié)報(bào)告》(CSCEC－PM－1505)。 投訴調(diào)查及初步回復(fù) 工程管理部門應(yīng)對有效投訴事項(xiàng)進(jìn)行初步調(diào)查，了解投訴事項(xiàng)的具體情況，與責(zé)任單位達(dá)成初步處理意見，并確定處理的完成時(shí)間。每次調(diào)查均應(yīng)填寫《顧客滿意度調(diào)查表》；分公司每年7月10日、元月10日前將《顧客滿意度調(diào)查表》上報(bào)公司項(xiàng)目管理部，公司項(xiàng)目管理部每年7月15日、元月10日前編制《顧客滿意度匯總表》。 對重復(fù)問題的處理 重復(fù)出現(xiàn)同類問題未采取糾正和預(yù)防措施的，對項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)采取處罰或問責(zé)。初步回復(fù)應(yīng)告知顧客投訴處理的初步安排?！俄?xiàng)目部責(zé)任書》規(guī)定的內(nèi)容后，分公司項(xiàng)目管理部門應(yīng)督促項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目最終考核的申請，并相應(yīng)提交項(xiàng)目成本分析資料、項(xiàng)目檔案移交證明、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等資料。 公司（分公司）依據(jù)現(xiàn)場核查情況，必要時(shí)編制保修技術(shù)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。項(xiàng)目部施工照片拍攝地點(diǎn)與要點(diǎn)參照表如下：類別拍攝位置拍攝要點(diǎn)拍攝數(shù)量工程現(xiàn)場現(xiàn)場現(xiàn)狀全區(qū)域視情況現(xiàn)場周邊狀況主要運(yùn)輸路線狀況等視情況障礙物視情況臨時(shí)設(shè)施圍墻位置、高度1~2臨時(shí)倉庫與施工現(xiàn)場的關(guān)聯(lián)性1~2放樣用水準(zhǔn)繩全體照相并依棟分別拍攝全部 1每棟 1擋土設(shè)施施工狀況、整體擋土設(shè)施2～3腳手架、工作臺全部腳手架、工作臺、防護(hù)設(shè)備1～2基礎(chǔ)工程地基與基礎(chǔ)工程天然基礎(chǔ)承載層基樁打到基層深度、地基承載狀況視情況承載力試驗(yàn)實(shí)施試驗(yàn)的狀況（含試驗(yàn)機(jī)械）2～3預(yù)制樁試樁樁長、接頭處焊接、打入深度各處一張預(yù)制樁制品制品名稱、直徑、長度及制作時(shí)間、根數(shù)1～2打樁時(shí)打樁時(shí)全景（含機(jī)械）1～2樁頭處理處理情況、樁心情況1～2灌注砼樁試樁側(cè)壁、持力層、鉆孔深度各處一張挖掘狀況（含機(jī)械）1～2配筋主筋根數(shù)、保護(hù)層、間距、接頭2～3澆筑砼坍落度、含氣量試驗(yàn)等狀況及結(jié)果各處一張樁頭處理樁頭砼處理狀況、樁芯檢查情況1～2砼工程砼澆筑澆筑作業(yè)、施工縫處理、養(yǎng)護(hù)狀況等2～3預(yù)埋五金施工狀況、焊接面養(yǎng)護(hù)狀況視狀況基礎(chǔ)砼澆筑作業(yè)基礎(chǔ)、地梁的形狀尺寸視狀況質(zhì)量試驗(yàn)各次澆筑砼的坍落度、含氣量試驗(yàn)1～2鋼筋砼構(gòu)件制作模板模板檢查狀況1～2配筋鋼筋根數(shù)、間隔、構(gòu)件整體配筋2～3連接用預(yù)埋五金安裝狀況2～3澆筑砼澆筑砼作業(yè)及粉刷作業(yè)狀況2～3養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)狀況1～2質(zhì)量檢查檢查狀況1～2性能試驗(yàn)試驗(yàn)實(shí)施狀況及試驗(yàn)結(jié)果1～2防水工程勾縫防水作業(yè)橫勾縫與豎勾縫帶狀填縫材施工狀況、搭接及角落部位施工狀況，背襯材填縫作業(yè)施工狀況5～6屋頂液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，通氣管、立板等處的施工狀況2～3走廊、陽臺液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，平頂部分的勾縫背襯材料，填縫作業(yè)的施工狀況2～3浴室、廁所油氈防水防水基層施工狀況，各種粉刷施工狀況，排水溝渠處、立板處周圍防水施工狀況、材料等各施工步驟 1～2屋頂面防水隔熱同上隔熱板厚度及施工狀況，壓縫磚或壓縫砼施工狀況各施工步驟 1～2木結(jié)構(gòu)工程地板大梁、格柵等形狀尺寸、間隔、防腐劑涂布情形1～2內(nèi)部裝修板材安裝情況1～2平頂基層預(yù)埋吊件、吊子、角材間隔1～2墻隔熱板隔熱板厚度、施工狀況、膠粘劑等1～2金屬工程扶手陽臺、走廊、窗戶、平臺等處扶手的安裝及焊接情況1～2各種五金晾衣架、落水管等五金預(yù)埋狀況及安裝或焊接情況1～2粉刷工程各處粉刷基層、各層粉刷的施工狀況，水泥砂漿拌和劑1～2門窗框周圍填縫作業(yè)各門窗框周圍的填塞狀況1～2涂裝（噴涂）工程基層處理狀況2～3其他各種試驗(yàn)浴室防水試驗(yàn)、浴室防水施工完成后的放水浸泡試驗(yàn)各1～2注：鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、幕墻、機(jī)電安裝等工程參照本表確定拍攝要求。項(xiàng)目應(yīng)通過《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》、《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》如實(shí)上報(bào)進(jìn)度情況，項(xiàng)目對業(yè)主與外部環(huán)境導(dǎo)致的進(jìn)度偏差進(jìn)行匯總，由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、外部環(huán)境等原因造成的工期延誤，項(xiàng)目部必須在每周監(jiān)理例會提出，并向業(yè)主書面發(fā)函說明。4. 工期過程管控 項(xiàng)目部應(yīng)合理劃分現(xiàn)場作業(yè)面或工區(qū)