【正文】 項目管理部門生產(chǎn)副總表18項目下月進度計劃情況項目管理部門項目管理部門生產(chǎn)副總表19項目其他情況1項目管理部門項目管理部門相關(guān)部門或板塊生產(chǎn)副總表20項目其他情況2項目管理部門項目管理部門相關(guān)部門或板塊生產(chǎn)副總表21業(yè)主認(rèn)可工作量統(tǒng)計財務(wù)資金部財務(wù)資金部預(yù)算成本部門總會計師 分公司評審、預(yù)警管理要求，并將月報中的信息及時傳遞給相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)；各職能部門和分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)月報中相關(guān)信息的評審、預(yù)警、反饋和跟蹤處理，對預(yù)警情況跟蹤直至預(yù)警解除。 各種資料錄入綜合項目管理系統(tǒng)時間見下表：資料名稱負(fù)責(zé)人錄入時間未按要求完成罰款（元）施工進度總計劃（附件一）項目生產(chǎn)經(jīng)理工程實體首道工序開始時間30日內(nèi)200節(jié)點進度計劃（附件二）項目生產(chǎn)經(jīng)理200工程開、竣工推進會記錄分公司項目管理部項目開工后1個月和竣工前2個月200項目停工（復(fù)工）報告項目經(jīng)理項目停工或復(fù)工前200《監(jiān)理例會紀(jì)要》審核記錄項目經(jīng)理在收到監(jiān)理例會紀(jì)要24小時內(nèi)200項目每日情況報告表責(zé)任工程師每日20:00前200項目生產(chǎn)經(jīng)理次日12:00前項目每日進度情況分析表項目生產(chǎn)經(jīng)理次日12:00前200項目每日情況報告評估表項目生產(chǎn)經(jīng)理次日12:00前200項目每日進度上報情況評估表分公司生產(chǎn)經(jīng)理次日18:00前200項目經(jīng)理月度報告（附件三）項目經(jīng)理當(dāng)月25日前1000現(xiàn)場工期簽證表責(zé)任工程師即時發(fā)生即時錄入200項目工期管理臺賬項目生產(chǎn)經(jīng)理每月20日之前200分公司工期管理臺賬（附件五）分公司項目管理部每月25日之前500影像日志臺賬生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)實際情況錄入200維修保養(yǎng)記錄表項目經(jīng)理竣工驗收后60天內(nèi)2000項目部管理總結(jié)計劃表項目經(jīng)理竣工驗收后60天內(nèi)500項目完工總結(jié)報告項目經(jīng)理竣工驗收后60天內(nèi)500注：分公司和項目部應(yīng)對上報情況建立獎罰機制。項目部管理資料按規(guī)定移交給公司（分公司）檔案管理部門或其它有關(guān)部門。 項目完工總結(jié)（工期管理和分包商管理）： 工期（分包商）管理過程中策劃、部署、實施及評價情況。 工程管理部門應(yīng)對投訴事項進行識別，以判定是否為有效投訴。 投訴回復(fù) 在承諾的處理時間到達前，投訴受理部門正式向顧客回復(fù)處理報告并得到顧客書面認(rèn)可，處理完成后由顧客填寫《顧客投訴處理滿意度調(diào)查表》。項目策劃管理表格項目戰(zhàn)略定位及管理目標(biāo)表格編號CSCEC46SG006項目名稱項目編碼1 項目戰(zhàn)略定位□創(chuàng)品牌 □創(chuàng)效益 □開拓市場 □政治任務(wù) □優(yōu)化任務(wù)結(jié)構(gòu) □其它2 項目管理目標(biāo) 質(zhì)量管理目標(biāo) 工期管理目標(biāo) 安全管理目標(biāo) CI管理目標(biāo) 環(huán)境管理目標(biāo) 成本管理目標(biāo) 資金管理目標(biāo) 科技管理目標(biāo) 綜合管理目標(biāo) 人才培養(yǎng)目標(biāo) 其它目標(biāo)綜合說明：制表審核批準(zhǔn)時間時間時間項目策劃管理表格項目投標(biāo)策略表格編號CSCEC46SG007項目名稱項目編碼序號清單項投標(biāo)策略備注綜合說明：制表審核批準(zhǔn)時間時間時間中國建筑 項目管理表格項目部主要管理人員審批表表格編號CSCEC46SG008項目名稱項目編碼擬任人員基本情況序號崗位擬任人員姓名性別年齡職稱執(zhí)業(yè)資格當(dāng)前崗位1項目經(jīng)理2執(zhí)行經(jīng)理3項目生產(chǎn)經(jīng)理4項目總工程師5項目商務(wù)經(jīng)理6項目質(zhì)量總監(jiān)7項目安全總監(jiān)招標(biāo)文件/合同及建設(shè)方關(guān)于項目部主要人員的要求對項目經(jīng)理的要求對項目部總工的要求其它要求項目組織機構(gòu)工程類別項目部管理人員數(shù)量項目組織結(jié)構(gòu)說明（組織機構(gòu)圖）：評審意見項目管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)制表審核批準(zhǔn)時間時間時間 注：此表格引用總公司項目管理手冊CSCECPM0301表。 對于重大投訴，由項目管理部組織公司相關(guān)部門、分公司、項目部提出具體的處理方案，經(jīng)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后組織實施。第4章 相關(guān)方管理1. 投訴管理 投訴渠道 項目開工后的第一次監(jiān)理例會上，項目經(jīng)理向顧客公開投訴渠道，讓顧客明確獲知投訴時應(yīng)該掌握的信息。工程保修期滿，公司（分公司）應(yīng)及時向建設(shè)方發(fā)出《工程保修期滿通知單》，完成保修責(zé)任。 工程竣工驗收及移交 工程清理完成后，進行工程竣工驗收，驗收合格且工程具備移交條件后，公司（分公司）會同項目部向建設(shè)方正式移交工程，辦理工程移交手續(xù)，并按合同約定承擔(dān)工程移交后的服務(wù)。分公司監(jiān)控項目部預(yù)警指標(biāo)管理，項目部進度延誤達預(yù)警值時，分公司按照預(yù)警等級發(fā)出預(yù)警信號，指導(dǎo)并監(jiān)控項目部改進或糾偏，保證進度管理受控。5. 每日情況報告 項目部各責(zé)任工程師每天將項目實施及管理情況及時報告（報告提交時間不遲于次日上午12點），項目部工程管理部門匯總，報項目生產(chǎn)經(jīng)理形成當(dāng)日項目整體的《每日情況報告》。 進度計劃編制過程中應(yīng)注意用詞統(tǒng)一，使用時根據(jù)需要能篩選和查找出指定內(nèi)容。 項目部實施計劃的審批 項目部由項目經(jīng)理按照專業(yè)組織編制和報審，在開工前編制并審批完成； 項目部實施計劃按專業(yè)分類編制基本完成后，項目部應(yīng)召集全體管理人員參加內(nèi)部審核會議，《項目部實施計劃編制任務(wù)表》中的編寫責(zé)任部門/人對編寫內(nèi)容進行匯報，參會人員提出建議，形成統(tǒng)一意見后進行修改完善，修改完善完成后按照審批流程向公司（分公司）報審。 記錄：《項目部溝通計劃》（CSCEC46SG068）。 記錄：《工程檢驗批劃分及驗收計劃》（CSCEC46SG057）。 記錄：《主要物資（設(shè)備）需求計劃》（CSCEC46SG045）。 記錄：《工程收（付）款計劃》（CSCEC46SG032）。 記錄：《項目部實施計劃編寫任務(wù)表》（CSCEC46SG023）。 記錄：《施工設(shè)備采購方案》（CSCEC46SG016）。 記錄：《項目投標(biāo)策略》（CSCEC46SG007）。 《項目策劃書編制任務(wù)表》規(guī)定的指定部門/人員及時收集、匯總各責(zé)任部門/責(zé)任人編制的項目策劃，形成完整的《項目策劃書》，作為《項目部責(zé)任書》及《項目部實施計劃》的依據(jù)。4管理目標(biāo)1. 工期控制點受控率95%以上，合同工期履約率92%以上；2. 項目策劃書編制上報率100%；3. 總承包管理方案編制率100%；4. 項目收尾工作計劃/完工總結(jié)計劃編制上報率100%；5. 培訓(xùn)計劃完成率100%。 風(fēng)險管控 公司（分公司）在投標(biāo)策劃時，根據(jù)項目調(diào)查分析、投標(biāo)評審等內(nèi)容，填報《項目風(fēng)險評估表》，評估項目實施風(fēng)險，確定項目風(fēng)險等級，制訂相應(yīng)投標(biāo)策略。 記錄：《主要施工組織方式》（CSCEC46SG011）。：《稅務(wù)籌劃》（CSCEC46SG022）。 項目合同管理計劃 項目部根據(jù)合同文件和公司（分公司）合同交底，將合同責(zé)任分配至項目部崗位，編制項目部《合同責(zé)任分解表》。 記錄：《主要樣板施工計劃》（CSCEC46SG039）。 記錄：《施工總平面布置圖》（CSCEC46SG052）（附《施工總平面布置圖》）。 項目收尾管理計劃 項目部組織編制《項目收尾管理計劃》，明確收尾管理計劃編制任務(wù)及責(zé)任部門/人、完成期限，各責(zé)任部門/人在規(guī)定期限內(nèi)完成計劃任務(wù)，并按規(guī)定程序?qū)徟?記錄：《臨時用電平面布置圖》（CSCEC46SG076）。 項目部工作職責(zé) 項目應(yīng)貫徹落實公司工期管理制度，編制可行的施工進度計劃，建立工期管理臺賬，認(rèn)真記錄工期節(jié)點目標(biāo)完成情況，對未按計劃完成的節(jié)點分析原因并上報分公司。 公司（分公司）應(yīng)為項目部配備符合《中國建筑臨建設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化箱式房管理標(biāo)準(zhǔn)》的箱式房，并按照有關(guān)臨建設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化的要求，配備裝配式道路、裝配式圍擋等臨建設(shè)施。 公司（分公司）監(jiān)控項目部工期履約情況，當(dāng)項目發(fā)生工期延誤時，公司（分公司）應(yīng)發(fā)出預(yù)警信號，項目部及時調(diào)整計劃，制訂措施并實施。項目部施工影像負(fù)責(zé)人員編寫《施工影像日志》，記錄每天拍攝情況，并對拍攝影像按檔案管理要求整理保管。 工程保修 工程竣工后，公司（分公司）應(yīng)按照與建設(shè)方簽訂的保修合同或協(xié)議書，履行保修義務(wù)，明確工程保修工作組織管理及具體實施的責(zé)任歸屬。 附表：《項目部管理總結(jié)報告》(CSCEC－PM－1505)。 投訴調(diào)查及初步回復(fù) 工程管理部門應(yīng)對有效投訴事項進行初步調(diào)查，了解投訴事項的具體情況，與責(zé)任單位達成初步處理意見，并確定處理的完成時間。每次調(diào)查均應(yīng)填寫《顧客滿意度調(diào)查表》；分公司每年7月10日、元月10日前將《顧客滿意度調(diào)查表》上報公司項目管理部，公司項目管理部每年7月15日、元月10日前編制《顧客滿意度匯總表》。 對重復(fù)問題的處理 重復(fù)出現(xiàn)同類問題未采取糾正和預(yù)防措施的，對項目經(jīng)理應(yīng)采取處罰或問責(zé)。初步回復(fù)應(yīng)告知顧客投訴處理的初步安排。《項目部責(zé)任書》規(guī)定的內(nèi)容后，分公司項目管理部門應(yīng)督促項目經(jīng)理提出項目最終考核的申請，并相應(yīng)提交項目成本分析資料、項目檔案移交證明、項目總結(jié)報告等資料。 公司（分公司）依據(jù)現(xiàn)場核查情況，必要時編制保修技術(shù)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。項目部施工照片拍攝地點與要點參照表如下：類別拍攝位置拍攝要點拍攝數(shù)量工程現(xiàn)場現(xiàn)場現(xiàn)狀全區(qū)域視情況現(xiàn)場周邊狀況主要運輸路線狀況等視情況障礙物視情況臨時設(shè)施圍墻位置、高度1~2臨時倉庫與施工現(xiàn)場的關(guān)聯(lián)性1~2放樣用水準(zhǔn)繩全體照相并依棟分別拍攝全部 1每棟 1擋土設(shè)施施工狀況、整體擋土設(shè)施2～3腳手架、工作臺全部腳手架、工作臺、防護設(shè)備1～2基礎(chǔ)工程地基與基礎(chǔ)工程天然基礎(chǔ)承載層基樁打到基層深度、地基承載狀況視情況承載力試驗實施試驗的狀況（含試驗機械）2～3預(yù)制樁試樁樁長、接頭處焊接、打入深度各處一張預(yù)制樁制品制品名稱、直徑、長度及制作時間、根數(shù)1～2打樁時打樁時全景（含機械）1～2樁頭處理處理情況、樁心情況1～2灌注砼樁試樁側(cè)壁、持力層、鉆孔深度各處一張挖掘狀況（含機械）1～2配筋主筋根數(shù)、保護層、間距、接頭2～3澆筑砼坍落度、含氣量試驗等狀況及結(jié)果各處一張樁頭處理樁頭砼處理狀況、樁芯檢查情況1～2砼工程砼澆筑澆筑作業(yè)、施工縫處理、養(yǎng)護狀況等2～3預(yù)埋五金施工狀況、焊接面養(yǎng)護狀況視狀況基礎(chǔ)砼澆筑作業(yè)基礎(chǔ)、地梁的形狀尺寸視狀況質(zhì)量試驗各次澆筑砼的坍落度、含氣量試驗1～2鋼筋砼構(gòu)件制作模板模板檢查狀況1～2配筋鋼筋根數(shù)、間隔、構(gòu)件整體配筋2～3連接用預(yù)埋五金安裝狀況2～3澆筑砼澆筑砼作業(yè)及粉刷作業(yè)狀況2～3養(yǎng)護養(yǎng)護狀況1～2質(zhì)量檢查檢查狀況1～2性能試驗試驗實施狀況及試驗結(jié)果1～2防水工程勾縫防水作業(yè)橫勾縫與豎勾縫帶狀填縫材施工狀況、搭接及角落部位施工狀況，背襯材填縫作業(yè)施工狀況5～6屋頂液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，通氣管、立板等處的施工狀況2～3走廊、陽臺液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，平頂部分的勾縫背襯材料，填縫作業(yè)的施工狀況2～3浴室、廁所油氈防水防水基層施工狀況，各種粉刷施工狀況，排水溝渠處、立板處周圍防水施工狀況、材料等各施工步驟 1～2屋頂面防水隔熱同上隔熱板厚度及施工狀況，壓縫磚或壓縫砼施工狀況各施工步驟 1～2木結(jié)構(gòu)工程地板大梁、格柵等形狀尺寸、間隔、防腐劑涂布情形1～2內(nèi)部裝修板材安裝情況1～2平頂基層預(yù)埋吊件、吊子、角材間隔1～2墻隔熱板隔熱板厚度、施工狀況、膠粘劑等1～2金屬工程扶手陽臺、走廊、窗戶、平臺等處扶手的安裝及焊接情況1～2各種五金晾衣架、落水管等五金預(yù)埋狀況及安裝或焊接情況1～2粉刷工程各處粉刷基層、各層粉刷的施工狀況，水泥砂漿拌和劑1～2門窗框周圍填縫作業(yè)各門窗框周圍的填塞狀況1～2涂裝（噴涂）工程基層處理狀況2～3其他各種試驗浴室防水試驗、浴室防水施工完成后的放水浸泡試驗各1～2注：鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、幕墻、機電安裝等工程參照本表確定拍攝要求。項目應(yīng)通過《項目每日情況報告》、《項目經(jīng)理月度報告》如實上報進度情況，項目對業(yè)主與外部環(huán)境導(dǎo)致的進度偏差進行匯總，由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、外部環(huán)境等原因造成的工期延誤，項目部必須在每周監(jiān)理例會提出，并向業(yè)主書面發(fā)函說明。4. 工期過程管控 項目部應(yīng)合理劃分現(xiàn)場作業(yè)面或工區(qū)