【正文】 真檢查核對(duì)宿舍物品情況、費(fèi)用繳納情況并通知宿舍其他住宿人員檢查物品等。宿舍長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理本宿舍公用物品、制定衛(wèi)生值日表、監(jiān)督衛(wèi)生打掃和住宿員工遵守宿舍管理制度情況。公司向住宿員工收取每人每月50元住宿管理費(fèi)，由行政部提交名單，人力資源部按月從員工工資中扣除。員工應(yīng)合理使用、妥善保管宿舍內(nèi)的公共設(shè)施，發(fā)生損壞，由損壞人照價(jià)賠償。三、住宿管理（一）入住程序：有住宿需求的員工向行政部提出申請(qǐng)，行政部按照宿舍分配的原則審核員工情況，符合標(biāo)準(zhǔn)的給予安排住宿、發(fā)放鑰匙。第四章 員工宿舍管理制度未規(guī)范員工宿舍管理，確保住宿員工的人身、財(cái)產(chǎn)安全和住宿環(huán)境，特制定本制度。（三）車管辦負(fù)責(zé)對(duì)車輛狀況和司機(jī)工作進(jìn)行檢查，對(duì)違反公司規(guī)定的，有權(quán)提出處罰建議，報(bào)人力資源部批準(zhǔn)后執(zhí)行。如超出通知單項(xiàng)目，須與管理人員聯(lián)系，經(jīng)同意后方能修理增加項(xiàng)目，否則超出項(xiàng)目費(fèi)用由當(dāng)事人自理。（四）車管辦負(fù)責(zé)每月5日前將上月各車加油情況、行駛歷程、單車油耗等統(tǒng)計(jì)上報(bào)各子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理及集團(tuán)常務(wù)副總。駕駛員出車回來要及時(shí)檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時(shí)，應(yīng)按時(shí)加油，不得臨出車才去加油。（四）公務(wù)車輛發(fā)生集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥轉(zhuǎn)移等情況時(shí)，車上安裝的GPS隨同車輛一同轉(zhuǎn)移，并進(jìn)行固定資產(chǎn)調(diào)撥處理。分擔(dān)比例根據(jù)交管部門認(rèn)定的責(zé)任分配如下：交管部門認(rèn)定的駕駛員責(zé)任駕駛員應(yīng)承擔(dān)的損失比例無 責(zé) 任不承擔(dān)費(fèi)用次要責(zé)任承擔(dān)差額的5%同等責(zé)任承擔(dān)差額的10%主要責(zé)任承擔(dān)差額的20%全 責(zé)承擔(dān)差額的25% 因保險(xiǎn)理賠等原因需要人為增加駕駛員責(zé)任時(shí)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后按原承擔(dān)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。車管辦接到報(bào)告后，應(yīng)指導(dǎo)或協(xié)助當(dāng)事人辦理報(bào)案、理賠等事宜，盡量減少損失。找不到責(zé)任人的，由車管辦調(diào)度員負(fù)責(zé)處理，罰款及處理違章產(chǎn)生的其它費(fèi)用由車管辦調(diào)度員承擔(dān)。但有下列情形之一者，責(zé)任由駕駛?cè)巳控?fù)擔(dān)（實(shí)際損失扣除保險(xiǎn)公司理賠部分之外由駕駛?cè)巳砍袚?dān)）：（1）無照駕；（2）酒后駕駛；（3）未經(jīng)批準(zhǔn)私自開車外出、外借的；（4）駕駛公務(wù)車輛從事與工作無關(guān)的活動(dòng)（凡能證實(shí)駕駛車輛所從事的活動(dòng)與工作有直接關(guān)聯(lián)的外，其余均視為與工作無關(guān)）；（5）其他被認(rèn)定的情況。公務(wù)車輛必須在車況良好、證件齊全、保險(xiǎn)齊全（強(qiáng)險(xiǎn)、商險(xiǎn)均在有效期內(nèi)）方可被調(diào)派使用。出車過程中只能由借用時(shí)登記的駕駛?cè)笋{駛，嚴(yán)禁將車輛交由其它人駕駛，否則出現(xiàn)問題由登記的駕駛?cè)顺袚?dān)責(zé)任。（五）公務(wù)車輛使用注意事項(xiàng)公司員工因私借用車輛，或公司以外人員借用車輛必須經(jīng)總裁審批。自駕車輛的，《車輛使用審批表》還需注明駕駛?cè)恕１局贫葘?shí)施后，需要使用辦公車輛的，均應(yīng)通過車管室調(diào)度人員調(diào)度，不得直接指揮司機(jī)。部門經(jīng)理及以上管理人員使用車輛可由車管室調(diào)度員直接登記安排。四、車輛使用（一）公務(wù)車輛分配除總裁及部分特殊崗位人員外，其他人員原則上不再配置專用辦公車輛。嚴(yán)禁亂丟亂放。（五）各專職司機(jī)無出車任務(wù)時(shí)，應(yīng)在司機(jī)室待命，隨時(shí)做好出車準(zhǔn)備，不得私自外出、串崗，無特殊情況不得在宿舍逗留。（三）各專職司機(jī)負(fù)責(zé)所分配車輛的駕駛和日常清潔養(yǎng)護(hù)等工作，并負(fù)責(zé)分配車庫(kù)的衛(wèi)生。三、駕駛員管理 （一）現(xiàn)階段，集團(tuán)為每臺(tái)辦公車輛配備一名專職司機(jī)。（六）各辦公車輛應(yīng)保持清潔，無特殊情況各辦公車輛應(yīng)至少每?jī)商烨逑闯兑淮?，座套至少每個(gè)月?lián)Q洗一次；遇雨雪天氣、惡劣路況等情況，車輛應(yīng)隨時(shí)清洗，保持清潔。公務(wù)車輛臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，每月5日前報(bào)行政經(jīng)理及主管副總。庫(kù)存管理常用辦公用品應(yīng)保持一定的合理庫(kù)存（一般為一個(gè)月用量）；每月至少進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表報(bào)行政經(jīng)理；辦公用品需求統(tǒng)計(jì)表編號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量申請(qǐng)人122345678910111213141516171819202122232425262728293031批準(zhǔn)人：辦公用品領(lǐng)用登記表編號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人批準(zhǔn)人備注122345678910111213141516171819202122232425262728293031辦公用品盤點(diǎn)表編號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)期初數(shù)本期購(gòu)入本期領(lǐng)用期末數(shù)盤點(diǎn)數(shù)量122345678910111213141516171819202122232425262728293031第三章 公務(wù)車輛管理制度為規(guī)范集團(tuán)公務(wù)車輛管理，提高車輛使用率、保障車輛使用安全，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，特制訂本制度。專業(yè)性設(shè)備還需經(jīng)申報(bào)部門驗(yàn)收符合設(shè)計(jì)性能方可入庫(kù)；領(lǐng) 用領(lǐng)用人填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》。行政部匯總采購(gòu)需求，月底前編制完成《月度辦公用品采購(gòu)清單》并報(bào)行政經(jīng)理批準(zhǔn)。測(cè)量?jī)x器日常由行政部負(fù)責(zé)保管。（九）員工如發(fā)生工作調(diào)動(dòng)或離職等情況，辦公用品管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督員工按規(guī)定進(jìn)行辦公用品交接，將個(gè)人領(lǐng)用的耐用辦公用品（非一次性消耗品）交回行政部。嚴(yán)禁自采、自發(fā)、自用。各類辦公用品領(lǐng)用原則如下：辦公用品類辦公用品名稱及分類限領(lǐng)用頻次批準(zhǔn)人備注說明碳素筆、圓珠筆、筆芯、軟抄等一次性消耗品個(gè)人必備的辦公用品，1個(gè)/月/人期間可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，不限次硒鼓、墨盒、色帶、打印紙、鉛筆、橡皮、回形針、大頭針、訂書針、膠帶、膠水、檔案袋、抽桿夾、紐扣袋、拉鏈袋、紙杯、復(fù)寫紙、印油、傳真紙、照片紙、雙面膠、文件夾、票據(jù)夾、鑰匙盤、檔案盒、電池、信封、裝訂耗材、賬冊(cè)、賬本、賬皮、賬芯、憑證、單據(jù)、請(qǐng)柬、獎(jiǎng)狀、垃圾袋、尺、板夾、長(zhǎng)尾夾等一次性消耗品可以共用的或部分崗位專用的、不能確定數(shù)量的辦公用品，按需領(lǐng)用部門經(jīng)理須注意比對(duì)上次領(lǐng)用時(shí)間，能夠以舊換新的盡量以舊換新，控制一次領(lǐng)用數(shù)量電話機(jī)、計(jì)算器、訂書器、鼠標(biāo)、鍵盤、U盤、插排、號(hào)碼機(jī)、資料架、激光筆、美工刀、印臺(tái)、杯托、鼠標(biāo)墊、剪刀、筆筒、垃圾筐等小件耐用品小件耐用品，原則上以舊換新；1年內(nèi)不得重復(fù)領(lǐng)用；部門經(jīng)理可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，須注意檢查損壞原因，人為損壞須追責(zé)移動(dòng)硬盤、飲水機(jī)、裝訂機(jī)、塑封機(jī)、打孔機(jī)、白板、錄音筆等大件耐用辦公用品大件耐用品，共用為主，原則上不得重復(fù)領(lǐng)用常務(wù)副總明確保管人煙酒類類別內(nèi)部或工程招待一般業(yè)務(wù)重要業(yè)務(wù)煙酒煙酒煙酒品種明細(xì)黃金葉白塔水晶41老白干380老白干480古貝春玉溪玉尊軟中華蘇煙王牌極品39審批權(quán)限常務(wù)副總總裁（四）各部門應(yīng)建立各崗位員工辦公用品配備清單。多人合用的辦公用品，部門負(fù)責(zé)人為保管責(zé)任人。計(jì)劃外采購(gòu)由各部門提報(bào)采購(gòu)清單，經(jīng)行政經(jīng)理簽字后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，并按上述程序履行入庫(kù)和報(bào)銷程序。采購(gòu)員將辦公用品采購(gòu)回來后與辦公用品管理員進(jìn)行交接。采購(gòu)員接到《月度辦公用品采購(gòu)清單》后應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)。（三）辦公用品采購(gòu)程序：行政部辦公用品管理員每月25日前下發(fā)《辦公用品需求統(tǒng)計(jì)表》。 二、相關(guān)部門職責(zé)：（一）行政部門作為辦公用品的統(tǒng)一管理部門，在集團(tuán)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和管理，并監(jiān)督、指導(dǎo)各相關(guān)部門使用辦公用品。生產(chǎn)一線使用的原材料、耗材不在本制度管轄范圍。維修維護(hù) 使用部門通知行政部； 行政部了解情況或現(xiàn)場(chǎng)查看； 行政部安排維修； 專業(yè)設(shè)備由行政部授權(quán)使用部門聯(lián)系維修，并進(jìn)行監(jiān)督。專業(yè)性設(shè)備或需要安裝、調(diào)試的設(shè)備，還需經(jīng)申報(bào)部門驗(yàn)收合格、達(dá)到設(shè)計(jì)性能方可入庫(kù)。附：固定資產(chǎn)管理流程任務(wù)名稱責(zé) 任 標(biāo) 準(zhǔn)備注采 購(gòu)使用部門填寫《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》按程序履行審批手續(xù)后報(bào)行政部。（四）固定資產(chǎn)的報(bào)廢正常的固定資產(chǎn)報(bào)廢，由配屬部門填寫《固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)表》，說明該項(xiàng)資產(chǎn)的購(gòu)買、領(lǐng)用或調(diào)入時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、報(bào)廢原因、原價(jià)及殘值處理情況等，按程序經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人、行政經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、常務(wù)副總裁、總裁逐級(jí)批準(zhǔn)后辦理注銷。合同內(nèi)容應(yīng)包括雙方如何負(fù)擔(dān)固定資產(chǎn)的修繕保養(yǎng)費(fèi)用及稅費(fèi)，租金金額、支付時(shí)間、支付方式等，運(yùn)輸費(fèi)用由誰(shuí)負(fù)擔(dān)，歸還期限，歸還時(shí)的固定資產(chǎn)狀況，附屬設(shè)備明細(xì)表，違反合同的懲罰條款等。（五）對(duì)于經(jīng)過清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，屬于需要進(jìn)行清理的，應(yīng)及時(shí)清理，該入賬的要入賬，該報(bào)廢的要報(bào)廢。在盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真核對(duì)固定資產(chǎn)型號(hào)、數(shù)量、目前狀態(tài)等。（十三）測(cè)量?jī)x器統(tǒng)一納入固定資產(chǎn)管理，由行政部負(fù)責(zé)保管。 （十一）生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器、測(cè)量?jī)x器等，需要定期年檢的，由配屬部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，自檢合格后方可報(bào)檢。（九）需隨調(diào)動(dòng)人轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)，應(yīng)由本人填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，按規(guī)定履行審批程序后方可辦理固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。（六）在庫(kù)固定資產(chǎn)應(yīng)分類存放，做到類別明晰、擺放有序，防蟲防鼠防潮。對(duì)于大件器具類固定資產(chǎn)應(yīng)本著多人合用原則分配領(lǐng)用。（三）固定資產(chǎn)無特殊情況禁止他人代領(lǐng)和代人領(lǐng)取（副總經(jīng)理以上級(jí)別可由行政部代領(lǐng)，但必須有使用人簽字確認(rèn)）。四、固定資產(chǎn)的使用保管（一）固定資產(chǎn)管理員應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)登記各類固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商及領(lǐng)用情況。固定資產(chǎn)管理員須認(rèn)真清點(diǎn)固定資產(chǎn)數(shù)目、型號(hào)，清點(diǎn)無誤后填寫入庫(kù)單，兩人共同在入庫(kù)單上簽字。特殊情況不經(jīng)過招標(biāo)的，必須經(jīng)過總裁批準(zhǔn)。三、固定資產(chǎn)購(gòu)置（一）購(gòu)置申請(qǐng)各部門/單位根據(jù)實(shí)際需求并結(jié)合本部門預(yù)算填寫《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》，經(jīng)部門經(jīng)理、單位負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總裁逐級(jí)審批后方可購(gòu)買。（四）不論通過何種渠道、何種經(jīng)費(fèi)取得的固定資產(chǎn)，包括接受贈(zèng)送、以投資形式轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)均適用于本制度。（二）本制度所指固定資產(chǎn)是指企業(yè)擁有的單位價(jià)值500元以上、使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)械、設(shè)備、交通運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)物品。一、適用范圍（一）本制度適用于集團(tuán)及各分子公司。財(cái)務(wù)部門記賬、報(bào)稅應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)記賬、費(fèi)用分?jǐn)偧罢叟f計(jì)提由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。大額固定資產(chǎn)（采購(gòu)總價(jià)超過20000元的）應(yīng)提報(bào)成本合約部通過招標(biāo)形式采購(gòu)，并簽訂采購(gòu)合同。固定資產(chǎn)采購(gòu)回來后，采購(gòu)員要及時(shí)與固定資產(chǎn)管理員進(jìn)行交接。采購(gòu)員憑發(fā)票、《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》及固定資產(chǎn)管理員簽字的入庫(kù)清單，經(jīng)逐級(jí)審批后報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。多人合用的固定資產(chǎn)，由部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)用，部門負(fù)責(zé)人為保管責(zé)任人。固定資產(chǎn)領(lǐng)用原則上以固定資產(chǎn)配置清單為依據(jù)，特殊情況需要單獨(dú)配備的，須經(jīng)主管副總裁批準(zhǔn)。嚴(yán)禁自采、自發(fā)、自用。部門內(nèi)部需要繼續(xù)留用的，或多人合用的辦公用品，應(yīng)及時(shí)變更使用人。對(duì)于非正常損壞的固定資產(chǎn)，由損壞人/使用人照價(jià)賠償。單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)先組織內(nèi)部自檢，