【正文】 埋狀況及安裝或焊接情1～ 2粉刷況各處粉刷 基層、各層粉刷的施工狀況，水泥砂漿拌合劑 1～ 2工程 門窗框周圍的填縫 作業(yè)各門窗框周圍的填塞狀況 1～ 2涂裝（噴涂） 工程基層 處理狀況 2～ 31其它 各種試驗 浴室防水試驗、 浴室防水施工完成后的放水浸泡試驗1檢查 各種監(jiān)督檢查 質(zhì)監(jiān)站， 公司內(nèi)部、 其他領(lǐng)導(dǎo)對施工場地的檢查和驗收1例會 現(xiàn)場例會、會議室 質(zhì)監(jiān)站， 公司內(nèi)部、 其他領(lǐng)導(dǎo)對施工場地的檢查和驗收各 1 ～ 2各 1 ～ 2各 1 ～ 2質(zhì)量部結(jié)合以上本項目部施工照片拍攝地點與要點參照表， 對應(yīng)做好質(zhì)量部 的施工影像管理。 對拒不接受不合 格品處理意見或按程序正常返工仍達(dá)不到設(shè)計要求的產(chǎn)品， 檢驗及審理人員有權(quán) 行使此項權(quán)利。 十八、質(zhì)量否決制度本項目施工過程嚴(yán)格做好“三控” ，即事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督檢查。臺賬做到真實、準(zhǔn)確、及時反映現(xiàn)場施 工情況、如混凝土試塊是在項目部標(biāo)養(yǎng)室進(jìn)行養(yǎng)護(hù)的， 必須建立相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)室溫濕度統(tǒng)計 記錄。 檢查室外道路結(jié)構(gòu)管網(wǎng)是否符合設(shè)計（包括設(shè)計修改通知單）要求。5：室外道路、管線測量復(fù)核 為室外道路及各種管網(wǎng)的準(zhǔn)確定位提供依據(jù)。 檢查外墻體及電梯井的垂直度。 檢查每層樓板澆灌后混凝土面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高。 根據(jù)軸線控制線、墻體模板控制線，檢查外墻體是否傾斜。 檢查高程引測數(shù)據(jù)是否正確，校核高程控制測量是否符合規(guī)范要求。 審查測設(shè)施工軸線控制網(wǎng)（或建筑施工方格網(wǎng)）技術(shù)方案。 1：工程定位測量復(fù)核工程從開工時起針對工程定位， 要求項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、 項目質(zhì)量工程師、 測量員 對定位測量進(jìn)行復(fù)核。 五：檢查后的問題反饋形式1：發(fā)文通告，并要求整改；2：發(fā)文告知，并作處罰；3：檢查存在問題作為質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)一項； 十七、測量復(fù)核與試驗計量制度 一：測量放線復(fù)核制度工程施工測量放線是建設(shè)工程由設(shè)計轉(zhuǎn)化為實物的第一步。結(jié)果 應(yīng)得分合計： 實得分合計：實得分地基及樁基工程質(zhì)量記錄評分 =應(yīng)得分 35=評價人員： 年 月 日其他表格詳見《建筑工程施工質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)》 十六、項目部質(zhì)量檢查制度為及時掌握工程施工動態(tài)， 加強(qiáng)施工協(xié)調(diào)， 及時解決施工中存在的問題， 同時增 進(jìn)施工各方的互信，提高項目凝聚力，確保工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本總體 目標(biāo)的實現(xiàn)。3 評價項目中設(shè)置否決項目， 確定否決的條件是： 其評價得分達(dá)不到要求， 設(shè)置 的否決項目為： 地基及樁基工程： 地基承載力、 復(fù)合地基承載力及單樁豎向抗壓 承載力； 結(jié)構(gòu)工程： 混凝土結(jié)構(gòu)工程實體鋼筋保護(hù)層厚度、 鋼結(jié)構(gòu)工程焊縫內(nèi)部 質(zhì)量及高強(qiáng)度螺栓連接副緊固質(zhì)量；安裝工程：給水排水及采暖工程承壓管道、 設(shè)備水壓試驗， 電氣安裝工程接地裝置、 防雷裝置的接地電阻測試， 通風(fēng)與空調(diào) 工程通風(fēng)管道嚴(yán)密性試驗， 電梯安裝工程電梯安全保護(hù)裝置測試， 智能建筑工程 系統(tǒng)檢測等。 結(jié)合施工現(xiàn)場的抽查記錄和各檢驗批、 分項、 分部( 子分部 ) 工程質(zhì)量 驗收記錄，進(jìn)行統(tǒng)計分析，按規(guī)定對相應(yīng)表格的各項檢查項目給出評分。 觀感質(zhì)量檢查評價方法應(yīng)符合下列規(guī)定： 檢查標(biāo)準(zhǔn)：每個檢查項目的檢查點按“好” 、“一般”、“差”給出評價。 檢查方法：檢查資料的數(shù)量及內(nèi)容。 6：審批后的處置方案及糾正措施，由局工程管理部派人監(jiān)督分公司工程技術(shù)部 門和項目經(jīng)理部共同組織實施； 7：按處置方案和糾正措施實施后，由分公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤驗證，直 至關(guān)閉為止，驗證報告報局質(zhì)量安全部一份備案； 8：局質(zhì)量安全部應(yīng)根據(jù)事故原因及責(zé)任分析 , 提出對責(zé)任人及商務(wù)處理方案 , 經(jīng) 主管副局長批準(zhǔn)后實施。2：事故發(fā)生 3 日內(nèi)由主管副局長或其授權(quán)人按《工程建設(shè)重大質(zhì)量事故報告和 調(diào)查程序規(guī)定》 組織局總工程師、 局質(zhì)量安全部、 科技部、 工程管理部、 分公司、 項目經(jīng)理部等有關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查 。6： 分公司總工程師針對嚴(yán)重質(zhì)量事故發(fā)生情況組織制定專項處置方案及糾正措 施，由局總工程師審批后，分公司質(zhì)量部門發(fā)項目部 2 份, 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、 總工程師、質(zhì)量部門各 1 份、自存 1 份, 報局科技部、局質(zhì)量安全部、工程管理 部各 1 份。 嚴(yán)重質(zhì)量事故的處埋19幸福里（悅府）二期質(zhì)量管理制度1： 施工過程中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故 , 由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人會同質(zhì)檢員進(jìn)行標(biāo)識 , 記錄 不合格的部位、發(fā)生時間、有關(guān)責(zé)任人員， 24 小時內(nèi)上報分公司質(zhì)量部門，質(zhì) 量部門接到報告后當(dāng)日上報分公司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時報告局質(zhì)量安全部；2： 局質(zhì)量安全部接到報告后，當(dāng)日向主管副局長匯報 , 并由主管副局長作出批 示，局質(zhì)量安全部根據(jù)副局長批示派人參加調(diào)查 。3： 調(diào)查事故發(fā)生過程、影響程度、事故責(zé)任、事故性質(zhì)、事故損失、事故產(chǎn)生 原因后提出《質(zhì)量事故通知單》 ，發(fā)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 1 份、分公司工程技術(shù)部門、 質(zhì)量部門各 1 份, 報業(yè)主或監(jiān)理 1 份。 2：下周的工作部署及監(jiān)理、業(yè)主等對現(xiàn)場的質(zhì)量要求。 4：重要節(jié)點驗收 各種重要節(jié)點驗收前，質(zhì)量部組織監(jiān)理、業(yè)主等，就針對現(xiàn)場節(jié)點驗收可能存 在問題進(jìn)行專題會議講解。十三、質(zhì)量專題會議制度 質(zhì)量專題會議的內(nèi)容會議內(nèi)容主要是圍繞施工進(jìn)度展開的一系列質(zhì)量專題， 由項目質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)組織 召開，會議內(nèi)容主要是查找現(xiàn)場出現(xiàn)較多的質(zhì)量問題，質(zhì)量通病等， 進(jìn)而制定出 各個施工階段的質(zhì)量控制要點及下一階段的質(zhì)量通病預(yù)防措施。 29）工程進(jìn)入最后清理、整修階段，可采取逐層、分階段隔離、封閉等辦法，并 根據(jù)實際情況采限專人看護(hù)、巡視、督促、做好放火、防盜、防污工作。各類裝修材料在運輸過程中要加以覆蓋和保護(hù)； 到現(xiàn)場后要入庫保存。 14）施工完的裝飾工程及安裝就位的各類設(shè)備，搭設(shè)防護(hù)欄、板、棚等防護(hù)設(shè)施 或掛警示牌等措施。12）對于門窗，應(yīng)有專門的堆放地點，且要有保護(hù)措施，如下邊應(yīng)墊起、墊平， 堆放整齊。9）施工人員在混凝土澆筑后其強(qiáng)度未達(dá)到 ， 并做好 警戒工作。5）對各個操作班組實行經(jīng)濟(jì)與質(zhì)量掛鉤制度，以獎罰手段來保證工程質(zhì)量。因此，做好成品 保護(hù)工作是項目管理人員一項十分重要的工作， 其做好成品保護(hù)工作主要內(nèi)容如 下：1）加強(qiáng)成品保護(hù)意識教育，切實貫徹成品保護(hù)制度。3：輔助材料 輔助材料如：油燃料、氧氣、乙炔、五金件等進(jìn)場時需嚴(yán)格按照中建總公司關(guān)于易燃易爆品等的處置辦法，進(jìn)場后需要做好防燃防爆措施，隔離儲存 ：進(jìn)場不合格后的處置辦法 材料進(jìn)場驗收不合格按照不合格品管理辦法進(jìn)行。檢測合格后才可以用在施工現(xiàn)場， 對于進(jìn)場檢測合格后的鋼筋直徑的檢查， 在物資部對外觀尺寸外觀檢查合格的基礎(chǔ)上， 質(zhì)量部對鋼筋直徑等外觀尺寸進(jìn)行 復(fù)查。如：油燃料、氧氣、 乙炔、五金件等。如：鋼材、水泥、主體結(jié)構(gòu)用砂、石、商品砼、防水材料、預(yù)制構(gòu)件、 鋼構(gòu)件、砼外加劑、 16 平方毫米以上電纜、各種高壓閥門等。 用掛牌或記錄或堆放區(qū)域作標(biāo)識。 6：所有經(jīng)過法定檢測單位鑒定的測量、計量設(shè)備必須做出標(biāo)識，經(jīng)監(jiān)理工程師 認(rèn)可后方可投入使用。 : 2：進(jìn)場材料必須具備出廠質(zhì)量證明，入庫分類存放，標(biāo)識明確：材料名稱、型 號、數(shù)量、有效日期等。 4：實測實量獎罰條例由項目部制定，根據(jù)評比結(jié)果獎罰金額在月度工程款中扣 除。 6：樣板間或樣板區(qū)域確認(rèn)后將嚴(yán)格按照樣板間或樣板區(qū)域的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查程 序、管理辦法執(zhí)行。 2：由質(zhì)量部劃分各責(zé)任片區(qū)施工區(qū)域的樣板，根據(jù)施工工程進(jìn)度，要求每個施 工隊務(wù)必對各自施工區(qū)域做出相應(yīng)的分項工程樣板間，或樣板施工區(qū)域。質(zhì)量文件由各片區(qū)質(zhì)量責(zé)任工程師收集整理、 分類存檔、 分類編號等質(zhì)量文件管 理工作。③：《項目檢驗和試驗計劃》由項目質(zhì)量部、技術(shù)部共同編制，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核，公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；④：審批過程中提出的及實施過程中確定的修改意見 , 編制人員應(yīng)按修改意見補(bǔ) 充、完善和修改后 , 再次報批 , 并保存報批記錄 , 記錄格式見《程序文件》 ；⑤：項目技術(shù)部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放與保管， 項目質(zhì)量部負(fù)責(zé)《項目檢驗和試驗計劃》 的發(fā)放與保管 , 并保存發(fā)放記錄 《程序 文件》。本工程項目質(zhì)量文件包括：（ 1）、公司現(xiàn)行的《程序文件》 ；（ 2）、項目《質(zhì)量計劃》 、《項目管理手冊》、《全面管理手冊》；（ 3）、施工組織設(shè)計、 創(chuàng)優(yōu)方案、 施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書、 技術(shù)交底、 質(zhì)量交底、 自檢交接檢、旁站記錄表、過程檢查記錄表；（ 4）、現(xiàn)行法律、法規(guī)及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。七、工程質(zhì)量資料管理制度 本項目工程資料包括：工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部、安全部、物資部等資料。 現(xiàn)場技術(shù)交底要求如下：(1) ：施工作業(yè)前，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對工程部、質(zhì)量部、安全部進(jìn)行方案、 設(shè)計、規(guī)范交底，然后由工程部片區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對操作班組及工人進(jìn)行技術(shù)交底。技術(shù)交底 制度分為設(shè)計交底與施工現(xiàn)場技術(shù)交底。 、混凝土澆灌前必須辦理澆灌令，且必須經(jīng)過項目總工審批。（ 4）交接檢：上道工序的施工班組完工后下一道工序?qū)⒗^續(xù)操作的施工班組進(jìn) 行交接檢查驗收，由施工員組織。 同時認(rèn)真接受業(yè)主和業(yè)主委派的監(jiān)理單位及政府質(zhì) 量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和監(jiān)督， 經(jīng)過內(nèi)外的共同作用， 互相合作實現(xiàn)工程質(zhì)量一次性 達(dá)到投標(biāo)質(zhì)量等級要求。 針對監(jiān)理通知單、質(zhì)監(jiān)站簽發(fā)的整改通知單、質(zhì)量部下發(fā)整改通知單等，一 旦下發(fā)后， 由各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)部分， 如若在規(guī)定時間內(nèi)未進(jìn)行整改完畢的將 追究各責(zé)任部門和責(zé)任單位責(zé)任， 如工程部不得在未整改完畢就進(jìn)行下到工序施 工，將追究工程部片區(qū)工長責(zé)任， 質(zhì)量部未做到督促整改的， 將追究品債保證工 程師責(zé)任。 澆灌混凝土前必須簽署澆灌令，且在澆灌令后面附上各種工藝性實驗檢驗報 告，對于不辦理就進(jìn)行混凝土澆灌的將追究工程管理部工長責(zé)任。 針對施工過程中檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格的施工工藝，發(fā)現(xiàn)不合格后立即要求 整改，如鋼筋、模板等的過程檢查，過程檢查發(fā)現(xiàn)后通知分包，且在最終驗收時 必須整改完畢，否則對責(zé)任區(qū)域不予驗收，由于未經(jīng)過驗收就進(jìn)行下道 工序施 工的，將追究工程管理部責(zé)任工長和分包單位的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的， 要對相 關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。6）質(zhì)量培訓(xùn)的形式在總包會議室進(jìn)行 ppt 演示講解，現(xiàn)場帶隊組織進(jìn)行質(zhì)量問題的檢查和問責(zé)。 項目要責(zé)成分包建立責(zé)任制， 并 將項目的質(zhì)量保證體系貫徹落實到各自的施工質(zhì)量管理中， 并督促其對各項工作 落實。工程開工前針對工程特 點，由項目總工負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及人員編寫本項目的質(zhì)量意識教育計劃。 二、質(zhì)量教育與培訓(xùn)制度a) 本項目經(jīng)理根據(jù)局總部管理體系要求，顧客和相關(guān)方要求，利用各種會 議、文件、檢查通報等，不定期對員工進(jìn)行法律法規(guī) , 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全意識教育 。主要管轄區(qū)域內(nèi)土建類的各檢驗批質(zhì)量驗收，參加分項工程和分部 （子分部） 工程質(zhì)量進(jìn)行驗收，并將結(jié)果報監(jiān)理。 認(rèn)真完成由項目領(lǐng)導(dǎo)或項目質(zhì)量總監(jiān)交辦的工作。 負(fù)責(zé)落實、具體實施總包質(zhì)量管理辦法，確保各項管理辦法行之有效。2：質(zhì)量部經(jīng)理職責(zé)貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)工程施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；做好 質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作。 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理辦法中各項管理辦法的實施，并確保實施有效。 參加工程創(chuàng)優(yōu)和評獎的策劃、組織、資料準(zhǔn)備和日常管理工作。負(fù)責(zé)編制項目質(zhì)量計劃， 并負(fù)責(zé)過程控制和日常管理 , 確保項目總體質(zhì)量目標(biāo) 和階段質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 全面負(fù)責(zé)與政府質(zhì)量監(jiān)督部門和公司對口工作，積極配合政府部門和公司的 施工現(xiàn)場的工程驗收工作和監(jiān)督檢查工作。完成項目領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 負(fù)責(zé)總包管理部和其他分包商等分部、子分部的檢驗批質(zhì)量驗收和分項工程 的質(zhì)量驗收工作。 協(xié)助商務(wù)合約部進(jìn)行合同評審，協(xié)助技術(shù)管理部審核施工技術(shù)方案；完成由 項目經(jīng)理（執(zhí)行經(jīng)理）或質(zhì)量總監(jiān)交辦的其它工作。 主要負(fù)責(zé)管轄區(qū)域土建分包單位施工各工序的施工工藝及施工質(zhì)量的監(jiān)督工 作。 統(tǒng)籌管理各自管轄區(qū)域內(nèi)各甲方指定分包商的質(zhì)量工作，確保其嚴(yán)格按照國 家和當(dāng)?shù)匾?guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，督促各甲方指定分包商資料的填寫。3幸福里（悅府）二期質(zhì)量管理制度具體培訓(xùn)內(nèi)容和形式如下：1）進(jìn)行質(zhì)量意識的教育 增強(qiáng)項目全體員工的質(zhì)量意識是保證質(zhì)量的首要措施。2）對分包的培訓(xùn)分包是直接的操作者， 只有他們的管理水平提高了， 工程質(zhì)量才能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)， 因此分包隊伍必須是進(jìn)行過技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量教育的具有管理水平的隊伍， 對未經(jīng) 培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的分包隊伍不允許進(jìn)場施工。5）質(zhì)量培訓(xùn)的內(nèi)容 質(zhì)量培訓(xùn)的內(nèi)容包括各工序施工的質(zhì)量控制要點，現(xiàn)場質(zhì)量通病的預(yù)防，質(zhì)量問題的處理辦法等。 本項目未辦理相關(guān)驗收手續(xù) 就進(jìn)行下到工序施工的， 主要涉及到各隱蔽工程的隱蔽驗收未經(jīng)過驗收就進(jìn)行下 道工序施工。 對于不合格品的跟蹤不到位的將追究片區(qū)質(zhì)量 工程師責(zé)任（如已經(jīng)知道工藝性實驗不合格情況，仍允許混凝土的澆筑） ，對于 已經(jīng)知道工藝性實驗不合格情況下仍進(jìn)行混凝土的澆筑的， 將對工程管理部工長 做重要追究責(zé)任人和被處罰人。 針對強(qiáng)制性條文落實情況，由項目總工牽頭，強(qiáng)制性條文包括局印發(fā)的底線 管理和施工規(guī)范中的強(qiáng)制性條文， 對于條文不明確， 由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對條文進(jìn)行解 釋和印發(fā)，對于強(qiáng)調(diào)過的條文， 尤其是局印發(fā)的底線管理條文未落實情況， 將根 據(jù)過程中各部門具體辦理情況進(jìn)行調(diào)查， 然后追究各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 如現(xiàn)場 未進(jìn)行底線管理交底的要追究技術(shù)部、 質(zhì)量部責(zé)任， 如現(xiàn)場未落實責(zé)追究工程管 理部責(zé)任。四、質(zhì)量檢查驗收制度質(zhì)量檢驗與驗收收程序質(zhì)量檢測是保證工程質(zhì)量的一個重要手段， 因此，項目部從領(lǐng)取施工圖紙到手之 日起，經(jīng)圖紙會審、編制施工組織設(shè)計、分項分部工程質(zhì)量評定、單位工程質(zhì)量 評定施工驗收，直至竣工后保修