【正文】 申請(qǐng)借款審核？審核？支付貨款報(bào)銷否是是借款否領(lǐng)取貨款核對(duì)？核對(duì)？申請(qǐng)付款否否是是中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 20xx 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 新供應(yīng)商選擇流程 中心廚房 營(yíng)運(yùn)副總公司其它各部門單店店管部質(zhì)檢員收集供應(yīng)商信息提出候選名單確認(rèn)供應(yīng)商匯總采購(gòu)物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)物資分類采購(gòu)部審批采購(gòu)（流程）備案?jìng)浒福疵麊螆?zhí)行采購(gòu)提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià)審批發(fā)放并回收供應(yīng)商調(diào)查表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)？是否匯總評(píng)價(jià)結(jié)果提出排序名單需小批試用？是進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)否協(xié)助提出參加評(píng)價(jià)協(xié)助確認(rèn)提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出技術(shù)中心參加評(píng)價(jià)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 20xx 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 供應(yīng)商管理流程 單店 營(yíng)運(yùn)副總其它各部門中心廚房采購(gòu)員質(zhì)量檢驗(yàn)員提醒供應(yīng)商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問(wèn)題采購(gòu)部經(jīng)理協(xié)助解決備案評(píng)價(jià)結(jié)果備案物資采購(gòu)發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問(wèn)題審批提出取消供應(yīng)商資格建議是否取消該供應(yīng)商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價(jià)格問(wèn)題匯總信息重大？監(jiān)事處通過(guò)法律解決是提供意見(jiàn) 提供意見(jiàn) 提供意見(jiàn) 提供意見(jiàn)提供意見(jiàn)定期 / 抽樣組織綜合評(píng)價(jià)備案否參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià)參加評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果歸檔重新確認(rèn)供應(yīng)商有質(zhì)量問(wèn)題？取消資格？是否中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 20xx 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 采購(gòu)招標(biāo)流程 采購(gòu)需求部門 營(yíng)運(yùn)副總領(lǐng)用部門質(zhì)量檢驗(yàn)員采購(gòu)部 供應(yīng)商提出采購(gòu)申請(qǐng)需實(shí)地考察？參加實(shí)地考察提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)組織實(shí)地考察匯總評(píng)價(jià)意見(jiàn)提出篩選名單遞交資料審核投標(biāo)確定供應(yīng)商；招標(biāo)公示組織標(biāo)書評(píng)審發(fā)出招標(biāo)公告判斷符合招標(biāo)條件資格審查參加資格審查參加實(shí)地考察提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)參加實(shí)地考察提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)審批是否審批參加評(píng)審 參加評(píng)審 參加評(píng)審監(jiān)事處監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程審批備案參加資格審查訂購(gòu)流程。 第五十一條 本手冊(cè)自公布之日起實(shí)施。采購(gòu)部和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。 （二） 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一： 2． 能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)； 3． 能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。 （九） 在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說(shuō)明，但不得超出投標(biāo) 文件的范圍或改變投標(biāo)文件的中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 20xx 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。 （六） 評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過(guò)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。 （二） 評(píng)標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對(duì)開標(biāo)負(fù)責(zé)。 第四十五條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金 （視情況而定） 。 (二 ) 按本制度規(guī)定 必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于 １ 0 日。 第四十二條 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查 并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查 。 第四十一條 采用公開招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址 、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。 第三十八條 招標(biāo)管理工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，店管部、物品請(qǐng)購(gòu)或使用部門、財(cái)務(wù)部、監(jiān)事處等部門參與。 第三十五條 建立供應(yīng)商檔案： 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。 （二） 供應(yīng)商每批供貨，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)所提供的各項(xiàng)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)營(yíng)運(yùn)副總一份。 2. 對(duì)于長(zhǎng)期采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購(gòu)標(biāo)的、質(zhì)量等審核，審核通過(guò)后，認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報(bào)主管副總審批，并每年復(fù)審一次。 （二） 對(duì)不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行不同層次的評(píng)審或考察。 第三十一條 選擇供應(yīng)商原則及方法 招標(biāo)采購(gòu)物品、長(zhǎng)期 定點(diǎn)供應(yīng)商 (非外協(xié)產(chǎn)品 )的選擇參照“采購(gòu)招標(biāo)管理”中規(guī)定執(zhí)行。 “供應(yīng)商調(diào)查表 ”交采購(gòu)部審核并存檔備查。 (四 ) 確定合理訂貨量 采購(gòu)部人員在制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在充分分析現(xiàn)有的存貨量（包括供應(yīng)商或第三方物流的未 達(dá)存貨）、貨源情況、訂貨所需時(shí)間、訂貨要求的最大或最小批量、貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)時(shí)間等因素，結(jié)合各種貨物的安全存貨量確定最佳訂貨量及訂貨時(shí)點(diǎn)。 (三 ) 確定安全庫(kù)存量 1. 安全庫(kù)存量的確定由店管部調(diào)度員負(fù)責(zé)制訂。 第二十八條 合理采購(gòu)訂貨量的確定 采購(gòu)訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購(gòu)物品的存儲(chǔ)費(fèi)用、采購(gòu)資金占用的利息費(fèi)用及存貨的損失成本等，因此確定一個(gè)合理的采購(gòu)訂貨量是控制采購(gòu)成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。多方面收集了解市場(chǎng)行情，包括市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、一般價(jià)格等。 第六章 采購(gòu)成本控制 第二十六條 采購(gòu)成本控制關(guān)鍵點(diǎn) 物品本身的采購(gòu)價(jià)格、物品運(yùn)輸配送費(fèi)用、物品存儲(chǔ)費(fèi)用以及存儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)生的損耗、采購(gòu)物品占用資金的利息費(fèi)用是采購(gòu)成本的主要構(gòu)成部分。對(duì)長(zhǎng)期客戶或重點(diǎn)客戶，以及金額在一定起點(diǎn)以上的往來(lái)客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置專宗，保管好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄預(yù)付款、已付款、余款等情況。采購(gòu)部不得自行保存資金，應(yīng)于支付款項(xiàng)時(shí)向財(cái)務(wù)部支取借款，即借即付。供應(yīng)商或配送方應(yīng)定期 (根據(jù)合同確定的結(jié)算期，在每月或每周 )憑收貨清單與采購(gòu)部核對(duì)應(yīng)付帳款帳目，雙方核對(duì)無(wú)誤后向采購(gòu)部申請(qǐng)付款。 (二 ) 采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的解決、退換貨、索賠等事宜。庫(kù)管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 （二） 交貨時(shí)一般物品由庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗(yàn)收。 1. 由采購(gòu)員代表公司簽訂采購(gòu)合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)； 2. 采購(gòu)員負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批并簽署意見(jiàn)，必要時(shí)，監(jiān)察部應(yīng)參與合同文本的起草； 3. 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn)； 4. 在完成以上審查修改后，采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審核并簽署意見(jiàn)后呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公司合同專用章。 (三 ) 屬于下列特殊情況的，可實(shí)行委托采購(gòu)。 (二 ) 供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 20xx 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 （一） 材料（設(shè)備）名稱； （二） 規(guī)格型號(hào)； （三） 主要技術(shù)指標(biāo)； （四） 價(jià)格區(qū)間； （五） 廠家（或供應(yīng)商）； （六） 索引。 (二 ) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品與請(qǐng)購(gòu)物品略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、使用部門或請(qǐng)購(gòu)部 門同意并備案。 (五 ) 同 類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價(jià)應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)臺(tái)帳。 (一 ) 采購(gòu)人員在詢價(jià)、議價(jià)過(guò)程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包括采購(gòu)物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、付款辦法 等因素。 (二 ) 招標(biāo)采購(gòu)的物品范疇： 1. 一次采購(gòu)金額超過(guò)以下金額的大宗材料與設(shè)備： ? 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥ 5 萬(wàn)元； ? 國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀表 ≥ 3 萬(wàn)元； ? 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥ 5 萬(wàn)元； ? 電子類產(chǎn)品 ≥ 1 萬(wàn)元； ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥ 1 萬(wàn)元。 第十四條 采購(gòu)方式的選擇 采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購(gòu)：定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)。 (六 ) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。 (三 ) 采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)審查各部門的申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由 現(xiàn)有庫(kù)存 滿足或有無(wú)可替代的物品。 (十 ) 經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由采購(gòu)部審核匯總。 第十一條 采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。 （一） 年度采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測(cè)制訂，該計(jì)劃也是制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。 （四） 監(jiān)事處： 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)全過(guò) 程的監(jiān)督審察，包括對(duì) 采購(gòu)計(jì)劃、簽訂采購(gòu)合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過(guò)程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 20xx 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機(jī)： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 第二章 采購(gòu)組織 第六條 公司采購(gòu)管理實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)，除單店的零星采購(gòu)?fù)?，任何部門和人員不得單獨(dú)進(jìn)行采購(gòu)。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購(gòu)部、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、監(jiān)事處、店經(jīng)理可領(lǐng)用完整手冊(cè)，其他人員只領(lǐng)用與其相關(guān)作業(yè)的部分。 第三條 手冊(cè)管理方法 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織每年一次的手冊(cè)修訂工作，并由采購(gòu)部簽訂發(fā)行。 濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司 采購(gòu)管理手冊(cè) 北大縱橫管