電力器材企業(yè)各項管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 XXX公司來訪人員、車輛出入登記表序號姓名身份證號碼車牌號碼進(jìn)出事由 日期進(jìn)入時間離開時間放行人備注XXX公司外來人員安全帽登記表序號日期姓名進(jìn)出事由 安全帽 領(lǐng)取數(shù)量借用時間歸還時間備注XXX公司設(shè)備管理辦法為加強公司設(shè)備使用、維護(hù)、維修與報廢過程控制，提高技術(shù)裝備素質(zhì)，保持設(shè)備良好的技術(shù)狀態(tài)，確保生產(chǎn)進(jìn)度與制品品質(zhì)及生產(chǎn)安全性，充分發(fā)揮其生產(chǎn)效能，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。：在大門關(guān)閉后，不定時的進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)可控事件立即處理，不可控制事件上報上級領(lǐng)導(dǎo)或直接報警。所有車輛的車牌號、裝載貨物由門衛(wèi)員據(jù)實填寫。 ：任何外單位人員出入公司，必須出示有效證件（身份證駕駛證等），填寫《外來人員、車輛出入登記表》（見附件一），離開時返還其有效證件。 ，早上07：00開放，晚上23：30關(guān)閉。 ；，直接對綜合部匯報工作；，白班07:00～19：00，夜班19:00～07:00，白班1人，晚班4人，接班人員須提前15分鐘與上一班進(jìn)行交接。 ：巡防定期檢查、巡防事件處理、巡防設(shè)備檢查。，否則一律不予報銷。 ，不得虛開發(fā)票，由綜合部負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部按財務(wù)制度審批報銷。、飲食禁忌、民族習(xí)慣、喜好而定。（包括地方特產(chǎn)品），須向公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理請示，再到財務(wù)部領(lǐng)取相關(guān)禮品。，由綜合部通知各定點餐館做好接待工作，綜合部指定的專人簽單并注明接待事由，其他人員不得簽單。，凡臨時性接待或迎檢工作需要煙、水果等物品的，應(yīng)由綜合部統(tǒng)一安排。，由綜合部請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)上級單位領(lǐng)導(dǎo)的喜好給予安排。，包括招投標(biāo)接待和銷售人員業(yè)務(wù)洽談接待。本制度解釋權(quán)歸綜合部。，嚴(yán)禁攜入易燃易爆物品，室內(nèi)不得使用或存放危險及違禁物品。、櫥柜上隨意張貼字畫或釘掛物品。，晚上22：00后不得大聲喧鬧或發(fā)出大的噪聲或在異性宿舍逗留。，員工不得拒絕，并聽從相關(guān)整改建議。，負(fù)責(zé)本宿舍日常作息、衛(wèi)生等事宜。本制度解釋權(quán)歸綜合部。，嚴(yán)禁攜入易燃易爆物品，室內(nèi)不得使用或存放危險及違禁物品。、櫥柜上隨意張貼字畫或釘掛物品。，晚上22：00后不得大聲喧鬧或發(fā)出大的噪聲或在異性宿舍逗留。，員工不得拒絕，并聽從相關(guān)整改建議。，負(fù)責(zé)本宿舍日常作息、衛(wèi)生等事宜。本辦法自發(fā)布之日起生效。，可退還工作服到綜合部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)退還工作服押金。 ，減少公司損失，特對所有領(lǐng)取工作服的職工收取200元的押金，押金可直接從職工當(dāng)月工資中扣除。，按照實際量體定做的姓名領(lǐng)取。、款式：工服包括襯衣（夏裝）、成套長袖（冬裝）。、顏色，并進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計、量體、發(fā)放等方面的管理工作。，會將一聯(lián)寫有理賠號碼的受理單交于車輛管理員，出險后保險公司系統(tǒng)會將該起事故的理賠號碼發(fā)送至車輛管理員所留的手機(jī)上，駕駛?cè)藛T應(yīng)妥善保管。如有違章而不按時交納罰款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除賠償外，公司將從嚴(yán)處分。，應(yīng)保留好每次加油的小票，小票要保持連續(xù)性，月底按順序粘貼交由綜合部處理。，駕駛?cè)藛T應(yīng)隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須經(jīng)綜合部批準(zhǔn)，并報車輛管理人員備案。否則按駕駛員意外損壞處理；，可按車輛的衛(wèi)生情況到洗車場進(jìn)行清洗。，由綜合部車輛管理員負(fù)責(zé)安排到相關(guān)車輛維修點進(jìn)行保養(yǎng)。，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)應(yīng)立即補充或更換。4. 車輛維修、保養(yǎng)管理、維護(hù)好車輛，并確保車輛處于良好的技術(shù)狀態(tài)，隨時保證使用車輛的正常運行，要確保行車安全。，經(jīng)綜合部審批即可派車出行。XXX公司外出辦事申請表申報日期：申報部門外出辦事人外出日期辦理事項部門意見助理室意見備注注：此申請表作為外出辦事申請、報銷憑據(jù)。 XXX公司 2011年8月19日XXX公司出差申請表申報日期：申報部門出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日：共 天出差地點及線路里程事由交通工具安排飛機(jī)□ 火車□ 派車□ 客車□ 其它□預(yù)計費用財務(wù)部審核費用部門意見助理室意見副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見備注注：、報銷憑據(jù)。(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字認(rèn)可，由會計按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。，因公確需乘坐飛機(jī)、軟座軟臥、高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理在機(jī)票、火車票、住宿發(fā)票背面簽字認(rèn)可后方能報銷。只按規(guī)定報銷出差各項補貼。、過路費等票據(jù)的來回時間作為主要依據(jù)；出差審批單上的天數(shù)由綜合部負(fù)責(zé)審核。）（原則上需提供餐費發(fā)票，若無餐費發(fā)票，可憑收據(jù)、收條或者情況說明報銷）。同時財務(wù)部原則上執(zhí)行 “前帳不清、后帳不借”的原則。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。本制度適用于因工作需要出差報銷的所有人員。 XXX公司 綜合部 2011年2月22日附件一XXX公司出差申請表申報日期：申報部門出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日：共 天出差地點及線路里程出差事由交通工具安排飛機(jī)□ 火車□ 派車□ 客車□ 其它□財務(wù)部費用審核部門意見綜合部審核副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見備注注：、報銷憑據(jù)。，必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意，否則不予報銷。：根據(jù)往返車票、過路費、住宿票等依據(jù)，省內(nèi)當(dāng)天往返的給予50元/人補助，超過1天的按150元/人/天補助；省外220元/人/天補助。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。XXX公司出差管理辦法為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識、保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節(jié)約的精神，結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。若同
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