【正文】 26 目的 確保本公司的人員結(jié)構(gòu)及能力滿足管理體系的要求，保證檢測(cè)工作符合要求。 管理評(píng)審應(yīng)考慮到： a．政策和程序的適應(yīng)性； b．管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； c．近期內(nèi)部審核的結(jié)果； 24 d．糾正措施和預(yù)防措施； e．外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審； f．實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果； g．工作量和工作類 型的變化； h．申訴、投訴及客戶反饋； i．改進(jìn)的建議； j．質(zhì)量控制活動(dòng)； 。 5 支持性質(zhì)量文件 《內(nèi)部審核控制程序》 23 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 修改號(hào) 0 頁(yè) 數(shù) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 根據(jù)預(yù)定的日程，定期對(duì)管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用、充分、有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 20 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 記 錄 修改號(hào) 0 頁(yè) 數(shù) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 當(dāng)原始記錄出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)遵循原始記錄的更改原則，被更改的原始記錄必須清晰可見，不允許消失或模糊 不清，更改后的值應(yīng)在被更改值上方或合理的一側(cè)，更改人簽章確認(rèn)，必要時(shí)須再有人簽章證明。 以電子形式存儲(chǔ)的記錄采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。 要求 管理體系和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類記錄 均應(yīng)按程序、規(guī)范、制度進(jìn)行編制、填寫、更改、標(biāo)識(shí)、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理。 5 支持性質(zhì)量文件 《糾正和預(yù)防措施程序》 《 文件控制程序 》 19 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 記 錄 修改號(hào) 0 頁(yè) 數(shù) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)楣芾眢w系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過程。 辦公 室應(yīng) 組織相關(guān)人員就技術(shù)和質(zhì)量管理兩個(gè)方面收集、識(shí)別潛在的不符合信息，包括趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，確定潛在不符合的原因和公司需的改進(jìn)，提出預(yù)防措施的需求，并制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計(jì)劃。 在制定糾正措施時(shí)，要選擇最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，并與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。 5 支持性質(zhì)量文件 《申訴和投訴處理程序》 17 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 修改號(hào) 0 頁(yè) 數(shù) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 為了防止不合格的再發(fā)生而采取糾正措施，為了防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生而采取預(yù)防措施，以改進(jìn)本公司管理體系的運(yùn)行。 辦公室應(yīng)保證在商定時(shí)間內(nèi)給客戶一個(gè)滿意的答復(fù)，并從中吸取教訓(xùn)，不斷改進(jìn)和完善自身質(zhì)量體系，以防止不滿意的事情再次發(fā)生。 各檢測(cè)室在對(duì)客戶的檢測(cè)過程中如出現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果偏離較大或其他異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶，并按相關(guān)規(guī)定采取有效的措施進(jìn)行處理。 本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持 申訴與投訴的 受理、處置和答復(fù)全部工作。 14 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 合 同 的 評(píng) 審 修改號(hào) 0 頁(yè) 數(shù) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 在合同執(zhí)行期間，如果需要修改合同，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過程，并 將 公司有修改內(nèi)容通知公司有受到影響的人員。 合同評(píng)審 a． 常規(guī)例行簡(jiǎn)單的檢驗(yàn)委托合同的評(píng)審由收樣員進(jìn)行評(píng)審簽字確認(rèn)； b．對(duì)重復(fù)性例行檢測(cè)，如客戶要求不變， 收樣員也 只須作評(píng)審簽字確認(rèn)即可； c．對(duì)新的、復(fù)雜的、重大的項(xiàng)目合同由本公司經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。 適用范圍 適用于本公司對(duì)所有客戶檢測(cè)項(xiàng)目的要求、標(biāo)書 、 合同的評(píng)審。 辦公室根據(jù)各檢測(cè)室提出供應(yīng)品和服務(wù)的需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行審查，由經(jīng)理批準(zhǔn)，然后實(shí)施。 5 支持性質(zhì)量文件 《檢測(cè)分包管理程序》 12 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 修改號(hào) 0 頁(yè) 數(shù) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 為了檢測(cè)、檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，應(yīng)對(duì)檢測(cè)、檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)進(jìn)行有效的控制。 范圍 適用于本公司檢驗(yàn)工作的分包方評(píng)價(jià)和選擇。 文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放 到位，對(duì)于非受控文本，不作修改。 文件發(fā)放 ，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件； ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，資料管理員按規(guī)定辦理有關(guān)發(fā)放手續(xù)，不得隨意借用、復(fù)印； ； “受控文件清單”，根據(jù)文件的更改、作廢情況及時(shí)更新，以保證有效版本； ，并注明受控狀態(tài)； ，因特殊需要公司保留的任何已作廢文件，都要蓋上 “作廢”印章醒目標(biāo)記，防止誤用。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量 手冊(cè)批準(zhǔn)和頒布； 檢測(cè)室負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員編制檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，并由專業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)管理的質(zhì)量記錄格式； 辦公室負(fù)責(zé)管理體系文件的控制。 管理體系文件的要求 a．覆蓋本公司全部與檢測(cè)工作質(zhì)量相關(guān)的工作場(chǎng)公司，包括固定的、臨時(shí)的、可移動(dòng)的場(chǎng)公司。 第二層次管理體系程序文件：根據(jù)本公司實(shí)際情況，為滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾而編制的一套與《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn) 則》相適應(yīng)的程序文件，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，它規(guī)定了本公司 從事的檢測(cè)活動(dòng)或質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、要求及其具體的工作步驟以及如何控制，是有關(guān)人員從事質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵循的指導(dǎo)性文件，管理體系程序文件目錄見附錄 13。 本公司按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求建立適應(yīng)本公司檢測(cè)活動(dòng)、能夠保證本公司檢測(cè)工作公正性、獨(dú)立性的管理體系，并形成相應(yīng)的文件。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾；辦公室負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持管理體系，促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)，確保管理體系的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)管理體系文件的控制。 為保證檢測(cè)工作的正常進(jìn)行 ，防止本公司在管理、技術(shù)運(yùn)作、支持服務(wù)上出現(xiàn)真空，當(dāng)經(jīng)理 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，現(xiàn)規(guī)定以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)： ――經(jīng)理不在時(shí)，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 行使職權(quán)； ――技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職權(quán)； ――質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在 時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職權(quán)； M． 授權(quán)簽字人 授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)工作，并對(duì)檢測(cè)報(bào)告公司出具的檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)。 、操作、核查人員的職責(zé)權(quán)利和相互關(guān)系 本公司公司確定的管理、操作和核查人員的職責(zé)權(quán)利和相互關(guān)系見質(zhì)量手冊(cè)附錄5 和附錄 1。下設(shè)辦公室；檢測(cè)室； 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室；基樁檢測(cè)室；空氣檢測(cè)室。 —— 客觀獨(dú)立，公開公正，誠(chéng)實(shí)信用；不得與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系，不得參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和榮成度的活動(dòng)，不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。 本公司管理體系覆蓋本公司從事檢測(cè)工作所涉及的全部相應(yīng)場(chǎng)所。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配和資源的配置，任命關(guān)鍵崗位的人員，指定關(guān)鍵管理崗位的代理人； 要求 本公司依法設(shè)立，能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測(cè)活動(dòng)。 范圍 適用于本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配和關(guān)鍵崗位人員的任命及授權(quán)。本公司配置滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，并能正確進(jìn)行檢測(cè)，且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施 ,見質(zhì)量手冊(cè)附錄 2 檢驗(yàn)室平面圖。 —— 檢測(cè)工 作必須嚴(yán)格遵守工作程序，執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，不得違規(guī)操 3 作或偽造數(shù)據(jù) 。 、職能分配 本公司設(shè)經(jīng)理、 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。如果本公司最高管理者和技術(shù)負(fù)責(zé)人因工作需要發(fā)生變更，在變更后及時(shí)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案確認(rèn)。 如有政府下達(dá)的指令性檢測(cè)任務(wù)，應(yīng)編制計(jì)劃并保質(zhì)保量按時(shí)完成。 范圍 適 用于對(duì)本公司管理體系及管理體系文件的控制。 本公司設(shè)置辦公室、檢測(cè)室、 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室、空氣檢測(cè)室、樁基檢測(cè)室 （ 各 部門相應(yīng)職責(zé)見質(zhì)量手冊(cè)附錄 5）。 6 第一層次質(zhì)量手冊(cè)：是管理體系的主體文件，它闡述本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述管理體系并實(shí)施質(zhì)量管理，促進(jìn) 質(zhì)量改進(jìn)的文件，同時(shí)是向客戶及監(jiān)督機(jī)構(gòu)展示本公司管理體系并向他們提供質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件。如表格、簽名、原始記錄報(bào)告等，這些文件是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件有效實(shí)施的基礎(chǔ)文件，是管理體系運(yùn)行和技術(shù)動(dòng)作的證據(jù)。 范圍 適用于本公司管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修改和廢止等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括外來(lái)文件的控制。 文件審核和批準(zhǔn) a． 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)； b． 程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)； c．作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)記錄表、格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 文 件 控 制 修改號(hào) 0 頁(yè) 數(shù) 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 8 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 文 件 控 制 修改號(hào) 0 頁(yè) 數(shù) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 。 文件經(jīng)多次更改或需要進(jìn)行大幅修改的，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換新版本。 5 支持性質(zhì)量文件 《 文件控制程序 》 《記錄管理 程序 》 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 重慶榮成建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 第一版 章節(jié)號(hào) 文 件 控 制 修改號(hào) 0 頁(yè) 數(shù) 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 10